环境因素评价及识别控制程序.docx
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环境因素评价及识别控制程序
文件编号:
BX-QP-021
总页数:
1/11,含封面11页
文件名称
环境因素识别及识别控制程序
版本号
1.0
发行日期
2011.11.1
制作
李琴江
审核
王登卫
批准
潘峰
版本更改概要
相关部门确认
□总经理
□物控部
□设备部
□工程部
□品质部
□财务部
□计划部
□行政部
□工艺部
□市场部
□制造部/钻孔
□制造部/电镀
□制造部/压合
□制造部/图形
□制造部/阻焊
□制造部/成型
□制造部/文字
编号:
BX-QP-021
版本:
1.0
程序文件
环境因素识别及识别控制程序
页数:
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日期:
2011.11.1
1.目的:
对本公司活动、产品或服务中的环境因素进行识别,并评价出重要环境因素,以备控制和改善并
及时更新,确保环境管理体系的有效运行。
2.适用范围:
本程序适用于本公司的产品生产、活动及服务的全过程。
3.权责:
3.1总经理负责批准重要环境因素清单。
3.2管理者代表负责审查重要环境因素,并向总经理报告。
3.3ISO14001:
2004推进委员会负责:
3.3.1对环境因素的识别与评价进行培训与策化。
3.3.2组织相关部门对环境因素进行识别。
3.3.3汇总部门环境因素识别的结果,组织实施环境影响评价。
3.3.4初步确定公司总体重要环境因素清单。
4.作业程序:
4.1环境因素的识别:
4.1.1识别环境因素时应考虑:
4.1.1.1法律、法规的要求。
4.1.1.2相关方的投诉和要求。
4.1.1.3过去、现在、将来三种时态。
a.过去时态是指过去的环境影响持续到现在。
b.现在时态是指现在的环境因素影响到环境。
c.将来时态是指环境因素对将来的环境产生影响。
4.1.1.4正常、异常、紧急三种状态。
a.正常状态是指活动中连续作业状态,包括日常事务管理活动。
b.异常状态是指活动停止和设备停机检修状态。
c.紧急状态是指可预见的,如火灾的发生;油、危险化学品的泄漏、爆炸等情况下的状态。
4.1.1.5环境因素对下列七个环境工程方面的影响程度。
a.大气的污染。
b.水质的污染。
c.土壤的污染。
d.有害废弃物管理。
e.区域性环境问题(如噪声、粉尘等)。
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f.原材料的使用和能源资源利用。
g.其它,如地球温室效应、臭氧层破坏等。
4.1.2环境因素识别的方法
4.1.2.1输入输出法:
由各部门责任者和技术人员共同配合,编制环境影响方面的工艺流程图,针对流程图分析工艺流程的每个操作单元来确定对物料投入、产出以及在这个过程中,所输出的副产品、噪音、排气、排水、废弃物、废油等对环境产生的影响。
如图:
4.1.2.2现场评审法:
现场观察和面谈、收集与环境管理相关的文件、资料。
a.环境执法部门的监测和分析记录;
b.重要能源、资源消耗和价格记录;
c.内部和外部的抱怨;
d.有毒有害化学品的安全参数。
4.1.2.3专家咨询法:
必要时请有关专家对公司进行全面因素识别,是对以上两种方法的补充。
4.1.3环境因素识别的步骤:
4.1.3.1由ISO14001:
2004推进委员会成员对相关部门进行环境因素识别的培训。
4.1.3.2推行委员组织有关部门负责人运用工艺流程法和现场评审法,进行环境因素识别。
4.1.3.3部门负责人填写《环境因素识别及评价表》,以备后续的环境因素评价。
4.1.4我公司的环境因素主要分为以下几类:
a.废弃物的处理(如涂料废渣、危化品/油剂空桶、沾危化品/油剂碎布、生产生活垃圾、废弃电池/日光灯管等);
b.污水的排放(如涂装污水、晒网用含化学成本的污水、生活污水等);
c.废气的排放(如食堂产生的燃料废气、油烟、喷涂排放的废气等);
d.噪音的管理(如空压机噪音等);
e.危险化学品的管理(如涂料、油墨、天那水等);
c.资源的利用(如节电、节水、办公用纸、柴油、原材料、废品利用等);
d.间接环境因素(如供应商供给的原材料或部品中的重金属含量管理等)。
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4.1.5环境因素的描述,通常采用一个“动词+名词”或“名词+的+动词”等形式。
4.2环境因素评价办法
4.2.1环境相关法律法规要求的评价:
4.2.1.1公司所从事的活动、产品及服务过程中如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规或要求的,可直接判定为重要环境因素。
4.2.1.2对于偶然发生并可立即纠正的情况,如年度发生次数在三次以上的,应判定为重要环境因素。
4.2.1.3根据公司实际状况,作好环境全面保护管理,将以下几项直接判定为重要环境因素来管控:
a.生产生活污水的排放。
b.水、电、办公用纸等资源的消耗。
c.食堂产生的油烟火烟、喷涂排放的废气的排放。
d.危险化学品的使用、保管和废弃(涂料油墨、天那水、设备用油剂等)
e.危险废弃物的处理(涂料油墨废渣、危化品/油剂空桶、沾危险化学品/油剂碎布、废弃电池/日光灯管等)
f.火灾的发生;
g.产品原材料中含有害物质.
4.2.1.4除4.2.1.3外其它已识别的环境因素,其法律法规的符合性,都依据下表进行量化:
(量化值A)
分数
相关法律法规符合性
重要环境因素
明显违反环境相关法律法规的规定
10
偶然超过环境相关法律法规的规定
3
有相关法律法规要求,目前符合法律法规的要求
2
目前没有法律法规要求,但有立法的趋势
1
无任何法律法规的要求
4.2.2废弃物、污水、废气、噪音、危险化学品环境因素评价:
a.废弃物、污水、废气、噪音及危险化学品环境因素评价依据下列工程进行量化评价(量化值B)
产生的污染物数量或规模(如噪音强度等)
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b)发生的频度或机率
c)环境影响持续时间
d)造成后果的严重程度
废弃物、污水、废气、噪音、危险化学品环境因素量化评估分值=数量系数发生机率系数持续时间系数后果严重程度系数
4.2.3资源利用的评价(量化值C)
a)根据公司生产活动和服务的各过程,确定资源的使用状况及使用量。
b)对资源的利用情况进行量化评价。
c)能源资源的消耗与同行消耗水平之比较
资源类环境因素量化评估分值
=使用量资源的使用情况同行业比较水平
4.2.4运营及改善成本评价:
根据环境因素改善实施的难易程度,以及考虑实施的成本和环境改善效益,有关环境因素运营成本的评价,依据下表进行量化(量化值D)
分数
运营及成本
0
改善方案较难,投资较大
10
改善方案较易,投资较大
30
改善方案较难,投资较小
50
改善方案较易,投资较小
4.2.5间接环境因素评估及控制
间接环境因素是指与本公司的生产和服务有关的相关方的活动,根据其对环境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度,将相关方分为A,B,C三类,分别提出环境控制的要求,施加不同影响力,记录《相关方环境影响登记表》备案。
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分类
相关方类型
基本影响力
A
与法律法规符合性相关
►环境污染物处理厂商
►要提供合法的营业执照
►承诺遵守相关法律法规
►将本公司环境方针通知对方,要求配合
开展环境管理业务
►可行的情况下,到相关方现场核查环境
关联事项
B
可能对环境产生显著影响之厂商
►提供化学药品之供应商
►燃料运输供应商
►以合适方式通知相关方本公司环境方针
►要求其在恰当的时候开展环境管理业务
►要求接受本公司的相关培训及遵守有关管理要求
C
其他
►除AB类外,一般业务性质厂商
►根据条件的允许,尽可能地施加影响
4.3重要环境因素的判定
4.3.1各部门根据其产品、活动或服务中心所承担的职能,利用输入输出法对环境因素进行全面识别,根据评分准则进行评价,登记在《环境因素识别及评价表》中,并提交ISO14001:
2004推进委员会。
4.3.2ISO14001:
2004推进委员会对各部门报送的《环境因素识别及评价表》进行归纳汇总。
4.3.3ISO14001:
2004推进委员会召集相关人员开会讨论评价环境因素,依据环境因素评估结果和公司的实际情况,以及过往环境检测记录,对重要环境因素进初步判定。
4.3.4将重要环境因素评价结果登记后报送管理者代表审查,考虑高层的决策意见,由总经理或其授权人员批准。
4.3.5最终形成公司的重要环境因素清单,即《重要环境因素登记表》。
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4.3.6在环境管理体系运行当中,如发现某一环境因素造成的环境影响频繁超出相关法律法规的要求范围或环境管理控制要求时,应该将其判定为重要环境因素。
4.3.7对于某些环境因素在特殊情况下,可根据其对环境影响的严重性,判定为重要环境因素。
如:
全球废止的、法规禁止的、正在或可能对环境造成重大危害的。
4.4环境因素识别与评价的更新
4.4.1系统建立之初,ISO14001:
2004推进委员会负责组织相关部门进行一次
全公司范围的环境因素识别及评价。
4.4.2体系运行后每年度初(9月),由ISO14001:
2004推进委员会组织各部门
对环境因素进行全面评审并更新,包括对本程序的评审修订的要求。
4.4.3当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化后,即出现以下
情况时,应重新识别并更新环境因素。
4.4.3.1新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时。
4.4.3.2现有生产工艺的重大改进。
4.4.3.3动力系统及厂房设施的重大变动。
4.4.3.4实施环境改善行动时。
4.4.3.5相关方要求,主要指相应的法律法规、外部信息等。
4.4.3.6环境方针的变更。
4.4.4重新识别和评价的环境因素要登记在《环境因素识别及评价表》,若此因素被评为
重要环境因素,则需向ISO14001:
2004推进委员会报告、确认,经高层审批后,
在变更报告提交的一个月内更新《重要环境因素登记表》,
并即时按4.5条进行管理。
4.5重要环境因素管理方式
4.5.1ISO14001:
2004推进委员会针对评价出的重要环境因素,责成相关部门制定管理对策。
4.5.2对重要环境因素至少应采取以下之一种管理方式,并展开相应管理活动:
a)制定实施目标指标及环境管理方案;
b)制定实施运行控制或应急准备与回应程式或作业指导书;
c)适宜时设立环境控制点,实施重点控制。
4.6环境因素评价准则
4.6.1重要环境因素判定标准
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环境因素量化评估后,各环境因素的得分按‘AB+D’或‘AC+D’计算,如果超过下表所示的判定基准分数时,应纳入“重要环境因素”考虑范围;如果全部环境因素的评价结果都未超出下表基准数,由ISO14001:
2004推进委员会选择其中重要者为重要环境因素。
评估对象
评价分数
废弃物、污水、废气、噪音
120分以上
危险化学品
90分以上
资源利用
100分以上
4.6.2环境因素评估量化系数
以评估对象月生产量为量化基准
评估对象
内容
状况
系数
废弃物、
污水、
废气、
噪音、
危险化学品等
排水
<10m3
<150m3
<200m3
>200m3
0.1
1
2
3
排气
排气口处无任何感觉
排气口处有稍许感觉(包括无味无色气体排放)
排气口处有强烈的感觉
1
2
3
噪音
厂界处分辨不出
厂界处分辨模糊
厂界处分辨清晰
1
2
3
固态
<10Kg
<100Kg
>100Kg
1
2
3
液态
<1L/Kg
<10L/Kg
<100L/Kg
>100L/Kg
0.1
1
2
3
气态
<100L
<500L
<1000L
>1000L
0.1
1
2
3
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能源资源
使用量
极少使用
每月使用
每星期使用
每天使用
1
3
8
10
使用情况
完全利用没有任何浪费
基本上完全利用
大部分利用,可继续提高利用率
大部分利用,可大幅提高利用率
有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施
1
2
3
4
8
20
与行业对比
高于同行业利用水平
与同行业利用水平持平
低于同行业利用水平
1
2
3
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4.6.3环境因素评分基准表
发生的机率
持续的时间可探测性
结果的严重性
分数
具体事例
具体事例
作业人员安全
附近居民的健康
地球环境
其他
100
严重而广泛的影响附近居民的健康
10
经常发生(定经常性)
无法检测
严重影响附近居民的健康
破环及污染地球环境的情况很严重
8
每周一次
对多数作业人员的健康有危害
影响附近居民的健康
逐渐的破坏及污染地球环境(需改善处理)
5
每月一次
定期监测
气体泄漏
作业人员的健康有危害
可能会影响附近居民的健康
释放出破环及污染地球环境的物质,并产生影响(需改善计划)
对邻近区域的生态环境有很大影响
3
其他
其他
其他
其他
其他
其他
其他
其他
2
每年一次以上
一天内即可详尽检测出来
一日点检一次
可能造成作业人员健康上的问题(作业环境内许可浓度以上的污染)
足以影响附近居民的健康的可能性很小
虽释放出破坏及污染地球环境的物质,但产生影响是轻微的
轻微影响附近生态环境,但可能招至居民抱怨
1
很少发生
偶然的失误
发生的同时,即刻检测出来
或许会影响作业者健康
放出可能破坏及污染地球环境的物质
影响景规,降低社会评价
0.1
极度不可能发生
7级地震
影响极小
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版本:
1.0
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2011.11.1
5.关连文件:
无
6.记录:
6.1《环境因素识别及评价表》
6.2《重要环境因素登记表》
6.3《相关方环境影响登记表》
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