规范要素程序文件.docx
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规范要素程序文件.docx
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规范要素程序文件
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-01-2010
章节号:
5.1.1
对应要素:
5.1.1
第A版/第0次修改
标题:
负责人
共3页第1页
1、目的
明确公司安全第一责任人和安全生产管理工作的主要责任人,及其在安全管理中的责任和义务,确保安全生产管理工作落实。
2、适用范围
公司董事长、总经理
3、职责
公司董事长(法人代表)为本公司安全第一责任人,总经理协助董事长开展本公司安全生产管理工作,为本公司安全主要责任人。
3.1董事长职责
3.1.1董事长作为本公司安全第一责任人,为确保安全必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面负责本公司安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
认真贯彻执行国家的安全生产法规和职业安全卫生标准,为生产提供一个符合安全要求的物质条件和工作秩序,防止事故和职业病的发生,保护职工生产过程中的安全与健康。
3.1.2按照AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用范围》,皖安监化(2009)146(关于印发《安徽省危险化学品从业单位安全标准化考评办法》的通知)和皖安监化(2010)82号文《关于危险化学品从业单位安全标准化考评办法的有关补充规定》的要求,组织和实施本公司安全标准化工作。
3.1.3本着对企业、对员工、对社会、对人民负责的态度,制定文件化的安全承诺,确保安全承诺的各项资源支持落实。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-01-2010
章节号:
5.1.1
对应要素:
5.1.1
第A版/第0次修改
标题:
负责人
共3页第2页
3.2总经理职责
3.2.1总经理为公司分管安全生产负责人,为确保安全必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面负责本公司安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
认真贯彻执行国家的安全生产法规和职业安全卫生标准,为生产提供一个符合安全要求的物质条件和工作秩序,防止事故和职业病的发生,保护职工生产过程中的安全与健康。
3.2.2按照AQ3013—2008《危险化学品从业单位安全标准化通用范围》,皖安监化(2009)146(关于印发《安徽省危险化学品从业单位安全标准化考评办法》的通知)和皖安监化(2010)82号文《关于危险化学品从业单位安全标准化考评办法的有关补充规定》的要求,协助董事长组织和实施公司安全标准化工作。
3.2.3协助董事长落实“安全承诺”。
3.2.4负责具体的安全生产管理工作,组织开展、参加安全生产有关会议,使安全生产管理体系持续、有效进行。
4、工作程序
4.1董事长指导、安排总经理工作,对安全生产提供人力、物力、财物等资源的支持和保障。
4.2总经理在董事长指导安排下,具体落实公司安全生产管理工作,确保公司年度安全计划的落实,公司安全生产方针、目标的实现。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-01-2010
章节号:
5.1.1
对应要素:
5.1.1
第A版/第0次修改
标题:
负责人
共3页第3页
5、相关文件及记录
标题
文件号
存放地点
存放时间
一、相关文件
安全议事(会议)制度
Q/ZLSB2-A-03-2010
使用者
永久
安全生产值班制度
Q/ZLSB2-A-04-2010
使用者
永久
公司年度安全工作计划
安环部
三年
安全生产方针和目标
安环部
永久
安全承诺
安环部
永久
安全标准化工作实施方案
安环部
永久
二、相关记录
安全生产领导小组会议记要
安环部
三年
值班表
SC-BG-ZBJ-01
办公室
一年
公司值班记录
SC-BG-ZBJ-02
办公室
三年
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-02-2010
章节号:
5.1.2
对应要素:
5.1.2
第A版/第0次修改
标题:
方针目标的制定和落实
共4页第1页
1、目的
依法制定公司的安全生产方针和目标,确保安全工作目标的有效完成。
2、适用范围
各级生产管理部门和人员。
3、职责
3.1公司董事长以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,依据国家法律、法规,结合公司实际,组织公司安全生产领导小组成员和职工代表制定公司的安全生产方针和目标,并形成文件予以公布,并组织实施。
安全生产方针和目标应满足。
a)符合或严于相关法律法规的要求;
b)与本公司的职业安全健康风险相适应;
c)目标予以量化;
d)员工易于获得;
e)形成文件,并得到所有员工的贯彻落实。
3.2总经理协助董事长组织制定文件化的公司安全生产方针和目标,并分解贯彻落实。
3.3安环部经理负责安全生产方针和目标的宣传、各部门执行情况考核、总结。
3.4装置经理负责分解至本部门的安全方针目标的宣传,再分解至班组、员工落实,并对本部门执行情况进行考核、总结。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-02-2010
章节号:
5.1.2
对应要素:
5.1.2
第A版/第0次修改
标题:
方针目标的制定和落实
共4页第2页
3.5办公室、营销部、财务部负责人负责分解至本部门的安全方针目标的宣传,再分解至员工,并对本部门及员工的执行情况进行考核、总结。
3.6根据公司安全生产方针和目标,总经理负责组织编制公司年度安全工作计划,各部门负责人负责编制本部门年度安全工作计划,并组织实施。
4、工作程序
4.1.1安全生产方针和目标的修订执行“Q/ZLSA-A-0510-02-2010《管理评审》和《变更管理制度》”。
4.1.2安全生产方针、目标的宣传
由安环部负责、办公室配合,在公司办公区、显著位置、宣传栏橱窗、公司会议室、生产装置交接班室内公布,宣传牌的维护由安环部负责。
4.2.3安全生产目标的分解
a)公司董事长每年12月份或次年元月份组织召开公司年度安全生产工作会议,会议内容为总结上年公司及各部门安全工作情况,讨论和部署下年度公司安全工作计划;亮化分解年度安全目标至各部门;董事长与总经理和公司分管领导签订年度安全生产责任状,总经理及公司分管领导分别与各相关部门负责人签订年度安全生产责任状。
各部门根据会议内容准备相应材料,会议材料的收集、整理由安环部负责。
b)各部门负责人根据安全生产责任状分解的本部门安全目标,在本部门内分解至班组和员工,并逐层签订安全生产责任状。
c)安环部负责制定和保存签订的“安全生产责任状”并组织考核。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-02-2010
章节号:
5.1.2
对应要素:
5.1.2
第A版/第0次修改
标题:
方针目标的制定和落实
共4页第3页
4.2.4安全生产方针目标的落实
a)公司年度安全工作会议召开后的10天内,各部门制定出本部门的年度安全工作计划报安环部审核,由总经理批准后由各部门负责人实施。
b)各部门负责人对安全生产方针目标的实施情况定期作出总结(生产装置每月一次,其他部门每季度一次)和即时纠正。
4.2.5考核
a)总经理及公司分管领导考核由董事长负责,并在下年度公司安全生产会议上兑现。
b)公司对各部门的考核由安环部负责组织实施,并在下年度公司安全生产会议上兑现。
c)部门内部的考核由各部门负责人组织实施,并在下年度公司安全生产会议后兑现。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-02-2010
章节号:
5.1.2
对应要素:
5.1.2
第A版/第0次修改
标题:
方针目标的制定和落实
共4页第4页
5、相关文件及记录
标题
文件号
存放地点
存放时间
一、相关文件
安全生产方针、目标
公司年度安全工作计划
安环部
三年
公司年度安全工作总结
安环部
三年
各部室年度安全工作计划
各部室
三年
各部室安全工作总结
各部室
三年
年度各级安全生产责任状
安环部
三年
公司年度安全工作会议文件、材料
二、相关记录
管理人员安全管理绩效考核表
SC-AH-AJK-01
安环部
三年
岗位人员安全绩效考核表
SC-AH-AJK-02
安环部
三年
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-03-2010
章节号:
5.1.3
对应要素:
5.1.35.1.4
第A版/第0次修改
标题:
机构设置
共3页第1页
1、目的
根据安全生产管理需要,建立健全有效的公司安全生产管理机构和网络,明确职责,为公司安全管理工作提供组织保障。
2、适用范围
公司各级领导、部门和员工。
3、职责
3.1董事长负责代表董事会确定公司管理部门,并以公司文件下达。
3.2总经理根据公司的实际情况,负责按满足生产要求确定安全生产管理机构,确定岗位设置,建立公司安全生产领导小组和安全生产管理网络,报董事长批准后以公司文件形式下发执行。
3.3总经理组织负责制订公司安全生产领导小组和管理部门的安全职责,组织制定各岗位人员的安全职责报董事长审查、审批下发执行。
3.4董事长和总经理根据各岗位人员满足安全生产要求所必须的任职要求,确定各岗位人员,并以公司文件形式下发。
3.5总经理汇同安环部等部室负责建立安全责任考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩;“考核、奖惩”的责任部门为安环部。
4、工作程序
4.1安全生产管理机构及人员的调整以不影响且加强安全管理的工作为前提。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-03-2010
章节号:
5.1.3
对应要素:
5.1.35.1.4
第A版/第0次修改
标题:
机构设置
共3页第2页
4.1.1部门负责人及专、兼职安全员的调整由总经理提出,董事长批准。
4.1.2生产班组及工作组人员的调整由相关部门负责人提出调整报办公室备案。
4.1.3随着企业的发展、上级安全管理要求或根据Q/ZLSA-A-0510-02-2010《管理评审》结果,安全生产管理机构已不能满足公司安全生产管理要求,由总经理报请董事长调整安全生产管理机构。
4.1.4被调整的管理机构及人员的部门安全职责和人员安全职责由安环部经理组织相关部门和人员进行相应调整和职责明确,并文件化,确保安全管理体系和部门人员职责无疏漏,并按《变更管理制度》执行。
4.1.5考核
a)总经理以下的公司管理层领导安全生产责任制的实现情况由董事长考核(每季度一次);
b)部门及部门负责人安全职责和安全生产责任制考核由总经理汇同安环部考核(每月一次);
c)各部门对班组和人员安全职责及安全生产责任制实现情况进行考核(每月一次);
d)考核汇总由安环部负责。
4.1.6奖惩
执行Q/ZLSB2-A-06-2010《安全生产奖惩制度》。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-03-2010
章节号:
5.1.3
对应要素:
5.1.35.1.4
第A版/第0次修改
标题:
机构设置
共3页第3页
5、相关文件和记录
标题
文件号
存放地点
存放时间
一、相关文件
安全生产职责
Q/ZLSB1-A-0000-2010
使用者
永久
安全管理制度及规定
Q/ZLSB2-A-0000-2010
使用者
永久
安全作业规程
Q/ZLSB3-A-0000-2010
使用者
永久
岗位人员安全绩效考核表
SC-AH-AJK-02
各部室
永久
成立安全生产领导小组文件
安全生产领导小组安全职责
专职安全员、兼职安全员聘任通知
公司管理机构设置的通知
公司岗位设置的通知
公司人员定岗的通知
公司岗位任职要求
二、相关记录
管理人员安全管理绩效考核表
SC-AH-AJK-01
安环部
三年
岗位人员安全绩效考核表
SC-AH-AJK-02
安环部
三年
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-04-2010
章节号:
5.1.4
对应要素:
5.1.5
第A版/第0次修改
标题:
安全生产投入及工伤保险
共2页第1页
1、目的
按规定提取安全生产费用,专门用于改善和更新安全设施设备、技术装备、器材、仪器仪表等必需的安全生产投入,以保证公司达到有关法律、法规、标准所规定的安全生产条件。
2、适用范围
董事长、总经理、财务部
3、职责
3.1董事长负责保证安全资金的足额投入。
3.2总经理组织财务部制定Q/ZLSB2-A-05-2010《安全投入保障制度》。
3.3财务部负责安全生产资金的提取、管理和使用,建立安全生产费用台账,指导安全生产费用的合理使用,监督安全生产费用专项用于安全生产。
3.4财务部负责办理员工工伤和社会保险,为员工按时足额缴纳工伤保险费用。
4、工作程序
4.1安全生产费用的提取由财务部按照相关规定按月提取,建立专项账户。
4.2安全生产费用的使用由使用部门提出(请购单、报告、有关安全活动费用预算等),报总经理批准后安排,特殊、紧急情况先用后报。
4.3使用的安全生产费用由财务部审批报销,登记在安全生产费用台账内。
4.4财务部按月向董事长和总经理报告安全生产费用提取、使用情况,每年向安全生产工作会议报告年度安全生产费用提取、使用情况及存在问题和改进措施。
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0501-04-2010
章节号:
5.1.4
对应要素:
5.1.5
第A版/第0次修改
标题:
安全生产投入及工伤保险
共2页第2页
5、相关文件和记录
标题
文件号
存放地点
存放时间
一、相关文件
安全投入保障制度
Q/ZLSB2-A-05-2010
使用者
永久
安全生产费用凭证
财务部
员工工伤保险缴纳凭证
财务部
安全生产费用提取、使用情况报告
财务部
三年
二、相关记录
安全生产费用台账
SC-CW-AFT-01
财务部
三年
员工工伤保险缴纳情况登记表
SC-CW-GBJ-01
财务部
三年
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0502-01-2010
章节号:
5.2.1
对应要素:
5.2.1、5.2.2、5.2.3、
5.2.4、5.2.6
第A版/第0次修改
标题:
风险评价、控制、隐患治理和信息更新
共5页第1页
1、目的
加强风险管理,从影响人、财产和环境等三个方面识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患并治理,预防事故发生。
2、适用范围
公司安全生产管理各级人员和部门。
3、职责
3.1总经理组织安环部、生产装置制定公司《风险管理制度》,明确风险评价组织。
3.2安环部为风险评价的归口管理部门,负责制订公司《风险评价准则》,开展风险评价、风险控制、隐患治理和信息更新等风险管理工作。
3.3安环部负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收,建立更新重大危险源档案,定期进行风险信息更新。
3.4生产装置及各部室负责人是安全生产管理第一责任人,负责组织本装置/部门的风险管理,对等级制定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险分析记录进行审查和控制效果验收。
3.5公司各级管理人员和各专业人员应负责组织、参与风险评价工作,提供相关资料,鼓励公司员工积极参与风险评价和风险控制。
4、工作程序
根据风险管理职责,生产装置和部室负责人组织有关下属人员按下述要求和程序组织风险评价和控制工作。
4.2.1风险
评价范围:
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0502-01-2010
章节号:
5.2.1
对应要素:
5.2.1、5.2.2、5.2.3、
5.2.4、5.2.6
第A版/第0次修改
标题:
风险评价、控制、隐患治理和信息更新
共5页第2页
1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2)常规和非常规活动;
3)事故及潜在的紧急情况;
4)所有进入作业场所人员的活动;
5)原材料、产品的运输和使用过程;
6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7)丢弃、废弃、拆除与处置;
8)气候、地震及其他自然灾害等。
4.2.2风险评价方法:
1)工作危害分析(JHA)
2)安全检查表分析(SCL)
3)预危险性分析(PHA)
4)危险与可操作性分析(HAZOP)
5)失效模式与影响分析(FMEA)
6)故障树分析(FTA)
7)事件数分析(ETA)
8)作业条件危害性分析(LEC)等方法。
4.2.3风险评价依据以下内容制定公司《风险评价准则》.
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计范围、技术标准;
3)企业安全管理标准、技术标准;
4)企业安全生产方针和目标
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0502-01-2010
章节号:
5.2.1
对应要素:
5.2.1、5.2.2、5.2.3、
5.2.4、5.2.6
第A版/第0次修改
标题:
风险评价、控制、隐患治理和信息更新
共5页第3页
4.2.4风险评价
1)有关安全生产法律法规
2)设计范围、技术标准
3)企业安全管理标准、技术标准
4)企业安全生产方针和目标
4.2.4.1各部室及生产装置负责人根据所管安全生产范围,根据公司《风险评价准则》制定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价,从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析,评价结果并报安环部。
4.2.4.2公司确定总经理为分管安全生产的公司领导,安环部经理、专职安全员、生产装置领导组成为风险评价的领导和审核机构。
4.2.4.3风险评价公司每年组织一次,并可结合“安全生产许可规定”委托有资质的安全评估机构进行。
4.2.5风险控制
4.2.5.1安环部根据风险评价结果,组织风险存在部门确定不可接受的风险,制定落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
4.2.5.2风险的控制措施由风险存在的部门组织实施(包括宣传、培训),重大风险控制效果由安环部组织验收。
4.2.5.3选择和制定风险控制措施时要考虑可行性、安全性、可靠性,具体采取的措施应包括:
1)工程技术措施;
2)管理措施;
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0502-01-2010
章节号:
5.2.1
对应要素:
5.2.1、5.2.2、5.2.3、
5.2.4、5.2.6
第A版/第0次修改
标题:
风险评价、控制、隐患治理和信息更新
共5页第4页
3)培训教育措施;
4)个体防护措施。
4.2.6隐患治理
4.2.6.1对风险评价出的隐患项目,按《事故隐患整改制度》限期实行整改和治理。
4.2.6.2隐患项目的治理方案由隐患存在部门制定(包括治理措施、负责人、所需资金、治理期限),安环部审核批准。
治理资金大于等于一万元的,还需总经理批准并落实资金。
4.2.6.3安环部对确定的重大隐患项目建立《重大隐患项目治理档案》,内容包括.:
1)评价报告与技术结论;
2)评审意见;
3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
4)治理时间表和责任人;
5)竣工验收报告。
并跟踪隐患治理情况,直至合格验收。
4.2.6.4生产部门无力解决或不具备条件整改的重大事故隐患,生产部门必须采取有效的防范措施,同时需书面报告总经理协调处理。
4.2.7风险信息更新
4.2.7.1公司风险评价工作每年六月份结合全国安全活动月组织一次,由安环部组织实施。
4.2.7.2在下列情况发生时安环部需组织有关部门及时进行风险评价。
1)新的或变更的法律法规或其他要求;
2)操作条件变化或工艺改变;
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0502-01-2010
章节号:
5.2.1
对应要素:
5.2.1、5.2.2、5.2.3、
5.2.4、5.2.6
第A版/第0次修改
标题:
风险评价、控制、隐患治理和信息更新
共5页第5页
3)技术改造项目;
4)有对时间、事故或其他信息的新认识;
5)组织机构发生大的调整。
4.2.7.3重新进行的风险评价根据结果仍需按上述工作程序进行隐患预防治理、效果评审。
5、相关文件和目录
标题
文件号
存放地点
存放时间
一、相关文件
风险管理制度
Q/ZLSB2-A-12-2010
使用者
永久
风险评价准则
Q/ZLSB2-A-13-2010
使用者
永久
风险评估活动实施方案
安环部
永久
二、相关记录
重大隐患项目治理档案
SC-AH-YZD-01
安环部
永久
隐患项目及防治措施台账
SC-AH-YZ-04
安环部
永久
安全隐患报告
SC-AH-YZ-03
安环部
三年
事故隐患整改通知书
SC-AH-YZ-01
安环部
三年
事故隐患整改台账
SC-AH-YZ-02
安环部
永久
隐患评价报告及评审记录
安环部
三年
风险控制措施评审台账
SC-AH-FC-01
安环部
永久
规范要素程序文件
文件号:
Q/ZLSA-A-0502-02-2010
章节号:
5.2.2
对应要素:
5.2.5
第A版/第0次修改
标题:
重大危险源
共2页第1页
1、目的
加强对重大危险源的辨识和监控管理,建立重大危险源预控机制,有效防范重、特大事故发生,实现安全生产。
2、适用范围
生产装置、安环部、各级安全生产人员
3、职责
3.1总经理负责组织安环部、生产装置制定《重大危险源安全管理制度》,建立重大危险源监管领导小组(总经理任组长,安环部、生产装置安全生产第一责任人、专职安全员为副组长)和监管体系,明确人员和职责。
3.2安环部负责辨识重大危险源,建立重大危险源档案,并向滁州市安全技术监督局登记备案。
3.3安环部负责重大危险源标识的建立和维护及安全责任人的变更管理。
3.4安环部组织生产部编制《危险化学品事故应急救援预案》《重大危险源应急救援预案》并向
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