罗湖区莲塘街道办事处汇总.docx
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罗湖区莲塘街道办事处汇总
2018年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
部门预算
第一部分部门概况
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分“三公”经费财政拨款预算情况
深圳市罗湖区莲塘街道办事处(汇总)2019年部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。
草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。
第一部分部门概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,执行上级党委的决议决定,团结、组织党员和群众,结合本街道实际,制定发展规划、工作计划和措施,并组织实施,保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。
主要工作职责有:
党的建设、社会管理和平安创建、公共安全与安全生产监督管理、城市管理、民生、计生、人大、统战、扶贫、文化体育、公共服务、政务服务、统计、劳动就业、城市更新、领导辖区内工会、共青团、妇联、残联、侨联、人民武装、流动人员及出租屋综合管理等工作。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区莲塘街道办事处包括罗湖区莲塘街道办事处本级、罗湖区莲塘街道公共事务中心、罗湖区莲塘街道社区网格管理中心共3家基层单位,行政编制数63人,实有在编人数57人;事业编制数19人,实有在编人数24人;退休36人。
从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2人。
已实行公务用车改革,实有车辆14辆,包括定编车辆4辆和非定编车辆10辆。
具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。
第二部分部门预算收支总体情况
2019年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)部门预算收入18,550.57万元,比2018年减少1,491.17万元,减少7.44%,其中:
财政预算拨款18,550.57万元。
2019年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)部门预算支出18,550.57万元,比2018年减少1,491.17万元,减少7.44%。
其中:
人员支出3,406.82万元、公用支出434.79万元、对个人和家庭的补助支出207.59万元、项目支出14,501.37万元。
局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2019年部门预算报告(草案)。
第三部分“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部门本级和2个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年我部门“三公”经费财政拨款预算64.30万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.05万元。
具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。
附表:
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14-1.项目支出绩效目标表(深圳市罗湖区莲塘街道办事处)
14-2.项目支出绩效目标表(莲塘街道办公共事务中心)
14-3.项目支出绩效目标表(莲塘街道办网格中心)
表.1
收支预算总表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
2019年预算数
一、财政预算拨款
18,550.57
一般公共服务支出
5,993.27
一般公共预算拨款
18,424.57
其他一般公共服务支出
5,993.27
一般性经费拨款
15,397.43
其他一般公共服务支出
5,993.27
财政专项资金拨款
文化旅游体育与传媒支出
71.00
政府投资项目拨款
3,027.14
其他文化体育与传媒支出
71.00
政府性基金预算拨款
126.00
其他文化体育与传媒支出
71.00
财政专户拨款
社会保障和就业支出
2,869.92
二、事业收入
民政管理事务
2,143.43
三、事业单位经营收入
其他民政管理事务支出
2,143.43
四、其他收入
行政事业单位离退休
606.49
归口管理的行政单位离退休
207.59
机关事业单位基本养老保险缴费支出
284.93
机关事业单位职业年金缴费支出
113.97
就业补助
120.00
其他就业补助支出
120.00
卫生健康支出
146.48
计划生育事务
146.48
其他计划生育事务支出
146.48
城乡社区支出
8,477.40
城乡社区管理事务
4,306.50
行政运行
3,066.76
城管执法
523.23
其他城乡社区管理事务支出
716.51
城乡社区公共设施
765.03
其他城乡社区公共设施支出
765.03
城乡社区环境卫生
405.88
城乡社区环境卫生
405.88
其他城乡社区支出
3,000.00
其他城乡社区支出
3,000.00
住房保障支出
375.95
住房改革支出
375.95
住房公积金
292.13
购房补贴
83.82
灾害防治及应急管理支出
490.54
应急管理事务
490.54
安全监管
490.54
其他支出
126.00
彩票公益金安排的支出
126.00
用于社会福利的彩票公益金支出
126.00
本年收入合计
18,550.57
本年支出合计
18,550.57
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结余、结转
收入总计
18,550.57
支出总计
18,550.57
表.2
收入预算表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)单位:
万元
预算单位
收入总计
本年收入
上级补助收入
上年结余、结转
财政预算拨款
事业收入
其他收入
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
罗湖区莲塘街道办事处
18,550.57
18,550.57
18,424.57
15,397.43
3,027.14
126.00
罗湖区莲塘街道办事处
18,550.57
18,550.57
18,424.57
15,397.43
3,027.14
126.00
表.3
支出预算表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
预算单位
支出总计
基本支出
项目支出
其中
2019政府采购项目
虚拟指标采购项目
罗湖区莲塘街道办事处
18,550.57
4,049.20
14,501.37
1,589.76
2,401.53
罗湖区莲塘街道办事处
18,550.57
4,049.20
14,501.37
1,589.76
2,401.53
表.4
基本支出预算表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)单位:
万元
预算单位
总计
财政预算拨款
事业收入
其他收入
上级补助收入
上年结余、结转
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
罗湖区莲塘街道办事处
4,049.20
4,049.20
4,049.20
4,049.20
工资福利支出
3,406.82
3,406.82
3,406.82
3,406.82
基本工资
433.71
433.71
433.71
433.71
津贴补贴
1,610.72
1,610.72
1,610.72
1,610.72
奖金
27.08
27.08
27.08
27.08
绩效工资
144.00
144.00
144.00
144.00
机关事业单位基本养老保险缴费
284.93
284.93
284.93
284.93
职业年金缴费
113.97
113.97
113.97
113.97
职工基本医疗保险缴费
96.79
96.79
96.79
96.79
住房公积金
292.13
292.13
292.13
292.13
其他工资福利支出
403.47
403.47
403.47
403.47
商品和服务支出
434.79
434.79
434.79
434.79
办公费
40.00
40.00
40.00
40.00
印刷费
5.00
5.00
5.00
5.00
手续费
0.60
0.60
0.60
0.60
水费
30.00
30.00
30.00
30.00
电费
70.00
70.00
70.00
70.00
邮电费
30.00
30.00
30.00
30.00
物业管理费
76.00
76.00
76.00
76.00
差旅费
5.00
5.00
5.00
5.00
维修(护)费
45.00
45.00
45.00
45.00
会议费
3.00
3.00
3.00
3.00
培训费
5.00
5.00
5.00
5.00
公务接待费
1.70
1.70
1.70
1.70
工会经费
30.24
30.24
30.24
30.24
福利费
4.86
4.86
4.86
4.86
公务用车运行维护费
12.60
12.60
12.60
12.60
其他交通费用
45.92
45.92
45.92
45.92
其他商品和服务支出
17.67
17.67
17.67
17.67
办公设备购置
12.20
12.20
12.20
12.20
对个人和家庭的补助
207.59
207.59
207.59
207.59
退休费
207.59
207.59
207.59
207.59
表.5
项目支出预算表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)单位:
万元
预算单位
总计
财政预算拨款
事业收入
其他收入
上级补助收入
上年结余、结转
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
罗湖区莲塘街道办事处
14,501.37
14,501.37
14,375.37
11,348.23
3,027.14
126.00
罗湖区莲塘街道办事处
14,501.37
14,501.37
14,375.37
11,348.23
3,027.14
126.00
表.6
财政拨款收支预算总表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
2019年预算数
一、一般公共预算拨款
18,424.57
一般公共服务支出
5,993.27
一般性经费拨款
15,397.43
其他一般公共服务支出
5,993.27
财政专项资金拨款
其他一般公共服务支出
5,993.27
政府投资项目拨款
3,027.14
文化旅游体育与传媒支出
71.00
二、政府性基金预算拨款
126.00
其他文化体育与传媒支出
71.00
三、财政专户拨款
其他文化体育与传媒支出
71.00
社会保障和就业支出
2,869.92
民政管理事务
2,143.43
其他民政管理事务支出
2,143.43
行政事业单位离退休
606.49
归口管理的行政单位离退休
207.59
机关事业单位基本养老保险缴费支出
284.93
机关事业单位职业年金缴费支出
113.97
就业补助
120.00
其他就业补助支出
120.00
卫生健康支出
146.48
计划生育事务
146.48
其他计划生育事务支出
146.48
城乡社区支出
8,477.40
城乡社区管理事务
4,306.50
行政运行
3,066.76
城管执法
523.23
其他城乡社区管理事务支出
716.51
城乡社区公共设施
765.03
其他城乡社区公共设施支出
765.03
城乡社区环境卫生
405.88
城乡社区环境卫生
405.88
其他城乡社区支出
3,000.00
其他城乡社区支出
3,000.00
住房保障支出
375.95
住房改革支出
375.95
住房公积金
292.13
购房补贴
83.82
灾害防治及应急管理支出
490.54
应急管理事务
490.54
安全监管
490.54
其他支出
126.00
彩票公益金安排的支出
126.00
用于社会福利的彩票公益金支出
126.00
本年收入合计
18,550.57
本年支出合计
18,550.57
上年结余、结转
结转下年
收入总计
18,550.57
支出总计
18,550.57
表.7
一般公共预算支出情况表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
罗湖区莲塘街道办事处
18,424.57
4,049.20
14,375.37
201
一般公共服务支出
5,993.27
5,993.27
20199
其他一般公共服务支出
5,993.27
5,993.27
2019999
其他一般公共服务支出
5,993.27
5,993.27
207
文化旅游体育与传媒支出
71.00
71.00
20799
其他文化体育与传媒支出
71.00
71.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
71.00
71.00
208
社会保障和就业支出
2,869.92
606.49
2,263.43
20802
民政管理事务
2,143.43
2,143.43
2080299
其他民政管理事务支出
2,143.43
2,143.43
20805
行政事业单位离退休
606.49
606.49
2080501
归口管理的行政单位离退休
207.59
207.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
284.93
284.93
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
113.97
113.97
20807
就业补助
120.00
120.00
2080799
其他就业补助支出
120.00
120.00
210
卫生健康支出
146.48
146.48
21007
计划生育事务
146.48
146.48
2100799
其他计划生育事务支出
146.48
146.48
212
城乡社区支出
8,477.40
3,066.76
5,410.65
21201
城乡社区管理事务
4,306.50
3,066.76
1,239.74
2120101
行政运行
3,066.76
3,066.76
2120104
城管执法
523.23
523.23
2120199
其他城乡社区管理事务支出
716.51
716.51
21203
城乡社区公共设施
765.03
765.03
2120399
其他城乡社区公共设施支出
765.03
765.03
21205
城乡社区环境卫生
405.88
405.88
2120501
城乡社区环境卫生
405.88
405.88
21299
其他城乡社区支出
3,000.00
3,000.00
2129901
其他城乡社区支出
3,000.00
3,000.00
221
住房保障支出
375.95
375.95
22102
住房改革支出
375.95
375.95
2210201
住房公积金
292.13
292.13
2210203
购房补贴
83.82
83.82
224
灾害防治及应急管理支出
490.54
490.54
22401
应急管理事务
490.54
490.54
2240106
安全监管
490.54
490.54
表.8
政府性基金预算支出情况表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
罗湖区莲塘街道办事处
126.00
126.00
229
其他支出
126.00
126.00
22960
彩票公益金安排的支出
126.00
126.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
126.00
126.00
表.9
国有资本经营预算支出情况表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
罗湖区莲塘街道办事处
0
0
0
罗湖区莲塘街道办事处
0
0
0
莲塘街道办公共事务中心
0
0
0
莲塘街道办网格中心
0
0
0
表10
上级专项转移支付资金情况表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
单位:
万元
预算单位
科目编码
科目名称
项目名称
项目金额
罗湖区莲塘街道办事处
1.00
罗湖区莲塘街道办事处
1.00
207
文化旅游体育与传媒支出
1.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
深财教[2018]84号、财文[2018]116号提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金
1.00
表.11
政府采购项目支出预算表(汇总)
单位名称:
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)单位:
万元
采购项目
采购品目
服务年限
实际指标
虚拟指标
需求时间
备注
机关饭堂经费
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
1
278.00
278.00
2019-07
服务期1年
重点工程建设秩序维持
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
1
240.00
240.00
2019-06
服务期1年
老年人日间照料中心运营费
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
1
60.85
60.85
2019-09
服务期1年
查违专项经费
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
1
184.73
184.73
2019-05
服务期1年
市容秩序管理经费
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
1
280.80
280.80
2019-05
服务期1年
病媒生物防制服务新增面积经费(消杀、四防、应急)
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
3
405.88
1,217.65
2019-03
服务期3年
政务大厅工作经费
预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务
1
139.50
139.50
2019-09
服务期1年
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