353监理质量保证体系.docx
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353监理质量保证体系
353省道海安段建设工程
(J2合同段)
质量监理保证体系
编制人:
审核人:
审批人:
江苏兆信工程咨询监理有限公司
353省道海安段建设工程S353J2总监办
二○一三年十一月
目录
一、工程监理概况
二、监理机构质量保证组织机构3
三、项目监理组机构人员配备4
四、监理人员岗位职责5
五、各项管理制度
六、质量控制原则12
七、质量控制的监理工作依据、任务及目标13
八、质量控制程序14
九、质量控制监理措施15
十、主要工序的质量控制点及控制手段23
十一、收集、整理质量保证检查资料43
十二、公司考核制度45
353省道海安段建设工程S353J2质量保证体系
1、工程监理概况
353省道海安段,李堡至南莫段整体呈东西走向,东起于李堡镇区西北侧226省道,向西与201县道交叉,折向西北跨越北凌河,向西跨越沈海高速公路,在北凌河与大公镇区之间穿过,与老204国道平交,下穿新长铁路,上跨通榆河,向西经老古贲镇区南侧,之后上跨串场河,与204国道平交,经南莫镇区北侧向西止于海安-姜堰界,顺接353省道姜堰段;路线全长46.564公里,其中:
新建45.889km,改建0.675公里。
采用一级公路标准设计,设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级,路基宽度为26m。
全线共有大桥4座,长度约2242.4m,中小桥51座,长度约1998.91m,工程总投资约170000万元。
本监理合同段为S353J2监理合同段,包含S353A3、S353A4两个施工合同段,起讫桩号K19+030~K34+900.052,主要工程内容路基、路面底基层,中小桥623.52米/19座,大桥1289.4米/2座。
A3标段位于大公镇境内,起点桩号K19+030.000,终点桩号K25+605.102,路线长度6.575km,均为新建。
东起于老204国道西侧,向西经贲集村下穿新长铁路,跨越通榆河后从老古贲镇区南侧经过;向西穿过姜桥村,经常河村并分别与海古线、贲马线平交,止于串场河东侧。
A4标段位于大公镇,海安镇和墩头镇境内,起点桩号K25+605.102,终点桩号K34+900.052,路线长度9.295km,均为新建。
东起于串场河东侧大公镇常河村,向西跨越串场河后进入海安镇,经建设村跨越隆建界河,经隆政村与仇海线平交,跨越隆政中心河、建隆河;向西进入墩头镇,与204国道平交,经长垎村跨越环烈河,经吉庆村跨越新胜中心河、双楼河,经毛庄村与墩孙线平交,并在宝祥村止于吉邓界河东侧。
建设单位:
江苏海安县交通运输局(海安干线公路管理有限公司)
设计单位:
江苏纬信工程咨询有限公司
施工单位:
中铁四局集团有限公司(A3标)、中铁十局集团有限公司(A4标)
监理单位:
江苏兆信工程咨询监理有限公司
计划开、竣工时间:
2013年9月15日至2014年11月13日,缺陷责任期两年。
监理服务期:
计划工期为14个月,计划开工时间2013年9月15日,计划完工时间2014年11月13日。
缺陷责任期24个月。
为了使施工监理工作做到制度化、程序化、规范化、标准化,实现合同目标,根据监理规划、监理规范、设计文件、合同文件等的要求,特制定该质量保证体系。
二、监理机构质量保证组织机构
三、项目监理组机构人员配备
姓名
性别
专业
职称
岗位资格
岗位
王承兵
男
公路工程
高级工程师
监理工程师
总监理工程师
还士友
男
公路工程
高级工程师
监理工程师
结构工程师
苏善琴
女
公路工程
高级工程师
监理工程师
试验室主任
葛成强
男
公路工程
工程师
专监
道路工程师
丁晓雷
男
公路工程
工程师
专监
测量工程师
邢宏标
男
公路工程
工程师
专监
计量工程师
马爱生
男
公路工程
工程师
专监
安全工程师
袁金升
男
公路工程
工程师
专监
环保工程师
四、监理人员岗位职责
1、总监理工程师职责
(1)负责监理办组建,制定监理办管理制度,明确各监理岗位职责。
(2)组织监理人员参加设计交底,熟悉合同文件,调查施工环境条件。
(3)主持编制监理计划,按规定程序经审核、批准后报项目管理部,副本送承包人;督促各专业监理工程师根据批准的监理计划在相应工程开工前编制监理细则,审批后报项目管理部,副本送承包人。
(4)审批承包人的施工组织设计、专项施工方案。
组织有关专业监理工程师检查承包人的质量、安全、环保等保证体系的运行情况,审核承包人的工地试验室。
(5)组织验收地面线,审核承包人的土石方数量计算资料,核算工程量,报项目管理部审批。
(6)签发合同工程开工令,批准分项(分部)工程开工申请。
(7)主持召开监理交底会、工地会议,巡视并监督各专业监理工程师的工作。
(8)主持中间交工验收,签发中间交工证书,签发支付证书。
(9)督促承包人做好安全生产工作,检查并督促专业监理工程师检查承包人安全技术措施的落实情况,定期检查安全监理台账。
(10)督促承包人做好环境保护工作,并督促专业监理工程师检查承包人环境保护措施的落实情况。
(11)签发工程暂停令、复工令。
(12)签发工程监理通知单及其它监理指令,检查监理指令的落实情况并签认反馈回复单。
(13)组织编制监理月报。
(14)审核工程设计变更、工程延期、费用索赔,审查工程分包。
(15)主持编制监理交(竣)工资料,做好监理工作总结。
(16)审查承包人的交工验收申请,签发缺陷责任终止证书。
(17)对各专业监理工程师进行考核,每半年不少于1次。
督促各专业监理工程师对监理员进行考核,每月不少于1次。
(18)合同、规范规定的其他职责。
(19)仲裁或诉讼时,有义务作为证人,向仲裁机关或法院提供有关证据。
2、结构监理工程师的职责
(1)对总监理工程师负责,并对本总监办相关合同桥梁、结构工程质量负全责,熟悉掌握和正确运用与本工程项目有关的合同文件、技术规范、标准和图纸等,对分管结构物工程进行有效的控制;
(2)审查承包人的施工进度计划和施工技术方案,并认真督促检查落实情况;
(3)审查承包人各项准备工作进展情况,提出是否批准开工的意见;
(4)严格施工现场监理,检查每道工序的施工质量,特别是隐蔽工程和工程重点部位的施工质量,经常检查有关施工记录、施工方法和工艺;
(5)鉴定和处理一般质量问题,参与质量、安全事故的调查和处理;
(6)审查签认承包人提交的各类报表,核实承包人提交的工程计量报表并提出初审意见;
(7)复核承包人提出的工程变更、延期、索赔申请,并提出复核意见;
(8)安排监理员做好日常的监理工作,并对监理员的现场工作进行检查和指导;
(9)做好内业资料整理、分类存放和保管工作,写好监理日记,填写各种监理图表;
(10)完成总监办领导交办的其他工作,及时向总监理工程师汇报工程施工和监理工作情况。
3、试验监理工程师的职责
(1)对总监理工程师负责,在总监理工程师的领导下,负责本合同段所有的材料控制和工地试验监理工作,按合同要求配备监理办试验室的仪器设备,制定试验室管理制度和操作规程。
(2)熟悉合同文件,参加设计交底,编制试验室检测监理细则。
(3)审核承包人工地试验室、试验检测人员资格、试验室管理制度及操作规程。
(4)审批承包人原材料、混合料,按规范规定进行平行试验、验证试验、标准试验等。
(5)审查承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比,并进行试验验证。
(6)配合有关专业监理工程师验收承包人外购或订做的构、配件或设备。
(7)按规定频率,对原材料、各种混合料、已完成工程实体质量进行抽检,全过程参与主要试验检测项目、主要操作步骤,对总监办试验室出具的试验检测报告的真实性负责。
(8)按规定对承包人的试验过程进行旁站(或派出试验员旁站)。
(9)审查受委托的第三方试验检测机构的资质和能力,签收受其委托的检测项目的检测报告,并对委托的监理试验检测项目的取样、送样负责(合同另有规定的除外)。
(10)建立试验检测监理台账,做好试验检测专业监理文件与资料的整理、保管、归档工作。
(11)负责检查、指导试验检测监理员的工作,承担对试验检测监理员的监管责任。
(12)与有关监理工程师的沟通,及时向有关专业监理工程师反馈检测结果,协助各专业监理工程师做好有关试验检测工作。
(13)做好试验检测监理工作总结及总监理工程师交办的其它工作。
4、道路监理工程师的职责
(1)对总监理工程师负责,并对本总监办相关合同道路工程质量负全责,熟悉掌握和正确运用与本工程项目有关的合同文件、技术规范、标准和图纸等,对分管路段进行有效的控制;
(2)审查承包人的施工进度计划和施工技术方案,并认真督促检查执行情况;
(3)审查承包人各项准备工作进展情况,提出是否批准开工的意见;
(4)严格施工现场监理,检查每道工序的施工质量,特别是隐蔽工程和工程重点部位的施工质量,经常检查有关施工记录、施工方法和工艺;
(5)鉴定和处理一般质量问题,参与质量、安全事故的调查和处理;
(6)审查签认承包人提交的各类报表,核实承包人提交的工程计量报表并提出初审意见;
(7)复核承包人提出的工程变更、延期、索赔申请,并提出复核意见;
(8)安排监理员做好日常的监理工作,并对监理员的现场工作进行检查和指导;
(9)做好内业资料整理、分类存放和保管工作,写好监理日记,填写各种监理图表;
(10)完成总监办领导交办的其他工作,及时向总监理工程师汇报工程施工和监理工作情况。
5、测量监理工程师的职责
(1)协助项目管理部做好原始基准点、基准线和基准高程的交桩工作,对承包人复测结果进行审核和平行复测;
(2)检查、审核承包人测量仪器的规格、型号、数量,是否按规定校准,以及测量人员的配备情况;
(3)验收承包人的施工定线和地面线,配合计量专业监理工程师做好计量工作;
(4)监督检查承包人的日常测量工作,并进行独立平行抽测加以复核;
(5)安排测量员的日常测量工作,检查指导其测量工作情况;
(6)做好测量资料的整理和保管工作,写好监理日志。
(7)完成总监办领导交办的其他工作,及时向总监理工程师汇报工程施工和监理工作情况。
6、合同监理工程师职责
(1)负责本合同段计量与支付、计划统计、工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整等的审核工作,并提供相关的原始资料;
(2)全面熟悉合同条件、工程量清单、技术规范、设计图纸等合同文件,根据工程进展情况,按规定及时准确做好计量与支付、月进度报表工作,并做好工地现场记录;
(3)按照合同约定,严格核对、准确计量工程量清单规定的已完工工程的数量和费用;
(4)审核、签认中期支付证书和最后支付证书;
(5)负责收集汇总并按时上报有关记录、纪要和报告;
(6)建立计量与支付台账,及时登账记录,实行动态管理;
(7)做好计量支付资料的整理、分类存放和保管工作,写好监理日志;
(8)完成总监办领导交办的其他工作,及时向总监理工程师汇报工程施工和监理工作情况。
7、安全监理工程师职责
(1)安全工程师应掌握《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《国务院关于特大安全检事故行政责任追究的规定》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《江苏省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)等相关规定;
(2)在项目管理部的指导下,参与安全学习、安全检查与考核、安全事故调查与处理等活动;
(3)审批承包人制订的安全生产计划、安全应急预案;
(4)按合同文件规定,检查承包人进场的特种设备安检证和特殊工种上岗证的有效性;
(5)检查承包人现场安全保障设施及规章制度,必要时向承包人提出加强安全措施和完善工人劳动保护的建议、警告或停工整顿;
(6)经常巡视检查承包人现场安全员工作情况、现场人员遵守安全制度和安全施工作业情况,以及现场安全防患措施到位情况;对不安全的问题和存在的安全隐患下达整改通知,限期整改,检查整改情况;
(7)审查在建工程质量事故简报,签发在建工程质量事故书面报告通知书和在建工程质量事故处理决定执行通知书,并报总监审批;
(8)发生安全事故时,应及时到现场了解事故情况,保护事故现场,并第一时间向总监和项目管理部报告;当有人员伤害时,应立即组织救援;
(9)做好安全监理日志、安全监理台帐、安全监理工作计划和安全工作总结;
(10)完成总监办领导交办的其他工作,及时向总监理工程师汇报工程施工和监理工作情况。
8、环保监理工程师职责
(1)负责工程的环境保护监理工作;
(2)及时了解工程环境保护情况。
审查工程施工组织设计的环境保护措施,提出合理意见供总监理工程师参考;
(3)按规定程序对工程的施工环境保护列出具体的工作安排。
经常深入施工现场,全面了解施工进展情况,搜集原始环保资料,在其他专业监理工程师配合下,按规定对已完工程的环保工作进行审查;
(4)完成总监办领导交办的其他工作,及时向总监理工程师汇报工程施工和监理工作情况。
10、监理员职责
(1)对专业监理工程师负责,在专业监理工程师领导下,负责工程现场监理工作;
(2)熟悉合同条款、技术规范和设计图纸,对施工现场进行有效的质量控制;
(3)参与审查承包人递交的施工计划和施工方案,并检查其执行情况;
(4)初审承包人递交的各种资料,核实承包人提交的工程量计算表;
(5)执行监理细则,记好监理日记和填好各种图表;
(6)严格现场监理,检查每道工序的施工质量,特别是隐蔽工程和关键部分的施工质量;
(7)协助专业监理工程师处理监理事务,完成专业监理工程师下达的工作任务,监督承包人执行监理工程师的指令。
11、资料文档管理人员职责
在总监理工程师的领导下,负责本工程图纸资料保管及技术档案管理,制定收发文件编号及存档办法,在工作上对总监理工程师负责;
(1)负责各专业的设计图纸、材质保证书、试验报告、技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作;
(2)负责所有监理文件资料的登记、整理、分类、编码、存档保管、借阅注销管理及归档管理;
(3)负责整理汇总监理信息并收发相关监理文件
(4)完成总监理工程师交办的其他工作。
五、各项管理制度
5.1会议制度
工地会议是监理工程师对本合同工程进行全面监理的重要手段之一,旨在检查、监督承包人对本工程承包合同的执行情况,协调有关各方的关系、促进各方认真履行工程承包合同所规定的职责、权利和义务。
工地会议分第一次工地会议和施工过程中的工地例行会议(周例会、月例会)及专题会议。
会议由总监理工程师主持,参加人员包括各级监理、承包人(包括主要分包人)与业主的负责人或代表及其它有关人员。
每次工地会议之前,监理组应向参加会议的各方发出邀请函或书面通知。
工地会议内容应形成纪要,发送有关各方并存档。
1.第一次工地会议
本项目第一次工地例会由业主主持召开,其会议议程如下:
(1)介绍与会者,监理、业主与承包人相互递交主要负责人任命书以及各自组织机构、主要人员及其职责的文件和资料,并作相互说明与介绍;
上述资料中,应包括各方的联系地址(住址)、电话、传真号码、邮政编码、印章或签字样式。
(2)总监理工程师说明监理方法、监理规程与制度、以及为开展监理工作对承包人的要求等有关事宜;
(3)业主说明按合同要求为承包人提供条件及落实情况;会议应对此进行讨论;
(4)承包人说明开工准备及落实情况;
1)承包人的人员、机械设备到场计划安排;
2)承包人材料采购情况及计划安排;
3)承包人驻地建设(租用)情况及计划安排;
4)承包人试验室组建情况、计划安排,以及试验室设备清单;
5)承包人自检系统的建立情况及自检机构和人员;
6)承包人施工总体进度计划的落实以及开工头三个月的计划安排;
7)如有分包,应说明分包的情况;
8)有关环境保护问题;
9)其它事宜:
上述各项未包括的其它问题。
会议就上述问题进行讨论。
(如承包人在开工申请中已提交计划,则应与承包人在开工申请中提交的计划相对照,以检查其落实情况)。
(5)检查交桩情况和资料提供情况;
承包人是否进行了复核,手续是否完备、各方是否均签字认可。
(6)其它事宜:
上述未包括的其它问题。
2.工地例行会议
一般情况下每月(周)召开一次,由总监理工程师主持(周例会由专业监理工程师主持),其议程如下:
(1)确认上次工地例行纪要:
对上次工地例行纪要进行确认,如没有争议,确认上次工地例行纪要。
如认为纪要中的记录与所说事实不符或不确切,可作申明修改后确认。
(2)气候情况
对本月(周)的气候情况进行简单的描述。
(3)当月进度总结
承包人向会议介绍当月与累计的实际与计划进度情况(包括百分比与形象进度),并提交反映计划进度与实际完成情况“S”曲线图和形象进度条形图。
承包人应提交经监理确认的当月人、机、料到场清单,并报告影响当前工程进度的主要问题。
会议应就上述问题进行讨论。
(4)下月计划安排
就承包人下月计划安排进行讨论。
承包人至少提前七天将下月计划安排报驻地办,此计划应包括形象工程计划、工作量、“S”曲线图和条行图以及相应的人、机、料的工作保证计划等,驻地办应在会前将上述计划分发给主要与会者。
(5)技术质量事宜
驻地监理工程师向会议提交当月试验报表(汇总表),通报当月影响质量通报当月影响质量的主要技术问题。
与会者就上述问题进行讨论。
(6)工程变更事宜
总监理工程师向会议提交已批准的变更汇总表和特批的变更一览表,并就一些问题作出说明。
(7)财务事宜
讨论有关计量与支付的问题。
(8)管理事宜
讨论业主、监理、承包人在管理上采取的主要措施、工程检查、参观、培训等重要活动。
(9)其它
讨论上述事项未包括的其它问题。
3.专题会议
针对施工过程中质量问题、进度问题、技术难点等专门召开的会议,主要内容是研究上述问题并提出解决方案。
会议由业主或驻地监理工程师主持。
5.2资料档案管理制度
为了做好本工程资料档案管理工作,充分发挥资料档案的作用,加强档案的科学管理,特制定本制度。
1.驻地监理组专人负责本工程资料档案。
2.资料档案建档分类。
资料档案按以下建档分类:
(1)监理文书;
(2)计量支付按技术规范的章节分类;
(3)现场质量检验单与材料试验单的分类;
1)桥梁按每座;
2)道路按每公里,道路工程分路基、路面基层、路面面层;
3)隧道按每座;
3.归档制度
(1)按“监理规程”所规定审核签字制度,经签字及按上述的分类登记归档。
(2)资料档案要编制目录、索引等检索工具,以便查阅。
4.查阅制度
(1)现场监理工程师及其以上人员可以直接向资料管理员查阅。
(2)业主、承包人需经高级驻地监理工程师同意后方可查阅。
(3)其它单位人员,原则上不予查阅,如确需查阅时,需经高级驻地监理工程师同意后方可查阅。
(4)所有资料档案,不得外借,非监理工作需要亦不得复印。
5.来往文件制度
根据合同规定,凡监理、业主、承包人三方来往的文件,均需三方签字或盖章认可。
5.3工程质量责任追究制
1、为加强353省道海安段建设工程质量管理,落实公路工程质量责任制,依法查处造成质量事故(问题)的责任人,结合项目实际情况,制定本规定。
2、监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真执行有关施工监理的各项方针政策、法规,制定详细的工作计划,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工监理工作。
3、根据业主招标文件的要求,结合本工程的具体情况等,总监办应对监理人员的职责和工作范围进行明确划分。
工程质量实行领导责任制和“谁建设、谁设计、谁施工、谁监理、谁负责”相结合的责任制。
自总监理工程师到专业工程师以及监理员均按照各自的职责,对工程质量在设计使用年限内负责。
4、监理人员要充分认识工程质量的重要性和发生问题(事故)的严重后果,质量问题与事故责任追究实行统一领导、分级负责的原则,南京交通建设项目管理有限责任公司对工程质量问题进行责任追究。
公路工程在设计使用年限内出现质量事故的,单位的法定代表人、直接责任人不管调到哪里工作,担任什么职务,都要追究相应的责任。
5、总监办成立工程质量责任检查组,组长:
王承兵,成员:
还士友、苏善琴、葛成强、邢宏标、丁晓雷。
检查组对发生的质量缺陷和质量事故的处理实行“三不放过”的原则,事故原因不查清不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有防范措施不放过。
6、对工程质量及事故的处理,按相关的规定执行。
7、总监办对工程质量责任制的落实、执行情况进行检查评价,对监理人员履行职责情况进行检查。
8、对工程质量问题,总监办将在发现问题或接到报告7天内,按照岗位职责进行调查与核实。
9、工程质量责任的追究:
施工期间一月内,发现一起工程质量缺陷,追究专业工程师和现场监理人员的责任;发现三起,追究驻地监理工程师的责任。
施工期间一年内,发现两起质量事故追究专业工程师和现场监理人员的责任;发现三起以上(含三起)质量事故追究总监理工程师的的责任。
其他公路工程质量责任的追究,按上述相应的规定执行。
10、对工程质量缺陷及事故的技术处理,按有关规定进行。
11、对不落实工程质量责任制的监理人员,经查处情况属实:
问题轻微时,进行批评教育和经济处罚,监理人员应在今后工作中整改,屡教不改的,清出工地交回公司待岗学习;问题严重时,根据有关法规进行处理。
12、质量事故发生后,对隐瞒不报、谎报的,阻碍调查工作正常进行的,总监办除在经济上对其进行处罚外,还将申请上级机关进行进一步处理;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
5.4安全工作制度
5.4.1监理安全工作制度
1.加强安全思想教育,牢固树立安全意识,提高对安全工作的认识,坚持“预防为主、安全第一”的方针,建立健全安全工作制度。
2.驻地监理工程师要把安全工作作为一项重要工作来抓,建立检查登记制度,及时发现苗头,及时指正,把安全工作落到实处。
3.驻地办办所有人员必须加强斗争责任心,杜绝因工作失职引发的各类责任事故。
4.监理人员应检查和督促承包人作好安全防范工作,落实安全措施,并要求承包人制定安全机构及安全管理网络,以保证施工顺利进行。
5.若遇突发事件,应及时上报并采取有效措施进行处理,严禁隐瞒不报或谎报,一经发现,严肃处理。
6.认真做好防火、防电、防雷击工作,做好防盗工作,杜绝国家、集体、个人的财产损失。
7.自然灾害发生时,各级监理人员应临危不惧,坚守岗位,保证抢险救灾人员和物资的落实。
8.当监理人员发现施工中存在重大安全隐患而承包人又未能采取有效措施时,可以立即采取措施甚至暂时中止工程进行。
9.驾驶员及乘车监理人员,要认真学习交通法规,交通常识,牢固树立“预防为主,安全第一”的基本思想,高度重视安全工作,安全责任要落到实处。
做到警钟常鸣。
尤其是驾驶人员更应强化安全意识,遵守交通法规,以确保安全无事故。
10.驾驶人员应保证车辆经常处于良好的技术状态,严禁开病车或酒后开车。
5.4.2要求项目部做好安全管理规定
为了进一步明确和规范工程项目安全管理的职责,促进我公司安全监理标准化管理水平的提高,根据上级有关安全生产法规和
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