工程质量监督资料审查清单及档案.docx
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工程质量监督资料审查清单及档案
工程质量监督资料
审查清单及档案目录
工程名称:
夷陵区分乡镇宜保路段综合改工程
序号
类别
项次
监督资料名称
份数
核查结论
备注
1
报
监
资
料
1
建设工程质量安全监督登记表
2
2
施工图设计文件审查《合格书》
3
3
施工许可证
4
监
督
资
料
1
监督任务单
5
2
工程概况表
6
3
建设工程质量监督工作方案
7
4
建设工程质量保证体系审查表
8
5
质量监督记录、验收监督记录、整改通知单、整改报告及相关资料
9
6
建设工程局部停工通知书
10
7
建设工程复工通知书
11
8
不良行为扣分联系单、停工通知书
12
9
行政处罚调查材料移送表及现场检查笔录
13
10
建设工程质量监督检测资料
14
11
住宅工程质量通病防治检查表
15
12
住宅工程分户验收监督抽查记录
16
13
建筑节能专项检查表
17
14
建设工程质量事故报告及相关处理资料
18
15
工程竣工验收程序性核查批准表
19
16
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
20
17
单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
21
18
工程质量监督报告
22
19
其它
续表
序号
类别
项次
监督资料名称
份数
核查结论
备注
23
收
集
资
料
1
桩基(子分部)工程质量验收记录
24
2
桩基检测报告
25
3
地基与基础分部工程质量验收记录
26
4
主体分部工程质量验收记录、专项工程质量验收记录
27
5
建筑节能分部工程质量验收记录
28
6
建筑节能材料检测报告
29
7
门窗“三性”检测及保温性能检测报告
30
8
幕墙“四性”检测及保温性能检测报告、结构硅硐胶相容性检测报告
31
9
外墙节能构造、外窗气密性实体检验
32
10
住宅工程分户验收汇总表
33
11
单位工程竣工验收报告
34
12
施工单位竣工报告
35
13
监理单位评估报告
36
14
勘察、设计质量检查意见书
37
15
建设单位质量意见书
38
16
支付工程款认可材料
39
17
施工单位签署的质量保修书
40
18
空气、水质、特种设备检测报告(电梯)
41
19
沉降观测资料
42
20
相关职能部门认可材料(规划、消防、环保)
43
21
住宅工程质量保证书、使用说明书
44
22
工程正立面照片一张
45
23
其它
监督员:
日期:
室主任:
日期:
说明:
1、监督档案由监督人员整理,经室主任审核后报分管站长审查存档;
2、按“有→对→全”三要点审核,未发生项目打“/”;符合者打“√”,不符合者打“×”;
3、监督资料由质量监督人员在工程监督过程中填写;
4、监督工作方案由监督人员编写,室主任审核后报分管站长审批;
5、质量监督记录为巡(抽)工程查质量监督记录(见附表5),验收监督记录包括:
桩基、地基与基础、主体结构、建筑节能验收监督记录、专项工程验收监督记录(见附表6)和工程竣工验收监督记录(附表7);
6、整改通知单应与整改报告一一对应,并附重大质量问题处理的相关资料;
7、住宅工程分户验收监督抽查数量、方式要求见《市质监站关于做好住宅工程分户验收质量监督工作的通知》(宜市建质监[2007]8号);
8、单位(子)单位工程质量控制资料核查记录(见附表19),单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(见附表20),在核查竣工资料时填写。
9、《工程质量监督报告》(见附表21)监督结论中应有工程监督检测、建筑节能、住宅工程分户验收等内容的监督意见。
附表1
宜昌市建设工程质量(安全)监督站
监督任务单
工程名称
夷陵区分乡镇宜保路段综合改工程
监督登记号
建筑面积
14000㎡
结构类型
市政道路
层数
建设单位
宜昌市夷陵区分乡镇人民政府
工程地址
宜昌市夷陵区分乡镇集镇
勘察单位
设计单位
施工单位
湖北枝江宏宇建设有限责任公司
监理单位
湖北清江工程管理咨询有限公司
现安排负责该工程的监督工作,请接任务单后按有关规定认真履行职责。
签发人:
接收人:
年月日
该工程现施工到部位,因原因,经研究移交给监督,请于起履行职责。
移交人:
接收人:
站长:
附表2
工程概况表
一
般
情
况
建设单位
勘察单位
建设用途
设计单位
建设地点
监理单位
总建筑面积
(万元)
施工单位
开工日期
年月日
竣工日期
年月日
结构类型
基础类型
层数
建筑檐高
地上面积
地下室面积
人防等级
抗震等级
载客(货)电梯
扶梯、自动人行道
构
造
特
征
地基与基础
柱、内外墙
梁、板、楼盖
外墙装饰
内墙装饰
楼地面装饰
屋面防水
防火设备
建筑节能
建设给排水、采暖、电气、通风与空调、电梯安装及智能建筑
系统简要描述
重大变更及审查情况
其他
附表3
建筑工程质量监督工作方案
工程名称:
监督机构:
编制人:
审核人:
审批人:
年月日
根据监督注册号,由我站对工程实施质量监督。
为了保证质量监督工作的顺利实施,使监督工作有序开展,依据有关规定,针对工程特点,制定如下监督方案:
一、工程概况:
根据经审查批准的施工图设计文件,该工程为结构,
基础,层,建筑面积m2,总造价万元。
建设单位,勘察单位,设计单位,施工单位,监理单位。
二、方案编制依据:
有关法律、法规、工程建设强制性标准,施工图设计文件及审查批准通知书、施工组织设计等。
三、监督组织:
该工程质量监督工作由(项目监督负责人)及等人组成监督组具体实施。
四、监督工作内容及要求:
1、核查受监工程参建单位的资质及有关人员的资格条件;监督建设、勘察、设计、施工、监理等各参建主体的质量行为及执行强制性标准的情况。
2、基础验槽时,建设单位(监理单位)应协同施工单位提前三天通知勘察、设计单位及监督组。
3、工程施工中,监督人员对工程实体质量及工程质量控制资料进行抽查,建筑工程的抽查重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全、使用功能的重要部位和关键工序。
根据本工程特点,当施工至规定的必检质量控制点部位时(见附表),由建设(监理)单位提前通知监督组到现场检查。
4、除对上述质量控制点进行重点监督以外,还要采用抽检与巡检相结合的办法,随机抽查基础、主体施工阶段的砼、砌体、构件安装等施工质量(包括监督检测),并对各参建方的质量行为及责任制的落实情况进行检查。
我站对该工程的检查次数不少于次。
5、按照规范及相关文件要求,对住宅工程质量通病防治、建筑节能、分户验收等工作开展情况进行检查。
6、地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的重要部位质量验收应提前三天以书面形式通知监督组进行验收监督;工程竣工验收应提前七天以书面通知监督组进行验收监督。
(章)
年月日
送达单位签收
建设单位(监理单位):
施工单位:
项目负责人(项目总监):
项目经理:
年月日年月日
工程质量监督计划表
序号
必检质量控制部位
监督工作内容
1
验槽(桩)
2
桩基验收
3
基础验收
4
主体验收
5
节能验收(其他专项验收)
6
竣前检查
7
竣工验收
序号
抽查(巡查)控制部位
监督工作内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
项目监督工程师:
年月日
附表4
建设工程质量保证体系审查表
工程名称
建
设
单
位
单位名称
1
项目负责人
现场代表
现场代表
现场代表
见证取样员
姓名
技术专业
职称职务
质量责任制
岩土工程勘察单位
单位名称
2
项目负责人
岩土工程师
岩土工程师
岩土工程师
其它人员
姓名
专业职称
证书编号
质量责任制
设
计
单
位
单位名称
3
项目负责人
注册建筑师
注册结构师
其它人员
其它人员
姓名
专业职称
证书编号
质量责任制
检
测
单
位
单位名称
资质编号
计量认证证书编号
4
企业负责人
技术负责人
姓名
专业职称
证书编号
施
工
单
位
单位名称
5
项目经理
技术负责人
质检员
施工员
安全员
取样员
姓名
专业职称
证书编号
`
质量责任制
监
理
单
位
单位名称
6
项目总监
监理工程师
安全监理工程师
监理员
见证取样员
姓名
技术专业
证书编号
质量责任制
审审查结论
审查人员:
审查时间:
年月日
附表5
工程质量监督记录
星期天气:
工程形象进度
参建
单位
人员
单位名称
参加人员
工程
质量
监督
抽查
内容
参建主体
质量行为
工程
实体质量
工程质量
控制资料
检查结果评价:
检查人员:
年月日
说明:
一、质量行为监督检查重点
1.施工许可手续办理情况
2.施工图设计文件审查及现场执行情况
3.图纸会审、设计变更、重大变更报审情况
4.深基坑、高边坡等危险性较大工程的设计、审查、施工方案专家论证情况
5.施工、监理单位项目机构人员配备数量、资格及到岗履责情况,监理单位旁站工作开展情况
6.商品混凝土进场验收情况
7.现场混凝土试件见证取样、制作、养护、送检情况
8.钢筋进场验收、加工质量控制情况
9.混凝土管桩进场验收、检测情况
10.住宅工程质量通病防治工作及分户验收开展情况
11.建筑节能工作情况
二、工程实体及资料监督检查重点
1.验槽(桩)情况及验槽(桩)记录
2.桩基、地基处理的施工质量及检测报告
3.关键、重要及有特殊要求的部位(预应力、转换层、钢构、幕墙等)施工质量及相关施工方案、施工记录、检测资料
4.页岩砖施工质量、泛霜检测报告
5.质量问题的处理情况及相关资料
6.住宅工程质量通病防治方案及现场执行情况
7.建筑节能执行设计和标准情况、施工质量及相关检测报告
8.分户验收资料与现场实物比对
9.监督检测资料
10.原材料资料、施工试验记录、检测报告、涉及使用功能和安全的相关试验记录及检测报告
附表6
()质量验收监督记录表
施工单位名称:
工程名称
建筑面积
结构类型
层数
施工日期
验收日期
参加验
收人员
建设单位
施工单位
监理单位
勘察单位
设计单位
质量行为工程实体资料检查情况
其他
参建单位验收意见
存在主要质量问题及处理意见
年月日
验收监督意见:
验收监督人员:
年月日
说明:
说明:
一、质量行为监督检查重点
1.施工许可手续办理情况
2.施工图设计文件审查及现场执行情况
3.图纸会审、设计变更、重大变更报审情况
4.深基坑、高边坡等危险性较大工程的设计、审查、施工方案专家论证情况
5.施工、监理单位项目机构人员配备数量、资格及到岗履责情况,监理单位旁站工作开展情况
6.商品混凝土进场验收情况
7.现场混凝土试件见证取样、制作、养护、送检情况
8.钢筋进场验收、加工质量控制情况
9.混凝土管桩进场验收、检测情况
10.住宅工程质量通病防治工作及分户验收开展情况
11.建筑节能工作情况
二、工程实体及资料监督检查重点
1.验槽(桩)情况及验槽(桩)记录
2.桩基、地基处理的施工质量及检测报告
3.关键、重要及有特殊要求的部位(预应力、转换层、钢构、幕墙等)施工质量及相关施工方案、施工记录、检测资料
4.页岩砖施工质量、泛霜检测报告
5.质量问题的处理情况及相关资料
6.住宅工程质量通病防治方案及现场执行情况
7.建筑节能执行设计和标准情况、施工质量及相关检测报告
8.分户验收资料与现场实物比对
9.监督检测资料
10.原材料资料、施工试验记录、检测报告、涉及使用功能和安全的相关试验记录及检测报告
附表7
工程竣工验收监督记录表
工程名称:
结构类型:
规模(面积):
开竣工时间:
监督参加人
验收起止时间
参加
验收
单位
人员
建设单位
责任人及资格
施工单位
责任人及资格
勘察单位
责任人及资格
设计单位
责任人及资格
监理单位
责任人及资格
其他
参加人及职称
验收
程序
人员组成
验收方案
验收过程
施工单位质量文件及汇报
监理单位质量文件及汇报
勘察设计单位质量文件及汇报
建设单位验收意见
验收结论
竣工验收综合评价
验收监督人:
年月日
附表8
宜市建质监()室[]号
宜昌市建设工程质量问题整改通知单
:
:
我站在质量监督检查中,发现你单位的工程,存在下列质量问题:
一、行为类
二、结构类:
三、建筑节能类:
四、使用功能类:
五、装饰类
六、资料类:
上述质量隐患必须于月日前整改或消除,并将整改结果报我站备查。
质量监督员:
监督室主任:
宜昌市建设工程质量监督站
年月日
建设单位签收人:
年月日
施工单位签收人:
年月日
监理单位签收人:
年月日
注:
质量监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份
附表9
宜市建监停字[]JT号
宜昌市建设工程局部停工通知书
:
我站在质量监督检查中,发现你单位的工程
部位,存在下列重大质量安全隐患或严重违规行为:
现停止的施工,并立即整改。
在我站未下发建设工程复工通知书之前,不得进行该部位施工作业。
特此通知!
监督室主任:
审批站长:
宜昌市建设工程质量(安全)监督站
年月日
建设单位签收人:
年月日
施工单位签收人:
年月日
监理单位签收人:
年月日
注:
监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份
附表10
宜市建监复字[]号
宜昌市建设工程复工通知书
:
你单位的工程部位,经我站复查,宜市建监停字[]号中所列出的重大质量隐患已整改完毕,同意恢复施工。
特此通知!
监督室主任:
审批站长:
宜昌市建设工程质量(安全)监督站
年月日
建设单位签收人:
年月日
施工单位签收人:
年月日
监理单位签收人:
年月日
注:
监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份
附表11
宜市建监停字[]号
宜昌市建设工程停工通知书
:
我站在质量监督检查中,发现你单位的工程,存在下列重大质量安全隐患或严重违规行为:
违反了
的规定。
现责令停止工程施工,并立即整改,在我站未下发建设工程复工通知书之前,不得进行施工作业。
特此通知!
监督室主任:
审批站长:
宜昌市建设工程质量(安全)监督站
年月日
责任单位签收人:
年月日
抄报:
市建委
抄送:
相关参建单位
附表12
建设工程企业不良行为扣分联系单
市住建委:
我站在质量监督检(巡)查中,发现单位(法定代表人/负责人:
)的工程,质量行为存在下列问题:
违反了《宜昌市建设工程企业信用信息管理办法(试行)》及《企业不良行为记分标准》第条的规定,应扣分。
特此报告。
监督室主任:
审批站长:
宜昌市建设工程质量(安全)监督站
年月日
附:
执法人员(签名):
执法证件号码
执法证件号码
附表13
宜昌市建设工程质量(安全)监督站
行政处罚调查材料移送表
编号:
违法单位
名称
联系人
地址
联系电话
违
法
事
实
、
处
罚
依
据
及
处
罚
建
议
移送时间:
年月日
移
送
证
据
材
料
移送时间:
年月日
移送部门
承办人
负责人
收件部门
承办人
负责人
夷陵区建设工程质量(安全)监督站
现场检查笔录
第页共页
被检查单位(人):
检查现场:
法定代表人(负责人):
____________________________联系方式:
检查人:
记录人:
监督检查类别:
检查时间:
年月日时分至时分
我们是的执法人员、
执法证件名称、编号是:
我们依法就有关问题,进行
现场检查,请予配合。
现场检查记录:
注:
本文书一式二联,第一联存档,第二联交被检查单位。
被检查人在检查笔录上逐页签字,在修改处签字或者按指纹,并在笔录终了处注明对笔录真实性的意见;检查人应在笔录终了处签字。
被检查人:
年月日
夷陵区建设工程质量(安全)监督站
现场检查笔录(续表)
第页共页
注:
本文书一式二联,第一联存档,第二联交被检查单位。
被检查人在检查笔录上逐页签字,在修改处签字或者按指纹,并在笔录终了处注明对笔录真实性的意见;检查人应在笔录终了处签字。
被检查人:
年月日
附表15-1
住宅工程质量通病防治检查表
(一)
年月日
建设单位
监理单位
施工单位
工程名称
结构层次
面积(m2)
进度
类别
序号
《导则》序号
检查内容
执行情况
说明
好
中
差
建设
单位
*1
2.2
防治费用列入概预算
*2
3.1.1/3.1.2
下达《防治任务书》、批复《防治方案》
3
3.1.3/3.1.5
健全管理机构、定期例会、解决问题、检查验收
4
3.1.6
明确奖惩措施
设计
单位
5
3.2.1
设计图纸提出防治措施
6
3.2.2
设计及技术措施交底
施工
单位
*7
3.3.1/3.3.3
编制《防治方案及施工措施》,收集防治资料
8
3.3.4
技术交底、样板引路
监理
单位
*9
3.4.1
《监理规划》有通病防治内容,审查《防治方案及施工措施》
10
3.4.3
检测仪器配置到位
自查
评估
意见
□较好
□一般
□较差
年月日
建设项目负责人
总监理工程师
项目经理
监督
抽查
意见
□较好
□一般
□较差
年月日
质量监督员
科室负责人
填表
说明
1、《住宅工程质量通病防治检查表》一式三份,由各参建单位按工程进度情况进行检查,监理单位汇总填写,质监部门予以抽查认定。
2、在工程基础验收前上报表
(一),主体验收前上报表
(二),竣工验收前汇总上报表(三)。
3、表中“执行情况”栏“好、中、差”的标准是:
该条文实施且质量合格的为“好”;部分实施且质量基本符合要求的为“中”;未实施或质量较差的为“差”。
4、“自查评估意见”、“监督抽查意见”和“综合评估意见”填写“较好、一般、较差”,其标准是:
《导则》序号中带*号的执行为“中”以上,且总条文85%达“中”以上的“较好”;带*号的执行为“中”以上,且总条文70%达“中”以上的为“一般”;其它为“较差”。
附表15-2
住宅工程质量通病防治检查表
(二)
年月日
建设单位
监理单位
施工单位
工程名称
结构层次
面积(m2)
进度
类别
序号
《导则》序号
检查内容
执行情况
说明
好
中
差
墙
体
裂
缝
防
治
11
4.1.1
总沉降、沉降速率及沉降差异
12
4.1.2
建筑物长度(40m)
*13
4.1.3
窗台砼梁、板带设置
*14
4.1.4\4.1.9
轻质墙(洞口边、板带、顶层)构造措施
15
4.1.5\4.1.10
4.1.11\4.2.6
外墙保温设计、墙体施工措施
16
4.1.6\4.2.7
拉结筋预埋
17
4.2.1\4.2.2
砌筑砂浆采用中粗砂、砌块材料停放的时间
*18
4.2.3\4.1.7
4.2.5
梁底、柱(墙)边填充墙建筑细部构造及网布加强带(每边不少于150mm)
19
4.2.4
砌体屋面卧梁下口砌踏步形
现
浇
楼
板
裂
缝
防
治
*20
5.1.2
现浇混凝土板厚度
*21
5.1.3\5.1.4
屋面
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- 关 键 词:
- 工程质量 监督 资料 审查 清单 档案