安平供销合作社部门预算信息公开.docx
- 文档编号:10297911
- 上传时间:2023-05-24
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:20.82KB
安平供销合作社部门预算信息公开.docx
《安平供销合作社部门预算信息公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安平供销合作社部门预算信息公开.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
安平供销合作社部门预算信息公开
安平县供销合作社2018年部门预算信息公开
(一)安平县供销合作社2018年部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置情况
部门职责
(1)、供销社流通管理。
贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策,研究制定行业发展战略和发展规划,组织指导行业改革发展,负责行业管理,开展教育培训,维护合法权益。
(2)、发展现代流通网络建设及管理。
落实供销社系统现代流通网络建设,加快服务创新、经营创新和业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。
(3)、供销社政务管理。
指导社属企业经营管理,对社属企业进行监督管理,完善企业运营管理制度并监督执行,行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。
(4)、组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为。
(5)、创新农村金融体系建设。
创新金融服务方式和手段,创建农村金融合作服务体系,整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、互联网金融、融资担保和合作保险等业态,实现三农和普惠金融目标。
机构设置情况
单位内设综合办公室、合作指导部、社有资产管理部、农村产权服务部、合作金融保险部、农村电商服务部、科技指导部。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明
反映本部门当年收入。
2018年预算收入607.9万元,其中:
一般公共预算收入607.9万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映安平县供销社年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出607.9万元,其中,基本支出40.87万元,包括人员经费与公用经费;项目支出567.03万元,主要是:
北关村地租款6.7155万元,办公场所装修50万元,县社系统65人欠缴养老保险401.3万元。
(3)比上年增减情况
2018年部门预算收支607.9万元,较2017年预算960.3281万元减少352.4281万元,主要原因是:
今年项目预算安排减少。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排4万元,主要用于机关办公水电费、电话费等办公费用支出。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年,财政拨款本部门“三公”经费0万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费0万元。
与2017年相比,因公出国经费0万元,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元,无增减变化,公务接待费为0万元,无增减变化。
5、绩效预算信息
本年度总体绩效目标:
为保障本年度规划目标顺利实现,我以密切与农民的利畚联系为核,将十九大精神与各项工作相结合,扩大服务范围,增强服务能力,提升服务水,高质量完成各项工作。
(1)、加强学习贯彻十九大精神,以党的十九大精神为统领,与供销肚综合改革对标定位,着力解决改革中的难题,使供销改革工作顺利进行。
(2)、围绕构建上下贯通、利佘链接、一体化运营的农村合作金融服务体系,进一步加大力度,继续完善金融超市的各项功能业务,在所有村级综合服务站开展金融业务,提高村级服务台的综合服务水平,提升供销形象。
(3)、进一步完善供销体系建设,提升服务能力,规范各专业肚运作,并根据我县农业特色,依托省供销电子商务网络,围绕农资供应,特色农产品的收购、交易业务,实现农资、农产品直供直销,全力打造“网上供销合作社”。
(4)、继续推进企业改制工作,按照我系统企业改制工作计划,重点解决尚未拨付的养老保险金、失业保险及遗留问题,争取前完成企业改制工作。
职责分类绩效目标:
部门职责分类绩效情况说明
(1)、供销流通管理。
贯彻落实党和政府商品流通的有关方针政策,发挥供销肚沟通城乡服
务农民的独特优势,研究制定行业发展战略,组织指导行业改革发展,负责行业管理,维护合法权益。
绩效目标:
确保供销肚事业改革与发展和壮大,发挥供销肚在商品流通服务的作用。
(2)、发展现代流通网络建设及管理。
落实供销系统现代流通网络建设,加快服务创新、经营创新、业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节,为农民提供便利实惠和安全优质的服务。
绩效目标:
健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络,加快形成规模化服务体采;发展农村电子商务,推动线上线下融合发展,实现农村电商全覆盖。
(3)、创新农村金融体系建设。
创新金融服务方式和手段,创建农村金融合作服务体采,整和投资管理从村产权交易、农村资金互助、互联网金融、融资担保和合作保险等业态,实现服务三农和普惠金融目标。
绩效目标:
创建农村合作金融体系,拓宽三农融资渠道,实现供销合作金融体系上下贯通、利畚衔接、一体化运营。
逐步扩大供销金融超市覆盖面。
(4)、物资储备管理。
按照政府授权,承担食盐和救灾物资的储备工作任务。
绩效目标∶充分发挥供销沚在流通领域的应急调控作用,保障应急物资供
(5)、供销合作政务管理。
负责供销沚系统政务综合管理和机关综合事务管理。
制定系统发展战略和规划,指导系统业务活动和事业发展,搞好有关业务宣传和政务信息公开等工作。
绩效目标:
确保各项业务谋划到位,顺利开展,保障机关工作正常高效运行。
部门职责-工作活动绩效目标
209供销社
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、供销流通管理
贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策,研究制定行业发展战略和规划,组织指导行业改革发展,负责行业管理,开展教育培训,维护合法权益
确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用
1、发展现代流通网络建设及管理
落实供销社系统现代流通网络建设,加快服务创新、经营创新和业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。
健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络,加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局;发展农村电子务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营,推动线上线下融合发展。
产出指标
本年度农产品批发市场年交易总额同上一年度农产品批发市场年交易总额差值的比例
≥15%
≥12%
≥10%
效果指标
带动区域内产业发展情况
2
1
产出指标
联合农民专业合作社的情况
10
7
5
产出指标
本年度供销社流通网络购销总额同上一年度供销社流通网络购销总额差值的比例
≥5%
≥4%
≥3%
产出指标
年末连锁经营销售额占全县供销社销售总额的比例
≥15%
≥12%
≥10%
产出指标
本年度供销社企业电子商务销售额占上一年度供销社企业电子商务销售额的比例
≥200%
≥150%
≥100%
2、服务体系建设
供销合作社要把为农服务放在首位。
面向农业现代化、面向农民生产生活,推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展,加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系,在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务
社有企业实现跨越式发展,供销社体制机制明显优化,营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。
产出指标
服务体系在所有行政村中的覆盖比率
≥80%
≥60%
≥50%
产出指标
示范性培训新型农民和农村实用技能人才情况
200以上
产出指标
供销社设立冀农村社区综合服务中心(社、站)的数量
≥130
≥104
≥65
产出指标
本年净资产数额同上年净资产数额差值的比例
≥5%
≥4.5%
≥4%
产出指标
本年营业收入总额同上年营业收入总额差值的比例
≥5%
≥4.5%
≥4%
产出指标
本年利润总额同上年利润总额差值的比例
≥5%
≥4.5%
≥4%
3、创新农村金融体系建设
创新金融服务方式和手段,创建农村合作金融服务体系,以企业为主体,以市场为导向,通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引,整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业态,稳步开展农村合作金融服务,实现服务三农、普惠金融目标,真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台
创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道,按照统一要求、标准、计划,完成各项工作的建设任务,实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。
初步实现供销金融超市全县基层全覆盖
效果指标
金融超市和村级助农服务网点在本县的数量
≥50
产出指标
供销社建设金融超市和村级助农服务网点的数量
≥5
二、物资储备管理
按照政府授权,承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务
充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用
1、重要商品物资储备及监管
调节商品供求关系,稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障
安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作
产出指标
无质量问题储备量占计划储备量的比例
100%
≥95%
≥85%
产出指标
实际储备量占计划储备量的比例
100%
≥95%
≥90%
三、盐务管理
组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理
保障食盐在生产、流通环节的安全
1、组织实施盐政执法
组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为,查处重大盐业违法案件。
规范盐业行政执法案件程序和执法案卷;追究执法过错责任,纠正违法执法行为
全县盐业违法行为得到有效打击和遏制,实现食盐安全生产和流通
食盐产品的合格率
100%
≥98%
≥96%
效果指标
盐业执法人员培训考核通过人数占总人数的比重
100%
≥98%
≥96%
产出指标
重大盐业违法行为、案件处理数占总数的比率
100%
≥98%
≥96%
2、盐业体制改革
按照县政府安排推动盐业体制改革工作
完成县政府交办的改革任务
产出指标
县政府安排的工作完成情况
100%
≥80%
≥60%
产出指标
企业人员安置分流工作完成情况
100%
≥80%
≥60%
四、供销合作政务管理
567.03
负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转
1、综合业务管理
517.03
制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展;开展行业调查研究,制定相关行业政策、法规规章制度;信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展
产出指标
系统业务活动完成程度
100%
≥95%
≥90%
2、综合事务管理
50.00
会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。
保障机关工作正常高效运转
产出指标
行政性事务的办理完成情况
100%
≥95%
≥90%
6、政府采购信息
2018年,我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为167.03万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元已列入当年采购预算。
安平县供销社固定资产占用情况表
部门:
供销社截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(万元)
资产总额
——
653.1691
1、房屋(平方米)
1440
82.482
其中:
办公用房(平方米)
1440
82.482
2、车辆(台、辆)
1
12.6987
3、其他固定资产
71.8506
8、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:
纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要说明的事项
无
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安平 供销合作社 部门 预算 信息 公开