质量管理体系内部审核检查表.docx
- 文档编号:11543014
- 上传时间:2023-06-01
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:160.86KB
质量管理体系内部审核检查表.docx
《质量管理体系内部审核检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系内部审核检查表.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
质量管理体系内部审核检查表
分类
□具有执
行者
四个支持过程问题(关于风险):
对审核观察NR
□已经定
□使用什么?
(材料、设备)
到的、证
OFI
义□由谁进行?
(技能、培训)
据、潜在或需NC
□已经被
□通过什么关键标准?
(测
实际的发现进改
文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
量、评估)
□如何进行?
(方法、技术)
的描述(审核记录)
一进不步的合调机格查会
顾客
支持
组
期望或
适用
参考
导向
过程
织
要求的
条款
条款
过程
或子
的
关键参
COP
过程
场
数、测
所
量
顾客满意率
C1市
96%;
供销销售额每年
递增10%以
场分科上;
高层
7.1
析与管理公司销售人员额“长丰股
份”以外的
占20%以上。
①批准、识
S1文技别、适
4.2.3QP01-
件管术理科
用;
②工程规范的评审…
4.2.3.14.4.4/4.5.4……
企管科
①质量体系文件的管理;
②质量记录表格样本
管理
4.2.3
QP01-4.4.3/4.9.2…
…
综合办
①公文性文件管理;
②档案
管理。
4.2.3
QP01-4.5.2/4.8
S2业务计划
综合办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门业务计
划
5.6.1.1
QP03-3.1/4.2.2
供销科
部门业务计划
(市场开发、采购成本、销
售等)
5.6.1.1
QP03-3.2/4.2.1
生产科
部门业务计划
(厂房/设施规划、生
5.6.1.1
QP03-3.4/4.2.4
产率、利用率等)
企管科
部门业务计划
(企业管理能力提升、体系业绩
改进)
5.6.1.1
QP03-3.5/4.2.5
S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议;
②批准其计划、报
告。
5.6
QP04-3.3
企管科
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监
督。
5.6
QP04-3.1/4.6.1
管代
对管理评审计划和报告进行审核;进行组
织、协
5.6
5.6.3
QP04-3.2
调
各责任部门
按要求完成管理评审资料;负责改进不符
合项。
5.6.2
QP04-3.4
S12信
息管理
企管科
信息传递、反馈及时率100%信息/数据的可靠、准确率
100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
质检科
公司产品质量水平外购件质量稳
定水平
8.4.1
QP26/3.3
供销科
供方业绩信息产品在顾客处的不合
格
7.5.1.7
8.4.1
QP26/3.3
总经
季度/信
理管理者代表
息专题会
月/质量工作例会
5.5.3
QP26/4.5.2QP26/4.5.3
S13
成本控制
财务科
年度质量成本计划质量成本分析
报告/季
度
5.6.1.1
QP27/4.5.14.5.3
企管科
对生产车间/各部门的各类质量损失
的考核
5.6.1.1
QP27/4.5.4
各职能部
门
统计报表的准确率和及时率
5.6.1.1
QP27/4.3.3
S14业
绩改进
企管科
持续改进项目完成率;纠正、预防措施执行
率。
8.5.1
8.5.2/3
QP28/4.3.1QP29.30/3.1
技术科
对内外部质量问题进行原因分析,制定纠正措施。
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.4
质检科
收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程
度
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.2QP30/3.3
管理者代
表
协调、审批相关措施
8.5.1
8.5.2/3
QP29.30/3.6
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个
性:
四个支持过程问题(关于风
□具有执险):
行者□使用什么?
(材料、设
□已经定备)对审核观察到义□由谁进行?
(技能、培的、证据、潜
□已经被训)或实际的发现文件化□通过什么关键标准?
的描述(审核
□已经建(测量、评估)录)立了联接□如何进行?
(方法、技
□被监控术)
□保持了
记录
分类
NR
在需
进记一
步调查
OF
改进的机会
I
NC
不合格
顾客导向过程COP
支持过程或子过程
组织的场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用条款
参考条款
C2设计与开发
技术科
每年开发至少一种新产品;
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
技术科
设计和开发策划;多方认证
方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1
技术科
设计和开发输入
(产品/制造过程设计输入、特殊
7.3.2
QP10/4.2
特性)
技术科
设计和开发输出
(产品/制造过程设计输
出)
7.3.3
QP10/4.6
技术科
设计和开发的评审、验证、确认和更改的
控制
7.3.4至
7.3.7
QP10/4.7
4.10
至
S1文件管理
综合办技术科
①归档及文件管理
②技术文件的标
识、批准
4.2.3
QP01/3.13.4
S2业务计划
综合办技术科
①新品开发是否立入
②质量目
标
5.6.1.1
QP01/3.13.3
S3管理评审
企管科
新品开发能力、开发进度、开发品种
的评审
5.6
S4人力资
源
综合办
产品设计技能
6.2.2.1
QP05/4.2.
2
S12信
息管理
企管科
新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈
到位
5.5.3
7.5.1.7
QP26/4.3.
1
S13成
本控制
财务科技术
科
新品开发的成本目标评审
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业
绩改进
企管科技术科
对新品开发中质量问题进行原因分析,制定
纠正措施
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.4
质量管理体系内部审核检查表
NR
OFI
需NC
进改
一进不步的合
调
□被监控术)
□保持了记
录
查会
顾客导向过程COP
支持过程
或子过程
组织的场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用条款
参考条款
C3产品实现
各职能部门
产品按时交付率100%;
产品一次
送检合格率98%以上;
单台套产品成本平均降低10%。
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
4.2.3
4.2.4
5.6
S1文件管理
技术科生产车
间
①技术文件的发放和应用
②现场技术文件控制和管理
4.2.3
QP01/3.4QP01/3.5
S2业计划
综合务办
生产
科
生产率、效率、有效性、
质量成本
5.6.1.1
QP03/4.3
企管
达标率
4.3/4.4/4.5
S8标识和可追溯性
产车间生产
科
标识的及时率、差错率和可追溯性100%
7.5.3
QP16/3.1/3.2/3.3/3.
5
S9产防护
供销品科
生
产车间
在线品完好率达考核指标;
库存物品完好率
100%。
7.5.5
QP18/3.1/3.4/4.2.2
S10计
量
质检科
计量检测器具检定/校准完成率
100%
7.6
QP19/3.1
S11不
合格控制
质检品科
各
部门
①不合格品处理完成率100%;
②一次送检合格率98%
以上。
8.3
QP25/3.1-3.5
S12信
息管
企理管
科
①信息传递、反馈及时率100%
②信息/数据的可靠、
准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
①成本报表、成本分
S13成
本控制
财务科各部门
析报告及时率100%;
②年度质量成本计划执行率100%;
③质量成本考核率达标,奖惩兑现率
100%。
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业
绩改进
企管科各部门
①持续改进项目完成率
(按进度达标);
②纠正、预防措施执行
率100%。
8.5.1
8.5.2
8.5.3
质量管理体
内部审核检查表
六个过程个性:
四个支持过程问题(关于风分类
险):
□具有执行□使用什么?
(材料、设者备)
□已经定义□由谁进行?
(技能、培
对审核观察到的、证
NR
OFI
NC
□已经被文训)据、潜在或需改
件化□通过什么关键标准?
(测
□已经建立量、评估)
实际的发现的描述(审
进进不
一的合
了联接
□被监控
□保持了记录
□如何进行?
(方法、技术)
核记录)
步机格调会查
顾客支持过组期望或要求适用参考
导向程织的条款条款
过程或子过的关键参数、
COP程
C4监
视和测量
场测量所
供1、产品一销次送检合格科率98%以企上;
管2、顾客满
科意率2004年质达到96%;检3、单台套科产品成本平
生均降低产
科10%。
生4、质量管产理体系有效车运行。
间
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
C4.1
顾客满意
供销科
①顾客满意率2004年达到96%
②顾客紧急投诉,供销科在第一时间内通知技
术副总。
8.2.1
QP21/3.13.2/4.3.
/
3
C4.2
内审
企管科
体系审核:
符合性、有效性
产品审核:
符合性
过程审核:
符合性
8.2.2
QP22/3.1
C4.3
产品监视和测量
质检科
进货检验:
批次合格率过程产品检验:
交检合格率
最终产品检验:
成品合
格率
8.2.4
QP23/4.24.3/4.4
/
C4.4
过程监视和测量
企管科生产
科
对影响过程质量因素的评定
过程能力评价
8.2.3
QP24/4.2
C4.5
业绩指标测量和评估
企管科
质量目标、责任指标完成情况及其考核
8.5.1
8.5.2
8.5.3
S65S
及现场管理
质检科生产车
间
工作环境达标率(温度、湿
度……);工作场所管理
6.4
QP07/4.1/4.2
S10计
量
质检
科
计量检测器具检定/校准
完成率100%
7.6
QP19/4.3
S11不
合格品控制
质检科技术科各相关部
门
不合格品处理完成率100%;
产品一次送检合格率98%以上
8.3
QP25/3.1-3.5
S12信
企管科
信息传递、反馈及时率
5.5.3
息管理
各相关部
门
100%
信息/数据的可靠、准确率100%
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
S13成
本控制
财务科各相关部
门
年度质量成本计划执行率
质量成本考核达标率
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业
绩改进
企管科各部门
①持续改进项目完成率
(按进度达标);
②纠正、预防措施执行
率100%。
8.5.1
8.5.2
8.5.3
质量管理体
内部审核检查表
六个过程个四个支持过程问题(关于风
分类
性:
险):
NR
需进一步调查
OF
改进的机会
I
NC
不合格
□具有执行□使用什么?
(材料、设
者备)对审核观察到
□已经定义□由谁进行?
(技能、培的、证据、潜
□已经被文训)在或实际的发
件化□通过什么关键标准?
现
□已经建立(测量、评估)的描述(审核
了联接□如何进行?
(方法、技记录)
□被监控术)
□保持了记
录
顾客
支持
组织
期望或要
适用
参考
导向
过程
过程
或子
的
场所
求的
关键参
条款
条款
COP
过程
数、测量
C5顾
1、顾客满意率2004年达到96%
2、顾客紧急投诉,供销科在第一时间内通知技术副总。
7.2.3
客抱
怨与
供销
科
7.2.3.1
7.5.1.7
反馈
8.2.1
S1文件管理
供销科技术科
顾客提供资料的管理:
登记、评审、采用、反馈等
4.2.3
QP01/4.5.
6
S3管理评审
供销科
顾客满意度调查是否形成报告并提交
管理评审
5.6
QP04/3.4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 体系 内部 审核 检查表