环境体系内审检查表格.docx
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环境体系内审检查表格.docx
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环境体系内审检查表格
受审察部门
编制人/日期
同意人/日期
PY/JS·B-71
B版
审同意那么
ISO14001、系统文件、合用法律法例
审察日期
审察员
切合说明
“○〞切合;“?
〞察看项;“△〞稍微不切合;“×〞重要不切合
※不符时记入凭证、事实。
系统要求
检查内容
能否合用
参照文件
检查方法
检查结果记录
发问
文件查阅
现场检查
环境目标
◆环境目标的拟订
◆能否拟订了文件化的环境目标?
√
◆环境目标能否经最高管理者同意?
√
◆环境目标的内容
◆环境目标能否合适于组织活动、产品或效力的性质、规模与环境影响?
√
◆环境目标能否对连续改进和污染预防做出承诺,对恪守有关环境法律、法例和其余要求做出承诺。
√
◆环境目标能否供应了成立和评审环境目标和指标的框架?
√
◆环境目标的传达与管理
◆如何向全体职工传达的?
√
◆采纳了哪些方式?
√
◆咨询职工,看职工能否认识环境目标?
√
◆为民众获取环境目标供应了何种方便?
√
√
◆民众如何获取环境目标?
√
◆环境目标能否获取实行
◆检查绩效丈量结果,确认目标能否获取实行?
√
◆环境目标的评审与订正
◆能否有按期评审环境目标的规定?
√
◆最高管理者能否按期评审过环境目标?
√
◆如何对环境目标进行订正?
√
◆评审、订正的依照是什么?
√
环境因素
◆能否成立了环境因素辨别和评论的程序
◆有无环境因素辨别和评论的程序?
√
◆程序中能否包含环境因素辨别和评论的要求?
√
◆能否对组织的活动、产品和效力中的环境因素进行了辨别?
◆能否按程序要求辨别环境因素?
√
◆能否规定了识其余范围和对象?
√
◆能否有环境因素的清单?
√
◆受审察部门的环境因素有哪些?
√
◆用什么方法和如何进行环境因素的辨别?
◆能否规定了辨别环境因素的方法?
√
◆方法能否适合?
√
◆辨别环境因素时,采集了哪些原始资料?
√
◆辨别环境因素应掌握的重点
◆能否考虑了三种状态?
√
◆能否考虑了三种时态?
√
◆能否考虑了环境因素的七种种类?
√
◆能否考虑到可对其施加影响的有关方带来的环境因素?
√
◆如何进行环境影响评论?
◆有无规定环境影响评论的方法、准那么和步聚?
√
◆有无重要环境因素清单?
√
◆评论结果能否合理?
√
√
◆对新工程和变化能否进行了环境因素的增补辨别和评论?
√
环境因素
◆如何对重要环境因素的控制进行筹备?
◆能否依据环境因素评论结果,制定了重要环境因素控制举措方案?
√
◆对重要环境因素的控制举措有哪些
√
√
◆对潜伏重要环境因素能否拟订了应急准备和响应举措?
√
◆环境因素的信息可否实时更新?
◆有无更新信息的规定?
√
◆能否按规定要务实行更新?
√
◆在拟订环境目标、目标和指标时,能否考虑了重要环境因素?
◆哪些重要环境因素列入目标和指标?
√
√
◆其余环境因素如何控制?
√
√
法律法例和其余要求
◆能否成立并保持了辨别、获取和更新法律与其余要求的程序?
◆程序能否规定了辨别合适本公司的法例和其余要求的方法?
√
◆程序能否明确了获取法例的渠道?
√
◆程序中能否规定了采集、登录、保留的责任单位和人员,能否规定了采集频率、门路、登录方法?
√
◆该程序能否规定了对法例改正信息的追踪及负责人?
√
◆该程序能否规定了向职工和其余有关方传达有关法律和其余要求方面的方法和职责?
√
◆合用于本公司的法例和其余要求有哪些?
◆受审部门合用的法例有哪些?
◆能否成立了法例和其余要求的清单?
有无遗漏?
√
√
◆受审部门合用的法例有哪些?
√
√
法律法例和其余要求
◆法例信息能否实时改正?
◆由谁负责?
做得如何?
√
√
◆如何向职工和其余有关方传达法例和其余要求的信息?
◆法例信息如何进行内、外面交流?
谁负责?
√
√
◆和需要认识法律法例和其余要求的职工面谈,看其能否充足认识?
√
◆职工能否意识不恪守纪规的结果?
√
◆本组织的守纪状况及守纪证明性文件
◆过去、此刻有无违纪?
√
√
◆各项环境标准能否清楚?
有无违反状况?
√
◆有无守纪证明文件,如新建、扩建工程和技术改造的环境影响评论报告、查收报告、污染物监测数据等?
√
目标、指标和方案
◆组织能否设定了环境目标和指标?
◆目标能否形成文件?
√
◆能否经领导同意?
√
◆能否分解到有关的职能和层次?
√
◆设定目标和指标时应试虑的内容。
◆目标和指标的内容能否切合目标的要求?
√
◆目标和指标的内容能否考虑了法例和其余要求?
√
◆目标和指标内容能否考虑了重要环境因素?
√
◆目标和指标内容能否考虑了职工和有关方的看法?
√
目标、指标和方案
◆设定目标和指标时应试虑的内容。
◆目标和指标能否表达了连续改进行的承诺?
√
◆实现目标和指标的方案能否可行,能否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求?
√
√
◆目标和指标能否尽可能的拥有可丈量性,有无丈量目标和指标的方法?
√
√
◆目标和指标的实现状况
◆受审部门能否均有相应的目标和指标?
√
◆目标和指标能否详细并尽可能量化
√
◆能否设置了必需的可丈量参数?
√
◆能否拟订了实行目标和指标的方案
√
◆公司资源能否能保证目标和指标的实现?
√
◆能否明确了履行部门和负责人?
√
√
◆能否已向有关人员传达?
√
◆有关人员能否清楚?
√
◆有无目标和指标实现的凭证?
◆检查绩效丈量结果,确认目标和指标能否获取实现?
√
√
目标、指标和方案
◆目标和指标能否按期评审、订正?
◆环境目标和指标能否按期评审订正
√
√
◆依照什么评审、订正?
√
◆目标和指标的评审、订正能否表达连续改进?
√
目标、指标和方案
◆能否拟订了环境管理方案?
◆方案是如何拟订、同意的?
√
◆受审察部门有否相应的方案?
√
◆能否所有的目标和指标都有相应的方案?
√
◆环境管理方案的内容能否知足标准要求?
◆能否明确了责任人?
√
√
◆能否明确了实现目标和指标的举措、方法?
√
◆能否明确了时间要求?
√
◆能否规定了资源保证?
√
√
◆如何监察方案的实行?
◆由谁负责方案实行的监察?
√
√
◆如何考证方案实行的成效?
√
√
◆方案可否保证目标和指标的实现?
◆能否存在一个评审方案的过程?
√
◆能否所有的目标和指标都有相应的方案?
√
◆有关人员能否参加方案的拟订?
√
◆能否实时订正方案
◆什么状况下订正方案?
√
◆能否进行过订正?
√
资源、作用、职责和权限
◆能否明确规定了组织的组织构造、职责和权限?
◆能否有清楚的组织构造图?
√
◆有关职能部门或岗位的环境职责能否获取规定并形成文件?
√
√
◆受审察部门的环境职责是什么?
√
√
资源、作用、职责和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆能否明确了最高管理者的各项职责
√
√
◆最高管理者能否指定了管理者代表、能否合适地明确了管理者代表的职责和权限?
√
√
◆管理者代表的职责、权限
◆管理者代表能否对系统的成立、实行、保持负责?
√
◆能否向最高管理者报告环境管理系统的运转状况?
√
◆管理者的作用?
◆管理者能否为实行、控制和改进环境管理系统供应必需的资源,包含人力资源、专项技术、技术和财务资源?
供应资源的门路能否明确?
√
◆担当管理职责的人员,如何说明其对环境绩效连续改进的承诺?
√
◆管理者如何参加和支持环境活动?
√
◆有关职责、权限是如何传抵达位的?
◆各部门、各种人员的职责权限是如何传达的?
√
◆有关人员能否明确各自职责权限?
√
◆各种人员能否明确达成职责任务与实现环境目标之间的关系?
√
能力、培训和意识
◆能否确立了对环境影响很大的各种人员的能力要求?
◆对人员的能力要求,能否包含对教育、培训和经历的要求?
√
◆能否对人员能力胜任与否进行了培训与查核?
人员安排能否知足要求?
√
能力、培训和意识
◆能否成立了确立和培训需乞降实行培训的程序?
◆组织能否拟订了实行培训的详细方案?
◆能否依据需要订正培训方案?
◆应接受培训的人员能否都经过了培训?
◆培训需求是如何确立的,能否考虑到职责、能力、文化程度及面对的环境因素的不一样状况的要求?
培训对象能否包含所有职工?
√
◆组织能否依据需求拟订培训方案?
√
◆有没有进行环境目标、目标和指标、意识、程序的培训?
有没有应急准备和响应方面的作用和职责的培训?
√
√
◆对从事特别工作的人员〔包含可能拥有重要环境影响岗位的人员〕能否进行了培训并进行了资格认定?
√
◆对内审员能否进行了培训?
√
◆对暂时工能否进行了培训?
√
◆受审察部门职工培训状况如何?
√
◆能否有效实行培训程序和培训方案?
◆能否对培训的有效性进行了评论?
◆培训记录的管理
◆上述重点内容的培训能否得以实行?
√
◆培训能否有记录?
√
◆培训此后能否查核?
√
◆以何种方式评论培训的有效性?
实质成效如何?
√
√
能力、培训和意识
◆供方和承包方能否需要培训?
成效如何?
◆对从事可能产生重要环境影响的工作人员能否进行了培训,成效如何?
◆培训的内容是什么?
√
◆培训的成效如何?
√
◆可能产生重要环境的岗位有哪些?
能否明确?
√
◆这种岗位的人员能否都接受了合适的培训?
√
√
◆这种岗位的人员能否都能胜任所担负的工作?
√
信息交流
◆能否拟订了信息交流的程序
◆组织能否有信息交流的程序?
程序中能否对信息交流的方式、内容作了规定?
√
◆程序中能否规定了与有关方的信息交流?
√
◆外面人员获取环境目标的门路和方法能否可行?
能否方便?
√
√
◆信息交流的记录
◆波及重要环境因素的外面信息有无合适的办理和记录?
√
◆能否保留有接收和回复职工建议的记录?
√
信息交流
◆如何通告组织的环境目标和环境表现?
◆将环境管理系统审察和评审结果通告组织内所有有关人员的过程。
◆异样、紧迫状况下的信息如何交流?
◆能否同职工、居民进行过信息交流
√
◆通告组织的环境目标和环境表现的方式是什么?
√
◆能否将环境管理系统审察和评审结果通告组织内有关人员?
√
√
◆信息通告采纳何种方式?
异样、紧迫信息如何通告?
√
√
◆受审部门波及到哪些信息交流?
√
√
◆同外面有关方的信息交流
◆如何从环保局等单位获取有关环境信息?
√
◆能否参加有关机构组织的环保活动?
√
◆能否同供方和承包方交流环境信息
√
√
文件
◆组织能否有文件化的环境管理系统?
有关文件能否齐备?
文件是书面形式仍是电子形式?
◆与环境管理系统有关文件有多少?
√
◆与受审察部门有关的文件有多少?
√
◆三同时报告、组织构造图等能否保留完满?
√
√
◆电子形式的文件的使用能否有效?
√
√
◆环境管理系统文件能否覆盖了标准中的因素并切合其要求?
因素之间互相作用关系能否赐予确立及描绘?
◆环境管理手册的内容能否知足ISO14001的要求?
√
◆环境管理系统因素的逻辑关系、文件的接口能否清楚?
√
◆查问有关文件的门路。
◆能否规定了查问有关文件的门路?
√
◆文件能否便于查阅?
√
文件控制
◆拟订的文件控制程序能否切合要求?
◆内容能否完好,能否有可操作性?
能否对文件的编制、同意、公布、存档、查找、订正、评审做出了规定?
√
◆程序言件能否有效版本?
√
◆外来文件〔如标准〕能否包含在控制范围之例?
√
◆能否规定了文件的保留方法?
√
◆能否规定了合时和按期评审文件的有效性?
√
◆能否规定了对环境的运转起重点作用的岗位都应获取现行有效的文件?
√
◆能否规定了无效文件的处理、管理方法?
√
◆文件的编号、同意、公布、保留、订正、评审状况。
◆所有文件能否笔迹清楚?
√
◆所有文件表记能否明确?
√
◆文件公布前能否获取受权人的同意
√
◆所有文件能否均注明拟订/订正日期
√
√
◆文件改正后能否从头同意?
√
◆辨别文件现行改正状态的方法是什么?
能否知足要求?
√
√
◆使用途能否都使用有效的版本?
√
◆文件的查找能否方便?
√
◆文件的保留能否有效?
√
文件控制
◆外来文件的控制
◆能否对外来文件的采集、审察、同意、归档、发放、使用、评审、更新、增补和作废等作了规定?
√
◆履行的如何?
√
◆作废文件的管理
◆能否对保留的作废文件进行表记和管理,以防备误用?
√
运转控制
◆能否确立了与重要环境因素有关的运转活动?
◆重要环境因素有哪些?
√
◆与其有关的运转与活动确立了吗?
√
√
◆受审察部门与重要环境因素有关的运转与活动有哪些?
√
√
◆如何确立的?
何时确立的?
√
◆对确立了的与重要环境因素有关的运转与活动能否进行了筹备,能否有程序之类的规定?
◆对缺少程序指导可能偏离目标、目标的运转能否拟订了管理程序?
√
√
◆组织所使用的产品和效力中已识其余重要环境因素能否做了管理规定?
√
√
◆与环境有关的设备,能否有平时管理规定?
√
√
◆能否有原资料供应的环境影响评论程序?
√
◆化学品和设备入厂前能否评论?
有无程序?
√
◆运转程序中能否有运转准那么等内容?
√
√
运转控制
◆对确立了的与重要环境因素有关的运转与活动能否进行了筹备,能否有程序之类的规定?
◆对重点设备和工序能否明确了须监测的内容和控制限界值,有无支持的作业文件?
√
◆运转控制能否充足?
可否抵达控制重要环境因素的目的?
√
◆运转控制程序和作业指导书能否具备可操作性?
√
◆有关的程序和要求能否通告供方和承包方?
采纳何种方式通告?
√
◆运转控制程序的履行状况
◆职工能否认识过行标准?
√
◆实质运作能否严格按程序、作业指导书履行?
能否超越控制界线?
√
√
◆能否按要求记录?
有关的运转记录能否证明其恪守程序?
√
◆能否向供方和承包方通告与他们所供应的产品和效力有关的环境信息?
√
◆噪声控制
◆车间及厂界噪声排放标准是多少?
主要噪声污染源有哪些?
√
√
◆噪声防治设备和方法有哪些?
√
◆有无社区居民设诉?
√
运转控制
◆化学品管束
◆化学品的保留状况如何?
√
◆能否按要求使用化学品?
√
◆使用中能否存在渗漏状况?
√
◆有无搬运过程中防泄露的规定?
√
◆能否对职工进行了对于油类及危险物质的培训?
√
◆荒弃物管理
◆荒弃物污染源及荒弃物种类有哪些?
如何控制?
√
√
◆确认能否向土地抛弃荒弃物,假定有,那么能否在规定范围内?
√
◆能否有危险荒弃物?
若有,那么如何控制?
√
√
◆污水管理
◆污水法定排放标准及内部排放标准是多少?
√
◆污水排放源有哪些?
√
◆确认工厂内外排水管网图〔界限、排放口、最后排入点、地下浸透点等〕
√
◆废水办理设备及其运转状况如何?
√
◆污水处中有没法定有害物质?
若有,怎么样控制?
√
◆污水池有无渗漏的可能性?
√
运转控制
◆废气管理
◆大气污染源〔烟、尘排放〕有哪些?
√
◆受审察部门的大气污染源有哪些?
控制状况如何?
√
◆确认大气污染防法及其余法律法例等能否明确?
√
◆有不必申报登记的大气污染物排放
√
√
◆能源、资源管理
◆有无节俭能源、资源的规定?
√
◆采纳了哪些节俭能源、资源的举措
√
应急准备和响应
◆组织中已识其余潜伏事件或紧迫状况有哪些?
◆组织、部门中可能产生潜伏事件或紧迫状况的设备、场所、活动能否获取明确?
√
√
◆可能发生的事故或紧迫状态是什么
√
√
◆过去能否发生过?
√
◆一旦发生会产生如何的环境影响?
√
◆能否成立了应急准备与响应程序?
◆能否有程序?
√
◆程序中能否规定了确立潜伏事故或紧迫状况的内容?
√
◆能否针对潜伏事故和紧迫状况规定了处理对策?
√
应急准备和响应
◆依照程序做出响应,可否防备或减少环境影响?
◆针对事故和紧迫状态采纳的对策可否起到作用?
√
◆对策是怎么样确立的?
能否经过论证?
√
◆能否有明确的职责和资源保证?
√
◆有无与有关部门联系的规定?
√
◆能否有对程序进行按期操练的规定?
◆如何规定的?
能否演习过?
√
◆操练的成效如何?
√
◆能否依据操练结果对程序加以改正?
√
◆有无上述记录?
√
◆能否有对程序进行评审、订正的规定?
◆什么状况下评审?
√
◆什么状况下订正?
√
◆能否明确规定当事故或紧迫状态发生后要对程序进行评审并合时进行订正?
√
◆能否对订正的程序进行评审、同意?
√
◆程序的改正能否有记录?
√
监督和丈量
◆有无监测和丈量程序?
◆能否成立并保持监测和丈量程序?
√
◆监测和丈量程序能否覆盖了拥有重要环境影响的运转与活动的重点特征?
√
√
◆经过对拥有重要环境影响的运转与活动的重点特征的例行监督和丈量,可否保证有关活动处于受控状态?
√
◆监督和丈量的方法、依照有无详细的规定?
√
◆监督和丈量的依照能否切合法例要求?
√
◆能否对组织的环境目标、指标、管理方案的达成状况进行例行检查?
◆可否追踪目标和指标的履行状况?
√
◆能否对环境管理方案履行状况进行追踪?
√
◆能否对环境管理系统平时运作进行检查?
◆能否检查运转控制程序?
结果如何?
√
◆能否检查应急准备与响应程序的履行状况?
√
◆能否检查作业文件的履行结果?
√
◆对重点工序、设备的平时监测,能否有记录?
√
√
◆能否对环境绩效〔如噪声强度、污水排放量〕进行测定?
◆有无测定记录?
√
◆外面工程监测能否由拥有资格的单位进行?
√
监督和丈量
◆监测异样时如何处理?
◆能否有明确的报告程序?
向谁报告?
√
◆出现了异样以后能否采纳了处理举措?
√
√
◆处理能否奏效?
√
√
◆能否有记录?
√
◆有没有成立监测和丈量设备的控制程序,对监测和丈量设备有没有进行校准和保护,能否保留有校准和保护的记录?
◆能否有监测设备校准规定或程序?
√
◆选择的监测设备,其正确度和精细度能否切合要求?
√
◆能否按规定进履行用前校准和使用后的周期复校?
√
√
◆能否明确了设备管理的责任部门和责任人?
√
◆监测设备能否有校准有效期的标记?
√
√
◆不合适贴标签时,如何识标校准状态?
√
◆监测设备储存、养护、维修能否切合要求?
√
◆操作者能否按规定调整监测设备?
√
◆监测设备的校准记录能否妥当保留?
√
合规性评论
◆能否按期评论法律、法例的切合状况?
◆能否程序规定要按期评论法律、法例的切合状况?
√
◆能否履行了规定?
√
√
◆评论标准是如何确立的?
√
◆评论工作何时、由谁进行的?
√
◆评论结果能否有记录?
评论不合格时,能否采纳纠正举措?
√
◆评论信息能否向有关部门实时通告?
√
√
不切合、纠正和预防举措
◆能否成立了不切合、纠正和预防举措的文件化程序?
◆程序中对不切合进行办理、检查以及采纳纠正和预防举措的职责和权限的规定能否明确?
由哪个部门组织检查不切合的原由和确立纠正和预防举措并实行?
√
◆能否包含对不切合进行应急办理的内容?
√
◆能否包含对不切合的原由进行检查的内容?
√
◆能否明确要求须针对不切合的原由采纳防备再发生的纠正举措?
√
不切合、纠正和预防举措
◆不切合的检查和办理能否获取实行?
◆纠正与预防举措程序能否获取实行?
◆对发生的不切合能否采纳了紧迫应变举措?
√
◆对已发生的不切合和潜伏不切合能否进行了检查?
结果如何?
采纳了如何的举措?
√
◆采纳纠正和预防举措以前,能否对问题的重要性及采纳纠正和预防举措陪伴的环境影响进行了评估?
举措能否与该问题的严重性和陪伴的环境影响相适应?
√
√
◆纠正举措的实行成效如何?
可否防备不切合的再发生?
√
√
◆对潜伏的不切合能否进行了原由检查,能否采纳了预防举措?
√
√
◆所有举措能否达成?
能否有效?
有无记录?
√
√
◆陪伴纠正、预防举措实行的文件改正和信息交流
◆对来自政府的监察和居民的投诉,所采纳的纠正举措能否进行了报告和交流?
√
◆程序中有无对于纠正和预防举措波及文件改正的规定?
√
◆能否按规定对有关文件进行了改正?
√
√
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- 环境 体系 检查 表格