田园蔬菜馆创业计划书设计.docx
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田园蔬菜馆创业计划书设计
田园蔬菜馆创业计划书设计
内容摘要:
我们以倡导绿色、洁净、便捷”的购菜方式,推广新型的购菜理念,以便捷的蔬菜超市形式引导人们形成健康的饮食观念。
从商业模式、产品和服务、目标市场、竞争对手、财务等方面设计了一个创业计划书。
关键词:
商业模式田园蔬菜馆设计
第一章前言
一、宗旨及商业模式
我们准备在杭州中高档商业住宅区(首家店选址于天目山路丰潭路秋水苑22幢一层商铺)开设田园蔬菜馆,以便捷的蔬菜超市形式成为周边住户的购菜首选。
田园蔬菜馆的宗旨是倡导“绿色、洁净、便捷”的购菜方式,推广新型的购菜理念,引导人们形成健康的饮食观念。
二、产品和服务
田园蔬菜馆提供数十种新鲜蔬菜、肉制品、水产品等原料及净菜,也可以由顾客自由选购搭配,由馆内专业营养师为顾客调配菜。
我们产品所使用微波保鲜技术和新型薄膜保鲜技术,属于当前世界普遍使用的保鲜技术,能有效地保证蔬菜的新鲜程度。
三、目标市场
我们把田园蔬菜馆的目标顾客定位于中高档商业住宅区的居民,特别是住宅区内的白领阶层,中产阶层。
根据我们的调查,大多白领阶层工作节奏快,没有时间经常去较远的周边菜场购菜。
他们收入一般较高,对价格敏感度相对较差,更容易接受“绿色、洁净、便捷”的健康购菜理念。
四、竞争
我们的主要竞争对手为传统社区菜场,大型超市的生鲜部。
我们的竞争优势主要体现在以下几方面:
相对于传统菜场与大型超市来说,我们在地理位置上更加贴近顾客;与传统菜场的脏乱相比,我们有舒适的购物环境,保证顾客有愉悦的购物心情;最为重要的是我们的产品是绿色的,我们能够提供已清理或者已搭配好菜原料,在保证新鲜程度的同时,能够最大限度地节约顾客的洗、捡,切等清理菜的时间;另外,在店内我们也有专业的营养师给顾客饮食营养的建议。
这些特色保证了田园蔬菜馆的竞争优势。
五、组织与人员
田园蔬菜馆设立采购、销售、财务等部门,有下列人员可保证实现我们的计划。
王阿明,男,负责人
宣伊娜,女,财务主管
宓骏康,男,采购主管
戴海斌,男,销售主管
我们相信自己的能力,对创业充满激情。
六、财务
田园蔬菜馆投资额约需人民币20万。
预计收益情况如下:
单位:
人民币万元
第一年
第二年
第三年
销售额:
115.2
216
288
毛利润
46
86
115
净利润
17
50
80
第二章:
企业介绍
一、宗旨
田园生活馆立志于改变人们原有的购菜观念,倡导“绿色、洁净、便捷”的服务,提高人们的生活质量,引导人们形成新颖的生活方式。
为了实现该项目标,我们一直在研究杭州新兴商业住宅区的发展模式。
我们期望田园蔬菜馆能以便捷的蔬菜超市形式成为周边住户的购菜首选。
二、企业简介
田园生活馆拟定成立于2008年初,我们的经营范围:
销售新鲜蔬菜、肉制品、水产品等原料及净菜。
法定名称:
杭州田园生活馆
初选地址:
天目山路丰潭路秋水苑22幢一层商铺
企业类型:
个人独资企业
注册资本:
人民币16
三、企业战略
田园生活馆的发展战略是在本着“绿色、洁净、便捷”理念的同时,坚持并实施“市场集中”的发展战略,服务于中高档商业住宅区的目标市场顾客,经过不断实践与探索,逐步形成连锁经营,在顾客中形成良好的品牌知名度。
另外,我们充分运用天时地利人合的优势,积极与本地蔬菜供应商合作,与他们分享我们的先进理念,结成良好的战略合作伙伴关系。
四、组织与人员
杭州田园蔬菜馆由四名应届大学生发起设立。
该团队由企业管理、会计等专业的学生组成。
主要职务分工如下:
主要负责人和关键主管
负责人:
一名
财务主管:
一名
采购主管:
二名
销售主管:
二名
公共营养师:
(外聘)
五、技术
蔬菜是鲜活食品,采收后易腐烂,为了延长保鲜期,我们采用以下保鲜技术:
♦微波保鲜:
它是采用微波在很短的时间(120s)将其加热到72℃,然后将这种经处理后的食品在0-4℃环境条件下上市,可贮存42-45天,不会变质,十分适宜淡季供应“时令菜果”,备受人们青睐。
♦新型薄膜保鲜:
它是由两片具有较强透水性的半透明尼龙膜组成,并在膜之间装有天然糊料和渗透压高的砂糖糖浆,能缓慢地吸收从蔬菜、果实、肉表面渗出的水分,达到保鲜作用。
六、知识产权策略
本馆的知识产权拥有商标权,即单位注册商标和服务标记,以及最终解释权包括本馆企业标识,标志,文字(田园蔬菜馆)vegetablesof
七、场地与设施
田园蔬菜馆初选地址为丰潭路秋水苑22幢一层商铺,周边主要商业住宅区包括:
山水人家、秋水苑、沁雅花园、莲花新村、月桂花园等。
内部设施
(以图示为例)
八、风险
根据分析国内零售业现状,在未来将近三至五年的时间内,中国大陆本土的零售业将全面进入到一个战略整合时代。
这种整合,将是一个优胜劣汰的过程。
物竞天择,适者生存的自然规律。
将有30%的超市卖场面临破产和倒闭,有接近40%的超市卖场会被外资和内资兼并,而余下的30%则可成为民族本土零售企业之本。
从区域风险来分析,杭州地区目前尚未形成类似本公司这种管理模式经营蔬菜的独立销售的超市,我们的主要竞争对手是大型综合超市,例如世纪联华,上海华联,物美,欧尚,家乐福,麦德龙等,也有来自专业性大卖场的竞争冲击,以及已有的城区菜场,例如万寿亭农贸市场。
另一风险属于产品保质保鲜技术,需要我们尽量实行“零库存零闲置”原则,保证日清日结,并且需要尽快建立起完善的供应、物流、销售系统,从而降低产品成本,仓储成本。
我们还有考虑到了选址风险问题,业界一直认为选址是超市卖场的生命!
在整个超市的营运过程中起着兴亡的重要作用!
相当多的超市在扩张性的战略指引下,急于求成、求多、求大、求全,最终面向失败,导致心态浮躁,失去理性分析和判断思维。
如何处理规避低价策略,恶性竞争现象,不作价格杀手主角。
低价、平价的经营策略必然是建立在健全的运营机制和低廉成本高效的管理系统的基础之上。
目前,国内的零售业普遍不具备这一优势,大多是高成本开店,低价格竞争,形成恶性循环,这是我们必须在今后经营中解决的问题。
第三章需求分析
一、小区居民结构与收入水平
我们对秋水苑周边小区做了调查,得出以下结论:
秋水苑周边小区的平均户数从1500—3000户不等,小区居民人数主要在5000到10000之间,主要是普通白领阶层,中产阶层及工薪阶层。
基本情况调查表:
(单位:
元)
名称
消费人群程度
户均月收入
户均日食开销
户数比重%
工薪阶层
次要
3000
20
30
普通白领阶层
主要
6000
40
60
中产
潜在
12000
70
10
从上述调查可以看出,普通白领居民在住宅小区的比重最大。
他们的户均日常饮食支出比工薪阶层要多出一倍。
二、目标顾客的消费特点与习惯
普通白领的饮食倾向调查统计表
根据调查,有55%的人经常选择快餐外卖,或去饭店吃,45%的人选择自己烹饪。
我们了解到普通白领有以下消费特点:
♦采购菜时间不够充裕,他们大部分时间花费于大量工作上,导致他们更加倾向于便利、快捷的饮食方式。
♦收入水平较高,与工薪阶层相比,对价格的敏感度较差。
♦普通白领文化程度普遍较高,向往绿色、健康的生活方式。
田园蔬菜馆推崇的“绿色、便利、健康”的生活理念非常符合普通白领阶层的消费特点为。
田园蔬菜馆坚持与小区相结合,贴近大众生活,方便购菜。
另一方面从绿色生态角度出发,倡导和鼓励人们购菜回家自己烹饪,改变经常以快餐外卖饭店饮食人群的就餐习惯,重新树立健康的生活方式。
第四章产品与服务
一、产品品种规划
田园生活馆销售的主要产品包括:
♦新鲜蔬菜、肉制品、水产品等
♦净菜
♦顾客自由选购搭配,由馆内专业营养师为顾客调配菜类
净菜不仅受到单身族和白领阶层的欢迎,对于工薪阶层家庭来说,净菜的出现也给他们带来了诸多的便利,省时又省力。
根据调查研究表明,净菜可以让消费者节约时间;其次,透过薄膜,净菜质量的好坏让人一目了然;另外,净菜还具有清洁和新鲜度高、重量有保证的优点。
再者,从长远和宏观的角度来说,净菜还有利于改善和促进环境保护。
因为如果将蔬菜及其他食品集中加工,不但使垃圾处理更方便,还会节约大量的水源。
田园生活馆将以全新的理念为顾客提供购菜选择。
有专业营养师为顾客亲自调配各种菜类,进行膳食营养评价、管理和指导。
方便顾客回家之后立即烹饪。
将采购来的各种原材料,经过剥、洗、切等程序整理加工后,根据其营养角度和人们烹饪的习惯,逐一对这些食品、原料在色、味、营养及佐料等方面进行合理搭配,用托盘装好,覆上保鲜膜,贴上标签并注明该净菜的品名、重量、单价以及生产日期等项目而成。
二、采购与储运
我们主要采用两种采购方式:
♦要求供应商定时送货上门,货品必须达到我们的符合要求,价格给予实际优惠条件。
♦派遣专员亲自到菜源产地进行实地采购,挑选认购当日新鲜蔬菜。
对于储存方面:
在一开始我们对进货量做不到有效的控制和估计,很有可能导致库存过多或短缺。
蔬菜是一种区域性、季节性很强的农产品,在一般自然条件下,易腐烂变质,按人们生活的需要,既要求蔬菜本身新鲜不变质,又要求市场上四季有供应,本项目需要购买冷柜,将过剩的蔬菜储存保鲜起来,尽量在第二日完全出售,既可满足市场需求,又取得可观的经济效益。
这就要求我们尽量做到零库存原则。
三、包装
为了突显本馆无公害蔬菜产品的良好形象,我们将以绿色作为主题,包装甚至再次清洗进馆的所有蔬菜,也为前来购菜的顾客使用我们自有的可回收包装袋。
(图片所示)
四、定价策略
本馆的定价原则:
新鲜蔬菜按毛利率40%—50%定价,净菜按50%—60%毛利率定价。
由于蔬菜价格的波动性,我们每日审查价格,以保证基本利润不受损失。
我们的田园生活馆能够为顾客提供高质量的产品和良好的购物环境,使顾客对我们的产品和服务愿意支付高于传统菜场的价格。
传统菜市场上蔬菜与其它产品的毛利率水平调查(以2007年5月20日为例)
1.蔬菜大类:
单位:
元/斤
名称
市场价格
批发价格
名称
市场价格
批发价格
黄瓜
1.0
0.55
白萝卜
0.8
0.3
冬瓜
1.8
1.0
胡萝卜
1.6
0.8
南瓜
2.0
0.6
西红柿
1.3
0.75
丝瓜
3.0
0.2
大白菜
0.8
0.25
茄子
2.0
1.2
四季豆
5.8
2.0
青菜
1.2
0.3
包心菜
1.8
0.3
芦笋
7.5
2.0
西兰花
3.5
1.5
菌菇
7.0
5.0
金针菇
6.0
3.5
蒜苗
1.3
0.65
白玉米
3.0
1.5
西芹
2.0
1.1
甜玉米
3.5
2.2
长豆
4.0
2.5
小白菜
1.5
0.85
毛利率:
50%左右
2.肉品大类:
单位:
元/斤
仔排
12
8
直排
9
7
瘦肉
10
6
精肉
14
9
牛肉
12
8
羊肉
12
8
毛利率:
40%左右
3.水产品类:
单位:
元/斤
鲫鱼
6
3.5
黑鱼
13
8.5
河虾
35
18
明虾
27
12
鲈鱼
12
4
沼虾
20
8
鳗鲡
28
15
黄鳝
22
14
湖蟹
50
24
甲鱼
30
9
毛利率:
45%左右
4.豆制品类:
单位:
元/斤
白玉豆腐
0.8
0.4
中华豆腐
1.0
0.6
老豆腐
1.4
0.8
豆腐干
3.5
1.6
毛利率:
48%左右
5.家禽大类单位:
元/斤
山鸡
5
2.6
本鸡
7.5
4.8
嫩鸭
7
4.5
老鸭
12
8
鸡蛋
3
1.2
鸭蛋
4.5
2.2
毛利率:
45%左右
6.海鲜大类:
单位:
元/斤
棱子蟹
25
12
鲳扁鱼
20
8
带鱼
8
4
黄鱼
26
12
墨鱼
38
16
鱿鱼
22
10
毛利率:
55%左右
第五章市场与销售
一、市场竞争者
1.传统菜场
传统社区街道菜市场是我们主要竞争对手。
传统菜市场具有菜种类丰富、价格低廉的优点。
对传统菜场相比,我们优势竞争体现在以下几点:
♦便捷的地理位置
♦整洁、干净的购物环境
♦健康的可选品种
♦优质的营养服务
2.大型超市
大型综合超市已成为本馆另一主要竞争对手。
大型超市顾客流量大,品种丰富。
与大型超市相比,我们的竞争优势体现在以下几点:
♦便捷的地理位置
♦与大超市相比,节约了付款等待时间
♦优质的营养顾问服务
二、销售策略
田园生活馆将以先进的管理经验,灵活的营销手段,具有竞争力的产品价格,博得广大顾客的信任和喜爱,最终实现田园生活馆连锁化经营目标。
我们的销售策略包括:
♦“会员制”
本馆采用会员制,借此来稳定固定的顾客群和吸引潜在顾客。
会员在本馆购物能享受一定的优惠条件,例如,成为会员可以享受9折优惠;消费积分满200点,可以免费得到当日营养师推荐的配菜一份等。
♦“特色菜制”营销
本馆会根据四季的变化,加上营养师的专业指导,推荐每日特色配菜若干份,以便顾客能够有充分的选择,和合理的营养搭配。
♦广告宣传营销
本馆通过精美设计的宣传卡片和绿色环保的包装纸袋,吸引目标人群。
第六章财务计划
一、投资预算
1、房租费用
房租
月租金
年数
合计
首付房租
10000
1
120000
总计
120000
2、装修费用
装修费用列表
物件
件数
单价
合计元
三米长的灯箱
1
500
500
防火板
3
180
540
钢化玻璃拉门
1
1000
1000
门面整修
1
700
700
卖场地面瓷砖
200
6
1200
一公分厚落地橱窗
2
250
500
卷闸门
3
500
1500
灯具
38
70
2660
其他小物料
\
800
800
人工费
10天
300
3000
总计
16200
3、固定资产
固定资产列表
物件
件数
单价
合计
立式敞开冰柜
2
7500
15000
冰柜
2
1250
1500
货架(双面四层)
1
10000
10000
监视设施
1
4000
4000
总计
32500
4、开办费用
开办费用列表
物件
件数
单价
合计
办理相关手续
/
1500
1500
打价器
1
500
500
收款台、椅
1
200
200
办公用品
1
100
100
店员服装
4
100
400
开业宣传费用
/
500
500
饮水机
1
110
110
其它杂费
/
500
500
总计
3810
5、总计本馆投资预算总额为:
172510元
二、收入与利润
1、营业收入预测
预测日营业额:
本馆以小区2000户为标准,普遍毛利率水平在40%~60%之间,如果以40%毛利率来计算,以小区8%的顾客光临和每户消费20元为标准计算:
月营业额:
160户*20元*30天=96000元。
月营业利润:
96000*40%=38400元
2、每月费用预测
房租:
10000元。
水电费:
450元。
员工工资:
服务员900元/人,3人共计2700元。
公共营养师1人,3000元。
运输费:
2000元。
应纳税额:
4800元(营业额的5%)
其它办公费:
200元。
合计:
24150元。
总计每月利润:
14250元,第一年的总利润为171000元。
三、预计三年内利润
第一年按每日小区8%的客户流量,可实现利润:
171000元
第二年按每日小区15%的客户流量,可实现利润:
500000元
第三年按每日小区20%的客户流量,可实现利润:
800000元
以上数据仅为目标小区顾客,不包括周边其它小区的顾客。
第七章附录
资产负债表
编制单位:
杭州田园蔬菜馆
2008年
单位:
元
资产
期末数
负债和所有者权益
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
20000
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
5700
应收股利
预收账款
应收利息
应付职工薪酬
5700
其他应收款
应付股利
预付账款
应交税金
57600
存货
5000
其他应付款
待摊费用
10000
预提费用
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资历产合计
35000
流动负责合计
69000
固定资产:
长期应付款
固定资产原价
50000
专项应付款
减:
累计折旧
5000
其他长期负债
固定资产净值
45000
长期负责合计
减:
固定资产减值准备
0
递延税项:
固定资产净额
45000
递延税款贷项
工程物资
负责合计
69000
在建工程
所有者权益
固定资产清理
实收资本
30000
固定资产合计
45000
减:
已归还投资
0
无形资产及其他资产:
实收资本净额
30000
无形资产
100000
资本公积
0
长期待摊费用
90000
盈余公积
17100
其他长期资产
其中:
法定公益金
0
无形资产及其他资产合计:
190000
未公配利润
153900
递延税项:
所有者权益合计
201000
资产总计
270000
负债所有者权益总计
270000
利润表统计
编制单位:
杭州田园蔬菜馆
2008年
单位:
元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
1152000
减:
主营业务成本
4
691200
主营业务税金及附加
5
57600
二、主营业务利润
10
403200
加:
其他业务利润
11
0
减:
营业费用
14
126000
管理费用
15
14300
财务费用
16
0
三、营业利润
18
262900
加:
投资收益
19
0
补贴收入
22
0
营业外收入
23
0
减:
营业外支出
25
9400
四、利润总额
27
253500
减:
所得税
28
82500
五、净利润
30
171000
参考文献
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社会科学文献出版社2006-12-1
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