大庆市萨尔图区人民医院部门预算及有关情况说明.docx
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大庆市萨尔图区人民医院部门预算及有关情况说明
大庆市萨尔图区人民医院2018年部门预算及有关情况说明
第1部分基本情况.......................................................................1
一、部门主要职能....................................................................1
二、机构设置及人员构成情况..............................................2
三、预算编报范围....................................................................2
四、预算收支增减变化情况...................................................2
第二部分部门预算表....................................................................3
一、部门收支总体情况表...................................................3
二、部门收入总体情况表........................................3
三、部门支出总体情况表.......................................3
四、财政拨款收支总体情况表..................................3
五、一般公共预算支出情况表....................................3
六、一般公共预算基本支出情况表.................................4
七、一般公共预算支出表(部门经济分类)............................4
八、一般公共预算支出表(政府经济分类).............................4
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......................4
十、政府性基金预算支出情况表(功能分类).......................4
十一、政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)...........................4
十二:
政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)........................4
第三部分部门预算安排情况说明................................................5
一、关于部门收支总体情况表的说明...............................5
二、关于部门收入总体情况表的说明...............................5
三、关于部门支出总体情况表的说明...............................5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.......................5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.......................5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明...............6
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明...7
八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明.......9
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....10
十、关于政府性基金预算支出情况表的说明(功能分类)....11
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明.............................................11
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明.............................................11
十三、其他重要事项说明.......................................................11
第四部分名词解释.......................................................................12
第一部分基本情况
一、部门主要职能
1、负责门诊和住院的医疗、教学、预防及行政管理,以及各科室医务人员及时沟通协调有关工作,制订工作计划并负责具体实施。
注重人才梯队建设,努力提高专业技术人员整体素质,以市场为导向,主动适应市场需求,提高医院综合竞争能力。
2、负责调整收入结构,严格控制药品比例。
3、负责辅助社区工作的有序开展。
4、负责组织、检查医疗护理工作定期深入门诊、病房并采取积极有效措施保证不断地提高医疗质量。
高度重视科学管理,以医疗质量和医疗安全为重点,以信息化建设为先导,以制度管理为保证,以服务对象满意为目标,确保医疗服务安全、优质、高效.
5、负责组织、检查培养干部和业务技术学习。
坚持“以病人为中心,以质量为核心”的办院宗旨,不断提高医疗技术水平,拓宽服务领域,尽力为病人提供优质、高效、便捷、廉价的医疗卫生服务,让病人放心,让人民满意。
6、负责实施、检查全院医务技术人员的专业训练和技术考核。
不断提高业务技术水平。
做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。
以人为本,积极推行人性化服务、一对一服务、语言服务、环境服务、质量服务,努力做到一言一行树医院形象,一心一意为病人服务。
7、负责各窗口的协调工作,解决处理病人的意见和纠纷。
统计医师工作量,负责病人病假、疾病证明和特殊检查项目的审核。
负责审计和病人费用的查帐工作。
8、负责抓好病案统计、重要资料的管理工作。
9、负责全院和院外地段的预防保健和计划生育工作。
拟定预防保健和计划生育工作计划经院长批准后组织实施并经常督促检查按时总结汇报。
二、机构设置及人员构成情况
(一)机构设置
1、内科:
负责门诊诊断,参加急诊抢救工作利用医疗设备、器械、药物、化学疗法、输氧、补充营养物质、输血、止血、替代治疗等手段治疗内科疾病。
分析化验和检查报告,做出病情诊断。
开具处方,做出饮食、锻炼建议。
询问和检查病人,书写病历,记录病案。
2、外科:
认真做好首诊负责制,对化验和检查报告及结果进行分析,做出诊断,做到及时抢救、治疗及书写病历,诊病时要认真细致,做到诊断准确、合理用药、合理检查。
3、中医科:
负责对患者进行康复常识的宣传工作,介绍各项康复方法的治疗作用及注意事项,以使患者能理解、配合并主动参与康复治疗。
4、计免科:
负责本辖区内的预防保健工作,降低常见传染病的发病率,组织实施扩大国家免疫规划,提高群众防疫的能动性,负责食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业病的监督监测工作,为辖区人民群众的健康保驾护航。
5、妇保科:
负责孕产妇系统管理、完成早孕建册、孕中晚期健康管理、产后访视和产后42天健康体检,书写病历,记录病案。
6、儿保科:
按照儿童保健工作制度要求,做好儿童保健门诊各项常规工作;全日开放保健门诊,实行首诊负责制,建立辖区内新生儿访视工作制度,建立本辖区内0—7岁儿童健康档案,掌握本辖区儿童健康状况、5岁以下儿童死亡的情况,进行动态管理,在社区开展儿童保健健康教育活动,宣传母乳喂养及儿童常见病、多发病的防治等卫生科普知识,做好辖区内儿童保健资料的收集、汇总、统计、分析、上报工作,及时反馈基层工作中存在的问题,定期进行治疗控制。
7、B超室:
负责本科一定范围内的医疗、教学、预防工作。
对本岗位医疗质量、医疗安全负责、做好日常医疗工作,及时对病人进行诊断、治疗及特殊诊疗操作,负责门诊、急诊、病房病员超声波检查,及时准确的报告检查结果。
遇疑难问题,与临床医师共同研究解决,严防差错事故。
8、心电室:
严格掌握适应症,密切观察病情并做好应急处置准备检查报告单记录要字迹清楚、书写整齐、项目齐全、数据科学、诊断准确、主次有序对图形分析认真剪贴规范。
遇有疑难病例时应组织集体讨论或与临床医师共同研究后书写报告必要时随诊复查。
9、注射室:
负责本科室的一切处置工作,认真执行各项规章制度和操作常规,严格执行无菌操作及“三查七对”,防止差错事故发生,负责治疗室无菌物品准备和消毒工作,配合医生做好各项诊疗工作,负责室内各种药品、器械的请领和保管,做到“五定”,定期检查药品,及时清理过期、变质药品。
10、药局:
收到处方后认真审阅处方内容,进行“四查十对”,无误后方能调配,严格执行配方、发药核对制度,防止差错事故,配方、发药人员均应在处方上签字或盖专用签章,对含有麻醉、毒性、精神药品处方的调配,应熟知此类药品的有关规定,并严格按照有关制度执行,对违反规定的处方,有权拒绝调配。
11、体检科:
对各科室的检查结果进行审核分析,健康检查资料汇总,检查各项规章制度及技术操作常规的落实情况;组织专业技术的培训,保证体检工作高效、优质运行。
12、化验室:
负责对检验报告单,做到数据准确,记录完整,保存良好.保证检验数据的准确性。
13、CT室:
负责对检查报告单,做到数据准确,记录完整,保存良好.保证检查数据的准确性。
14、收款室:
门诊收费员负责上班前设备的检查,简单的维护,对医保、公费医疗的收费及汇总,输入要做到快与准。
熟悉药品价格、医疗价格。
15、办公室:
综合处理医院内日常事务;负责有关重要会议的组织;负责档案、工会、人事、行风及队伍建设等工作。
16、财务室:
严格按照国家有关制度规定,审核报销单据、出纳票据,有权拒绝不符合规定的单据,并上报有关领导,严格按照《基层医疗机构会计制度》处理机构会计账务,负责编制会计凭证,登记会计账本等会计管理工作。
做到科目准确、数字真实、证证相符、证帐相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,及时、准确、无误的编制、上报会计报表,对各种往来款项按收付单位、个人设置明细账,及时清理债权债务,定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。
对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
17、调配办:
全面负责调配科的各项工作,负责仪器设备、器械、卫生材料、药品和后勤物资的采购、供应工作,监督各科室的药品、耗材和医疗设备使用和管理,监督采购物品和采购合同的执行情况,并对采购产品的质量负有全面责任,负责过期药品和器械、耗材的检查和回收工作,负责各科室的所用物品的维护和管理。
18、总务室:
负责医院供水、供电、供气情况,加强安全教育工作,做好各种记录,保持资料的完整。
(二)人员构成
我单位在编304人,在岗23人。
其中行政编0人,事业编304人,工人0人,人事代理0人,技校生0人,子女工0人,外聘0人。
三、预算编报范围
我单位为区本级一级预算单位,无附属单位,部门预算仅包含本部门预算。
2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个,与上年持平。
4、预算收支增减变化情况
2018年我单位预算数为2049.20万元。
2017年预算数为1153.64万元。
2018年预算比2017年预算增加895.56万元。
原因是本年度增加医疗收入及公立医院改革专项收入项目。
第二部分2018年部门预算表
详见附表:
表一:
部门收支总体情况表
表二:
部门收入总体情况表
表三:
部门支出总体情况表
表四:
财政拨款收支总体情况表
表五:
一般公共预算支出情况表
表六:
一般公共预算基本支出情况表
表七:
一般公共预算支出表(部门经济分类)
表八:
一般公共预算支出表(政府经济分类)
表九:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十:
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
表十一:
政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)
表十二:
政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2018年总收入预算20,492,001.89元,其中财政拨款收入11,612,001.89元,占56.67%;医疗收入7,880,000.00元;占38.45%;上级补助收入1,000,000.00元,占4.87%。
总支出预算20,492,001.89元,其中基本支出11,612,001.89元,项目支出8,880,000.00元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2018年收入预算20,492,001.89元,其中:
财政拨款收入11,612,001.89元,占56.67%。
3、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2018年支出预算20,492,001.89元,其中基本支出11,612,001.89元,项目支出8,880,000.00元。
4、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2018年财政拨款收支总预算11,612,001.89元。
收入包括:
一般公共预算经费拨款11,612,001.89元,支出包括:
社会保障和就业支出6,768,019.66元;医疗卫生与计划生育支出3,903,750.73元;住房保障支出940,231.50元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明
我单位2018年公共预算财政拨款支出11,612,001.89元,按预算功能分类支出情况如下:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3,462,211.48元,同比增加1,516,369.52元,原因是今年包括分流人员经费
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)770,196.70元,同比增加或减少0元。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出5,997,822.96元,同比增加233,032.96元,涨工资增加养老保险。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)441,539.25元,同比增加55,186.25元,涨工资增加医疗保险费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)310,019.00元,同比减少96,669.00元,原因是职工退休及调转。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)630,212.50元,同比增加或减少0元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2018年一般公共预算基本支出11,612,001.89元,其中:
(1)工资福利支出4,325,293.95元,主要包括:
基本工资908,199.63元、津贴补贴1,754,793.38元、年终一次性奖金206,679.44元、机关事业单位基本养老缴费752,313.25元、基本医疗保险231,480.90元、公务员医疗补助86,805.60元、工伤保险23,252.75元、住房公积金310,019.00元、伙食补助费51,750.00元。
(2)按定额管理的商品服务支出1,171,001.53元,主要包括:
办公费33,350.00元、办公用房取暖费212,975.00元、物业管理费745,025.00元、国内差旅费18,400.00元、工会经费24,801.53元、福利费121,500.00元、培训费4,600.00元、一般维修费1,150.00元、其他商品服务支出9,200.00元。
(3)对个人和家庭的补助支出6,115,706.41元,主要包括:
离退休费支出6,115,706.41元。
(4)项目支出0元。
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算11,612,001.89元,按预算经济分类支出情况如下:
(一)工资福利支出(类)2018年预算4,325,293.95元,其中:
1、基本工资(款)2018年预算908,199.63元。
2、津贴补贴(款)2018年预算1,754,793.38元。
3、奖金(款)2018年预算206,679.44元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费(款)2018年预算752,313.25元。
5、城镇职工基本医疗保险缴费(款)2018年预算231,480.90元。
6、公务员医疗补助缴费(款)2018年预算86,805.60元。
7、住房公积金(款)2018年预算310,019.00元。
8、伙食补助费(款)2018年预算51,750.00元。
9、其他社会保障缴费(款)2018年预算23,252.75元。
(二)商品服务支出(类)2018年预算1,171,001.53元,其中:
1、办公费(款)2018年预算33,350.00元。
2、培训费(款)2018年预算4,600.00元。
3、差旅费(款)2018年预算18,400.00元。
4、工会经费(款)2018年预算24,801.53元。
5、取暖费(款)2018年预算212,975.00元。
6、物业管理费(款)2018年预算745,025.00元。
7、福利费(款)2018年预算121,500.00元。
8、维修费(款)2018年预算1,150.00元。
9、其他商品和服务支出(款)2018年预算9,200.00元。
(三)对个人和家庭补助支出(类)2018年预算6,115,706.41元,其中:
1、离休费(款)2018年预算131,800.00元。
2、退休费(款)2018年预算5,983,906.41元。
八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算11,612,001.89元,按预算经济分类支出情况如下:
(五)对事业单位经常性补助(类)2018年预算11,612,001.89元,其中:
1、工资福利支出(款)2018年预算4,325,293.95元。
2、商品和服务支出(款)2018年预算1,171,001.53元。
3、其他对个人和家庭的补助(款)2018年预算6,115,706.41元。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
我单位严格控制“三公”经费,完善“三公”经费的管理制度,细化“三公”经费编制,控制“三公”经费规模。
2018年“三公”经费财政预算拨款0元,同比减少0元。
其中:
(1)因公出国出境费0元、与去年持平。
(2)公务接待费0元、同比减少0元,减少0%。
(3)公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元;同比减少0元,减少0%。
十、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费,主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。
2018年机关运行经费预算安排1,171,001.53元,其中:
办公费33,350.00元、差旅费18,400.00元、物业费745,025.00元,办公用房取暖费212,975.00元,培训费4,600.00元、福利费121,500.00元、一般维修费1,150.00元,及其他费用9,200.00元。
比2017年预算安排增加1,091,701.53元,1376.67%;主要原因是本年度增加物业费、福利费、取暖费等支出。
(二)政府采购情况
我单位2018年安排政府采购预算0元。
与2017年相比无增加0元。
采购预算项目0个,主要用于0。
其中:
政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有情况
截止2017年12月31日,固定资产账面价值为31,160,596.68元。
其中:
土地、房屋及构筑物价值20,382,759.68元;通用设备价值328,862.00元;专用设备价值10,274,765.00元;图书价值101,600.00元;家具类价值72,610.00元。
(四)预算绩效情况
2018年我单位纳入绩效目标申报项目2个,涉及预算资金8,880,000.00元。
具体包括:
(1)医疗收入项目7,880,000.00元;
(2)上级补助收入项目1,000,000.00元.
第四部分名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则,对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入:
反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、商品服务支出(类)办公费(款):
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、商品服务支出(类)手续费(款):
反映单位支付的各类手续费支出。
九、商品服务支出(类)办公水费(款):
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、商品服务支出(类)办公电费(款):
反映单位的电费支出。
十二、商品服务支出(类)电话通讯费(款):
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、商品服务支出(类)办公用房取暖费(款):
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、商品服务支出(类)专用房屋取暖费(款):
指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。
十五、商品服务支出(类)物业管理费(款):
反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十六、商品服务支出(类)差旅费(款):
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十七、商品服务支出(类)一般维修费(款):
反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
十八、商品服务支出(类)邮寄费(款):
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、商品服务支出(类)培训费(款):
反映各类培训支出。
二十、商品服务支出(类)工会经费(款):
反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十一、商品服务支出(类)福利费(款):
反映单位按规定提取的福利费。
二十二、商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款):
反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
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