ERP操作绩效考核奖罚制度初稿.docx
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ERP操作绩效考核奖罚制度初稿
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第一条目的:
为了保障公司ERP项目上线正常运行,并确保相关数据的准确性、及时性,为此制定本规定。
第二条参与部门:
信息化部、采购部、物控部、计划部、生产部、渠道部等六个部门。
支持部门:
研发部、国贸部、品质部等三个部门。
第三条ERP项目是一个各级一把手的工程,也是一个互相合作的工程。
项目实施期间,严禁各项目部门之间相互扯皮,互相推诿。
第四条项目实施及运行期间,项目各部门必须将自己的资源(人力、物力、时间、资料等)予以全面协调,努力配合项目小组的推行工作。
第五条奖励标准:
5.1仓库季盘点无错误货品占总货品的99%且盘亏或盘盈金额在1000元以下时,应专项报
批奖励。
5.2对于及时发现他人录入错误,而为公司减少损失的,每张单奖励30元。
5.3相关操作人员,如当月无任何错误或逾期记录,奖励如下(请列出详细人员明细)如下:
(以上人员名单,为本次上线所规定的操作人员名单,以上人员在上线后3个月内不得
随意调动工作或部门)。
5.4对于各部门参与与支持的,以部门为单位的奖罚,具体部门及奖罚金额由公司领导小
组研究决定后再另行择日公布;其奖金将由其部门主管决定依据实际操作ERP人员进行
分配或将其进行聚餐等活动。
5.5所有罚款金额将进行累积,并将该金额用于奖励操作ERP认真、正确的人员。
累积的罚
金将在项目验收成功后用于奖励ERP操作优秀的部门及人员。
5.6如果某个部门一个月内出现A级错误达到5次的或者B级错误达到3次,则奖励金额将
全部取消,相关罚款则执行。
(一个B级错误等2个A级。
C级以上出现一次错误则当月
奖励金额全部取消)。
第六条罚款标准:
1.处罚方式A:
警告一次;如在结帐日以后才发现要补录入或修改结帐日以前错误的单据,
即按每张记警告一次计。
2.处罚方式B:
按每张单警告二次;如该错误已对公司造成经济损失的,将追究当事人承担
3.处罚方式C:
小过一次,如该错误已对公司造成经济损失的,将追究当事人承担经济损
失。
4.处罚方式D:
大过一次,如该错误已对公司造成经济损失的,将追究当事人承担经济损失。
5.处罚方式E:
如该错误已对公司造成重大经济损失的,将追究当事人承担经济损失,并解
除劳动合同。
6、处罚方式F:
商业秘密外泄,造成重大经济损失的,将追究相关法律责任。
第七条本规定所指的错误是指:
本部门已经审核过,还有错误的,并且已经流入到下部门或下
一流程的,均属于处罚范围。
第八条各部门错误及处罚细则:
1、研发
物料:
(处罚方式:
B)
(1)图片录入错误;与客户厂商资料中的客户品号及品名录入错误;
(2)工程开发人员未按要求填写料号申请单时,录入人员未及时提出而录入系统导致错误的。
(对于工程开发人员提供的资料规格型号等有误则不在此限)。
BOM:
(处罚方式:
B)
(1)BOM料号、品名、规格录入错误;BOM物料、版本、替代品录入错误;
(2)BOM物料用量录错;BOM备注信息、图片文件错误;
(3)BOM的修改即ECN未能及时通知相关部门人员的,或在变更时未对现有仓库库存材料
及在途材料进行查询及提出处理方式,而造成呆料或滞料的。
(4)没有工程变更单或上级批准的变更文件,私自进行BOM修改的。
2、国贸、渠道(处罚方式:
B)
(1)客户基础资料建立时录入错误的;
(2)未按公司流程要求在电脑里录入报价单;
(3)销售订单录入错误,录错客户、交期的;
(4)销售订单中录错成品料号、数量、币别、单价的;
(5)销售订单录错客户特殊要求的;
(6)在出货前未录入《出库单》或录入有错误的;
(7)订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时知会计划物控的
3、计划:
(处罚方式:
B)
(1)未按公司流程要求录入计划订单的
(2)计划订单录错成品料号,数量,要求完成日期的
(3)计划订单提前/推后/取消等变更未及时更新系统并告知相关同事的
(4)更新系统后未及时知会物控采购等相关同事的
ERP项目实施奖罚制度版本A
3、物控:
(处罚方式:
B)
(1)未按流程签核,随意增加或减少/删除需要请购的物料的;
(2)因工作疏忽,造成延迟物料请购,或对物料请购错误、造成公司不必要的损失的。
(3)未及时下达由本职工作负责的请购单、投料单等其他单据,而造成其他部门人员无法使用
相关资源、信息的。
(4)未及时在电脑里审核应由物控审核的《生产领料单》、《退料单》等,而对公司财务作业造
成影响的。
4、采购
(1)未按采购申请单的物料及数量进行采购的(对于某些物料,如果采购时需要调整请购的
计算单位或要对请购的零数进行取整的除外)。
(处罚方式:
B)
(2)录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的;(处罚方式:
A)
(3)采购员未在采购单上注明必须要附送之备品数量(即搭赠品数量)(处罚方式:
A)。
(4)在原请购单上关联数据过来后,任意增加或删除原数据或任意对料号、数量、单价进行
随意修改的;(处罚方式:
B)
(5)录错询价单之供应商、单价及单价政策的;(处罚方式:
A)
(6)录错物料采购L/T,MPQ,MOQ,COST等的,且变更后未能及时更新系统及知悉相关物控的
(处罚方式:
B)
(7)对采购单的计量单位故意修改成一个错误的计量单位的。
(处罚方式:
A)
(8)采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据,若因工程变更、
业务变更及经理级人员要求进行合理变更的,在该采购单未入库时,采购人员未按要求反审
修改其采购单,而造成在电脑里该采购单不能进行修改的;(处罚方式:
B)
(9)采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据,若公司没有采购入库该物料或入库的数
量、单价、金额、供应商与请款的不符的,而采购又按错误的进行请款的;(处罚方式:
B)
(10)私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价,故意增加其应付帐款请款的;(处
罚方式:
E)。
(11)因特殊情况下达手工采购单的,需要最迟在下单后1个工作日内将采购资料补齐入电
脑。
如材料有入库的,采购还要负责跟踪IQC及仓管将检验单及进货单补录入电脑中。
(处罚
方式:
B)
5、材料仓
(1)没有投料/补料单而发料的(特殊情况的,需要在1个工作日内补齐领料单)。
(处罚方式:
B)
(2)未及时将进货检验单转进货单的(要求当天上午前IQC验收合格的,仓库需要在下午2:
30前办理完外购入库;如下午5:
30前IQC验收合格的,仓库需要在当日下班前办完外购
入库单的制作)。
(处罚方式:
A)
(3)收了材料而未及时在系统里填写进货单的。
(处罚方式:
A)
(4)收货时,系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司,而自
行决定收货的。
(处罚方式:
B)
(5)发料时,未按领料单(含托工领料、补料单等)上列明的料号、品名规格及数量进行发料
的(不可分拆部份除外如SMT)。
(处罚方式:
B)
(6)未及时将已入库存之材料填写进货单的;(处罚方式:
A)
(7)单据未经物控签核而发料的,特殊情况可参照5.1点操作但应严格控制。
(处罚方式:
B)
(8)盘点时,实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的或合计金额超过10000元的。
(处
罚方式:
B)
(9)ERP系统里有显示现存量,而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚);(处
罚方式:
A)
(10)退料给供应商未及时打印退货单的;(处罚方式:
B)
(11)销货给客户未及时打印销货单的。
(处罚方式:
B)
(12)销货单所列货品或数量与实际出库不相符的。
(处罚方式:
B)
(13)材料入库时,未按规定仓位录入电脑的。
(处罚方式:
A)
(14)私自随意调动仓位,造成仓位错乱的。
(处罚方式:
A)
(15)对于制造退下的来料不良品,应存于“待处理仓”,存放于待处理仓里的物料,应在两周
内开出退货单退回给供应商,如超过此时限的将追究仓管员责任。
(处罚方式:
A)
6、IQC:
(1)对于供应商送交的物料未能及时进行送检。
IQC对物料送检及检验的时间是:
在收到物料
后,在检验完毕后2个小时内要录入ERP中的进货送检及检验单。
对于物料送货过来的,
急件要在2个小时内检验完毕,普通件要在1个工作日内检验完毕。
(处罚方式:
A)
发行单位核准核阅校阅主办发行日期
(2)在进货送检单里,未录入或录入错误单据类别、经办人的。
(处罚方式:
A)
(3)在特殊进货检验单里,录入错误的日期、数量、检验员及其他检验项目的。
(处罚方式:
A)
(4)对于检验不合格的物料,未在当天开出《供应商纠正措施单》。
(处罚方式:
B)
(5)物料检验项目未按要求在物料入库前进行设定。
(处罚方式:
A)
7、生产部
(1)领料时未填写领料单(计划物控正常投料工单之外的物料),而事后未在1个工作日内补单
的;(处罚方式:
A)
(2)投料单经物控审核货仓备料后,2个工作日内还未去仓库领料的或未将投料单上列示的材料
全部领出且亦未接到计划物控通知暂停领料等待通知的。
(处罚方式:
A)
(3)材料损坏需退料及补料单据应同时进行,如因生产出货所需而补料后材料损耗退料部份要
求最迟在2个工作日内退回仓库;(处罚方式:
B)
(4)生产实施倒冲后对当天所做半成品/成品经品质部检验合格后均需及时在系统报产倒扣原
材料,超过1个工作日内汇报的;(处罚方式:
B)
(5)产品入库单成品料号、数量、日期等填写错误的;(处罚方式:
A)
(6)生产日报录错工时、数量、人数等资料的。
(处罚方式:
B)
8、信息化部
(1)料号编写、录入错误;(处罚方式:
B)
(2)品名、规格录入错误;主副计量单位及其换算录入错误;(处罚方式:
A)
(3)接到电脑软硬件维护请求时,应及时去现场进行维护处理,如因正在进行其他工作站的维
护时,应告知对方迟一点才去处理,但最迟不得超过半个工作日,凡超过此时际未去处理的,
将记警告一次处罚。
对于电脑硬故障,如系配件损坏,无法修复的,应及时通知该部门主管,
如系不正当操作损坏的,将追究当事人责任。
处罚方式:
B)
(4)对于ERP系统软故障,如系统管理员不能将问题解决的,应及时提交部门主管,如部门主
管也不能解决的,应告知软件公司,由软件公司进行处理。
(处罚方式:
A)
(5)发现ERP系统数据异常,在半个工作日内未能处理的。
(处罚方式:
B)
(6)在结帐日前,未能跟进未审核单据而延期进行结帐的。
(处罚方式:
A)
(7)服务器感染病毒的。
(处罚方式:
C)
(8)内部网络瘫痪36小时还不能解决的(交换机损坏除外)。
(处罚方式:
C)
第九条:
单据审核时效性
(1)纸质的表单审核时效:
如签核人员未请假、出差或开会等,应在送达到工作台面,2个小
时内签核完毕,如有问题,应在2个小时内提出,并告知提交部门人员。
如果有出差、请
假,应安排工作代理人,应在4个小时内处理完毕。
(违者按处罚方式:
A)
(2)电脑里的审核时效:
需要在签核纸质表单的同时在ERP系统里进行审核;对于不需要在纸
质表单上签名的表单,则在当天下班前审核完毕。
(违者按处罚方式:
A)
(3)如有逾期的要进行通知,由上一阶人员通知/跟催下一审核人员。
(4)如审核人员未请假、开会或出差的,纸质的单据应在送交审核人员手里2个小时内审核完
毕,如该单据有要求ERP里也要进行审核的,应在审核纸质单据的同时审核ERP里的单据。
(5)各部门审核人员应设置代理人,如遇有请假的、出差的,对于急件需及时处里的,应由代
理人进行负责审核。
(6)凡有多部门审核的单据,应在电脑里审核后,急件2个小时内将纸质的单据送交下一审核
人员,如为普通件的,应在4小时内将纸质单据送交下一审核人员。
凡已在电脑里审核的
单据,最迟在24小时内将纸质单据送达下一层审核人员处,如有特殊情况以此时限内不
能送达下一审核人员或该单据需要暂停处理的,应通知到下一审核人员,否则将按每张单
据按5元对上一层审核人员进行处罚。
第十条:
公共部分
(2)单据制单人故意填写成其他人员的;(处罚方式:
B)
(3)凡因物料或实物已经发生转移,而在1个工作日内尚未在ERP系统里入库或出库的,
将给予仓库管理员处罚。
(处罚方式:
A)
(4)对打印出来的单据数据进行修改后,又不及时修改电脑里原单据的数据,对相关部门
作业造成影响的;(处罚方式:
A)
(5)原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、
报废单等单据遗失的:
按每张单罚款20元计算。
发行单位核准核阅校阅主办发行日期
(6)凡因特殊情况,需要立即发料处理的,如未能在电脑里打印出领料单来,也要由申请部
门提供一张手写的领料单,申请部门应在实物转移后1个工作日内必须补齐单证,否则
对领料申请当事人记警告一次;(处罚方式:
A)
(7)在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改,造成该编号的单据打印出来经签核的
数据与电脑里的该编号的单据不相同的;(处罚方式:
B)
(8)如已发现有错误的BOM、销售订单、采购单,应在第一时间通知相关人员,以减少损失;
(9)盗取他人密码,私自进入ERP里进行数据增加、修改或删除的;(处罚方式:
E)
(10)通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件,私自侵入数据库进行增加、修改或删
除数据的。
(处罚方式:
F)
(11)将本人的权限密码转告他人,而未真正履行其职责的(代理人的除外);(处罚方式:
C)
(12)模仿他人笔签单的。
(处罚方式:
D)
(13)未经ERP系统负责人同意,随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。
(处
罚方式:
D)
(14)提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。
(处罚方式:
A)
(15)单据如有问题时,由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。
如发现单据有
问题,应最迟在48小时内处理完毕,否则将予以制单人处罚。
(处罚方式:
A)
(16)在使用ERP过程中,如遇有不会操作或不会在ERP里如何处理的事项时,应首先向部
门主管报告,如部门主管不能处理时,应向系统管理员报告,如未经报告而自作主张自
行处理或置之不理的。
(处罚方式:
B)
(17)如遇有操作电脑硬故障时,如需急用ERP的,应先借用其他同事工作站先将ERP里面
的操作处理完毕,不能借口电脑硬故障而不及时处理ERP里的事务造成其他部门不必要
的困扰或公司损失。
(处罚方式:
A)
(18)如遇有ERP系统异常故障或不能按公司要求去操作ERP系统时,应及时告知电脑管理
员,则电脑管理员去处理,凡未向电脑管理员报告的,均视作该操作员未进行处理,凡
因此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的,将视具体情况而作出至少
警告一次的处罚。
(处罚方式:
A)
(19)各部门在使用ERP系统时,如遇到《操作手册》、公司相关ISO文件或其他会议中未
曾规定到的事项,应由相关部门主管及ERP小组人员共同讨论通过后,方可执行,不许
自作主张,随意处理。
(20)操作人员变动或离职,而未通知系统管理员,而继续使用原用户名及密码的,将给予
其部门主管记警告一次处罚。
(处罚方式:
A)
(21)故意在ERP系统里录入无关的或错误的数据,造成相关部门误解或造成错误作业的;
(处罚方式:
B)
(22)恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错,造成数据错误/数据混
乱的;(处罚方式:
F)
(23)对于在ERP里的操作不知道/不明白,而又不向部门主管或管理员询问,而随意想当
然录入数据,造成数据错误/混乱的;(处罚方式:
B)
(24)对于录错单据,未及时修改,而造成公司经济损失的,将由当事人承担损失。
如该单据
有多层审核人员时,按以下方式进行分摊:
制单人直属主管审核人(或第一审核人):
20%
制单人:
80%
(25)对于某单据已不需要再往下执行时,应及时对其进行关闭处理。
凡逾期30天未进行关
闭处理的,将对制单部门制单人员按每张单罚款20元计。
(26)未经允许,私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP数据的。
(处罚方式:
F)。
第十一条:
免责
(1)若因ERP软件或第三方软件(如操作系统,SQL系统)BUG原因造成错误的,在核实其
BUG后,可以免责。
(2)若因ERP系统瘫痪,则时效性可视具体情况予以免责。
(3)本制度所列之错误,若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时,则可以不予
处罚,但若此错误在结帐日或结帐日后被发现,则将给予其处罚;若错误的单据或不符
合要求的单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时,将必须给予处罚。
第十二条:
其他
(1)项目经理将及时统计并公布奖罚结果。
(2)本制度所列之奖金或罚金将在当月工资中发放或扣除。
(3)本制度自批准之日起试行3个月。
仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
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