启东市农业委员会度部门预算公开.docx
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启东市农业委员会度部门预算公开
启东市农业委员会2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行上级有关政策法规;2.研究制订全市农业发展规划;3.研究拟订全市农业产业政策;4.组织实施全市相关农业标准;5.依法实施农业生产监督管理;6.组织全市农业科技培训推广;7.负责全市农业项目实施管理;8.开展对外农业技术交流合作;9.组织指导全市农业信息化管理;10.负责农业防灾减灾的有关工作;11.承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括9个科室分别为办公室、人事科教科、财务审计科、法制科(行政服务科)、产业指导科、农产品质量安全监管科(环能科)、畜牧兽医科、农机科、农发科。
本部门下属单位包括:
蚕桑指导站、动物疫病预防控制中心、农村环保能源技术推广站、农机化技术推广站、农业行政执法大队5个单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:
启东市农业委员会本级、启东市蚕桑指导站、启东市动物疫病预防控制中心、启东市农村环保能源技术推广站、启东市农业综合执法大队。
三、2019年部门主要工作任务及目标
全面贯彻落实中央、省、南通农业农村工作会议精神,坚持高质量发展,围绕规模农业项目建设、高标准农田建设、农产品质量安全监管、造林绿化管护、畜禽养殖管理、新型合作农场等重点工作,实施农业优先发展战略,稳步推进乡村振兴战略。
全年完成主要目标:
计划开工农业项目200个,投入55亿元;计划新建高标准农田9.03万亩,占比达到89%;造林绿化5000亩以上,全面完成畜禽养殖整治,压减生猪存栏5万头,大中型规模养殖占比达到80%以上;培育新型合作农场30家,农机化综合水平达88%。
(一)夯实发展基础,大力实施乡村振兴。
一是高质量建设高标田。
进一步强化争先意识、拼抢意识和质量意识,加快高标准农田项目建设进度。
全面完成2018年项目建设任务和验收工作,推进2019年项目早规划设计与建设,加快推进建设进度,抓紧9.03万亩的高标田建设,确保“十三五”期间任务全面完成,使我市高标田占比达83%以上。
加大项目工程质量监管力度,严格执行《高标准农田建设三级监督管理办法》,对镇制定高标田质量和进度考核办法,实行与镇级资金挂钩的办法,压实镇主体责任,聘请专业监管人员采取定期检查质量和进度,加强整改处罚措施,确保工程质量建设到位。
落实长效管用机制。
按照《启东市高标准农田建后管护办法》及相关文件要求,及时做好资产登记、明晰产权归属,落实高标准农田建后的管护主体,履行好所有者的责任,把高标准农田管护纳入农村“五位一体”长效管理范畴,强化督查考核,动员社会力量共同做好管护工作,确保高标准农田建设工程设施正常运转,长期发挥效益。
二是加快土地流转。
促进土地集约规模经营,用足用好“三权分置”政策,通过土地股份合作、“小田并大田”等多种形式,推动经营权向种植大户、农业合作经济组织、家庭农场、新型合作农场和涉农企业流转。
土地流转原则上都要实行“实物计租、货币兑现”计价方式。
流转双方应本着实事求是、互惠互利、平等协商的原则,兼顾经营主体和承包农户双方合理的利润收益,协商议定流转价格和调整办法,订立规范的流转合同。
2016年以后建设高标准农田的土地流转率达70%以上。
三是加快农机建设。
以三大作物及四青作物为主要对象,以耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理为重点环节,优化农机装备结构,促进农机与农艺相融合,确保2019年省粮食生产全程机械化示范县市通过省验收。
积极引进示范推蔬菜育苗机械、精量播种(移栽)机械、采摘机等新型机械,探索四青作物全程机械化途径。
进一步完善高标准农田建设区域内仓储、烘干、农机装备,电力设施等配套,提高农机化程度。
建设2-3个水稻育秧中心,为推广优质水稻夯实基础。
四是积极引导社会化服务。
引导社会化服务联盟建设,完善和提升52个南通和我市已建服务联盟的服务内容和标准,为服务范围内农业经营主体提供产前、产中、产后各个环节中的服务,发展集体经济。
在全市组建农机服务、生产技术指导、农资供应、产品销售、病虫害防治等社会化、专业化示范性服务组织,切实为农村各类经营主体提供全方位的配套服务,支持新型经营主体做大做强。
发挥益农信息社作用,推动公益服务、便民服务、电子商务和培训体验服务等“四项”服务协同运行,做到服务延伸到村,信息精准到户,以信息化引领驱动农业现代化加快发展。
(二)推动集约发展,促进高效农业建设。
一是加快农业结构调整。
优化农业产业布局,调整农业种植结构,借助高标田建设基础,促进土地流转进度和适度规模经营程度,调优传统作物种植结构,大力发展绿色优质稻麦种植,稻麦种植面积力争达到30万亩,其中水稻9万亩,小麦21万亩。
以农产品品牌建设为依托,以我市“青皮长茄”“洋扁豆”“绿皮蚕豆”“沙地山药”等国家农产品地理标志产品为代表,稳步推进优质蔬果产业发展,全市全年蔬菜播种面积不少于70万亩。
二是加快园区建设。
提高园区建设水平。
作为南通市实施国家现代农业示范区的一个部分,我市已基本形成10个南通市级农(渔)业产业标准园、2个农产品集中加工区的产业发展格局。
重点建设位于海复、南阳镇的省级现代农业产业示范园,建成具有启东特色的现代农业建设样板区和乡村产业兴旺的引领区,切实加强农产品质量安全监管、新型职业农民培训、农产品电商、产学研合作、智慧农业、农机使用等公共服务平台和服务能力建设,强化种植规模化、生产科技化、营销品牌化、资源循环利用等现代农业发展理念,把省级园区建成四青作物、设施蔬菜的示范区,成为现代农业发展的先导区。
三是推进项目农业建设。
依托资源特色和主导产业,利用园区平台,突出产业规划,强化服务意识,保障项目长效高效进行。
2019年全年举办农业专题招商活动30场次,新引进规模专题农业项目150个,新扩建200个项目,投入不少于55亿元,竣工项目投入不少于40亿元。
加快推进吕四港粮油企业集群的建设进度,充分发挥大港承载龙头企业的平台作用,逐步建设专业化的粮油集中加工区。
四是积极培育新型经营主体。
以新型职业农民培育工程为抓手,对生产经营型、专业技能型和专业服务型各类经营主体负责人以及有意愿在农业领域就业创业的所有农业农村基层同志、村干部,开展教育培训、规范管理和政策扶持“三位一体”的全程培育,全年培训4000人以上。
积极培育家庭农场,对已经成立家庭农场的新型经营主体加强专业技能培训,提升家庭农场科学管理水平,帮助其建立完整的农场管理制度,逐步实行科学化、规范化管理模式。
新增家庭农场30家,创建南通市级以上示范家庭农场5家。
发展新型合作农场。
依托高标准农田建设和农地股份合作社建设新型合作农场。
全市“三个全覆盖”试点村及经济薄弱村中60%以上组建新型合作农场,开展村级集体规模经营。
在2018年培育10家的基础上再新培育30家。
培优扶强龙头企业,积极探索农业龙头企业+农产品基地+农业规模经营主体+农户为一体的农业产业化经营模式,加快形成海洋水产、四青作物、特色农产品三大主导产业,培育5家以上省市农业龙头企业。
(三)注重绿色发展,推动生态农业建设。
一是加强畜禽养殖管理。
强化生猪养殖管理,为实现全面治理,优化养殖结构,逐年控减畜禽养殖总量,2019年拆除关闭养殖场512家,压减生猪存栏5万头以上,大中型规模养殖占比达到80%以上,用二年行动完成三年任务。
做好畜禽养殖长效管理。
实施一图一表一册动态管理制度。
制定全市畜禽规范养殖实施意见,突出规模化、资源化利用,促进畜禽养殖健康发展。
二是推进循环农业发展。
推进秸秆机械化还田、能源化利用以及饲料化、基料化、肥料化和工业原料化利用,积极推广、普及综合利用技术,切实提高秸秆综合利用水平。
推进养殖废弃物资源化利用,通过建立田间蓄粪池、第三方畜禽粪便清运服务组织建设、东海镇畜禽粪污综合利用中心、异味发酵床的示范推广等多个方面整县推进养殖废弃物资源化利用。
完善无害化处理中心运营机制,健全我市病死动物无害化处理体系。
三是深入推进造林绿化。
不断完善生态格局,合理规划拓展造林。
启动和开展森林公园、头兴港滨河公园、火车站站前广场等公园建设,积极开展森林城镇和绿化示范村创建,新增成片造林面积5000亩以上。
重点对主要公路沿线两侧、沿海沿江防护林和农田林网中原树种和林相差的造林地块进行提档升级改造,把造林绿化与珍贵化、彩色化、效益化相结合,不断提高林业质量和效益,持续促进林业产业转型升级。
持续不断加强林木长效管护,加大种苗育苗、整地栽植、抚育管护过程中的技术指导和质量监管力度,促进林业提档升级。
四是提升农产品质量。
把农业标准化生产和品牌建设作为农产品质量安全的基础工作抓紧抓实。
选择启东现代农业示范园和特色园区,按照主要农作物栽培技术规程,积极推进标准化生产。
全面推进绿色优质农产品生产。
积极发展绿色食品、有机食品、农产品地理标志保护认证工作。
按照“江苏省绿色优质农产品基地建设管理暂行办法”,扎实推进绿色优质农产品基地建设。
2019年全市新申报绿色食品基地5个,产品10个,使我市绿色农产品比重达到60%。
稳步提高农产品质量安全水平。
认真完成各级农产品质量安全例行监测,确保合格率97.5%以上。
(四)加快创新发展,推进新型农业建设。
一是加大农业科技推广力度。
大力开展农业新品种引进、新技术推广和新模式应用,全力做好农业重大技术推广、重大病虫害防治和动物疫病防控工作,大力推进病虫草害绿色防控技术,小麦上全面推广赤霉病“两控两提升”技术;蔬菜上推广以“四诱”技术为主的“清园控害+综合诱杀+生化调控”绿色防控模式,加强蔬菜绿色防控示范区建设;水稻上推广“种苗处理+生态调控+科学用药”绿色防控模式。
扎实提高高致病性禽流感、口蹄疫等重点动物疫病的综合防控能力,确保不发生重大动物疫情。
二是推进智慧农业发展。
通过农业生产领域的智能化、经营领域的差异性以及服务领域的全方位信息服务,推动农业产业链改造升级;实现农业精细化、高效化与绿色化,保障农产品安全、农业竞争力提升和农业可持续发展。
积极应用推广物联网技术,新增物联网技术应用示范点3个以上,发展农产品电商销售,开展电商培训,参训人数不少于100人,加快推进“一村一品一店”发展,线上销售超2亿元,实现农业电子商务销售同比大幅度增长。
三是促进产业融合发展。
立足构建农业全产业链,挖掘农业生态、休闲观光和文化价值,推动农业产业链、供应链、价值链重构和演化升级,推进农业一二三产融合发展,积极引导产业联盟发展。
加强对休闲农业的调研,积极申报国家、省级休闲农业项目,提升休闲农业建设档次。
大力培育精品农园、美丽乡村和特色生态旅游精品线路,创建3个国家级星级休闲农庄、2个省创意农园、2个南通精品景点,进一步树立启东休闲农业和乡村旅游的特色品牌,努力打造长江口生态旅游度假区,全市休闲农业年接待游客承载量力争突破400万人次。
四是推进外向型农业发展。
积极鼓励紫菜等水产品企业拓展国外原料市场,培育发展外向型农产品基地,促进外向型企业提档升级、做大做强。
创新境外促销推介方式,扩大国际营销效果,促使出口量大的企业加大开拓新兴市场的力度,实施市场多元化战略;重点企业组织参加国际知名农业博览会、展销会等各种节会,全力拓宽企业销售渠道,不断谋求新发展。
加强指导服务,进一步完善服务推进机制,组织相关专家深入企业结对帮扶指导,使外向型企业用足用好政策,提升企业的基地标准建设和外向化水平。
加大招商引资力度,全力提升我市实际利用外资水平,努力实现外资农业项目的突破。
(五)统筹协调发展,促进现代农业建设。
一是完善政策体系。
进一步整合现有各类农业发展政策,认真谋划适合我市农业农村发展的新政策,发挥政策引导作用。
重点加强对已有各类发展政策的梳理和评估,制定推进我市农业农村发展实际的政策,加快形成目标合理、重点明确、相互支撑的扶持政策体系。
二是统筹发展合力。
统筹实施乡村振兴战略,策应农业供给侧结构性改革,建立定期乡村振兴工作例会,充分整合乡村振兴职能部门的作用,实施农业农村优先发展战略,提升农业发展质量,扎实推进乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
三是加快改革融合。
坚持党对农业农村工作的领导,把政治建设放在首位,切实将党中央、国务院和省、市的方针政策落实到农业农村工作中来,坚决落实机构改革的要求,理顺关系、强化职能、统筹协调,确保机构、职责、队伍等按要求调整到位,构建“事合”、“人合”、“心合”、“力合”的大格局。
四是建设高素质队伍。
全面贯彻落实新时代选人用人要求,严把德才标准、坚持公正用人、拓宽用人视野、激励干部积极性,严格执行落实《干部选拔任用条例》及我市相关配套制度,真正做到了“启用想干事的人,重用会干事的人,培养能干事的人,换掉不干事的人”,进一步改善干部队伍结构,增强班子的凝聚力和战斗力,全面激发广大干部职工干事创业的积极性和主动性,全力建设高素质为农服务干部队伍。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
25,960.42
一、一般公共服务支出
一、基本支出
3,830.67
1.一般公共预算
25,960.42
二、外交支出
二、项目支出
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
22,129.75
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
356.14
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
25,381.58
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
222.70
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
25,960.42
当年支出小计
25,960.42
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
25,960.42
支出合计
25,960.42
公开02表
收入预算总表
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
25,960.42
一般公共预算资金
小计
25,960.42
公共财政拨款(补助)资金
25,960.42
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
25,960.42
3,830.67
22,129.75
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
25,960.42
一、基本支出
3,830.67
二、政府性基金预算
二、项目支出
22,129.75
三、单位预留机动经费
收入合计
支出合计
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
25,960.42
208
社会保障和就业支出
356.14
20805
行政事业单位离退休
356.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
254.39
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
101.75
213
农林水支出
25,381.58
21301
农业
25,353.92
2130101
行政运行
2,477.23
2130104
事业运行
774.61
2130106
科技转化与推广服务
2,362.93
2130108
病虫害控制
956.88
2130109
农产品质量安全
178.15
2130110
执法监管
1,146.30
2130112
农业行业业务管理
759.76
2130114
对外交流与合作
108.00
2130121
农业结构调整补贴
14.50
2130122
农业生产支持补贴
10,551.28
2130124
农业组织化与产业化经营
3,366.71
2130126
农村公益事业
56.79
2130135
农业资源保护修复与利用
597.78
2130199
其他农业支出
2,003.00
21302
林业与草原
10.00
2130205
森林培育
10.00
21305
扶贫
17.66
2130599
其他扶贫支出
17.66
221
住房保障支出
222.70
22102
住房改革支出
222.70
2210201
住房公积金
222.70
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
3,830.67
301
工资福利支出
3,262.52
30101
基本工资
515.44
30102
津贴补贴
1,001.84
30103
奖金
585.74
30106
伙食补助费
35.38
30107
绩效工资
161.16
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
254.39
30109
职业年金缴费
101.75
30110
职工基本医疗保险缴费
101.75
30111
公务员医疗补助缴费
50.88
30112
其他社会保障缴费
34.73
30113
住房公积金
222.70
30199
其他工资福利支出
196.76
302
商品和服务支出
364.19
30201
办公费
20.18
30202
印刷费
0.50
30205
水费
2.20
30206
电费
3.00
30207
邮电费
6.52
30209
物业管理费
0.50
30211
差旅费
148.90
30213
维修(护)费
1.40
30214
租赁费
0.80
30215
会议费
0.30
30216
培训费
0.20
30217
公务接待费
11.75
30218
专用材料费
0.30
30226
劳务费
0.75
30227
委托业务费
5.00
30228
工会经费
48.39
30229
福利费
52.20
30231
公务用车运行维护费
24.82
30239
其他交通费用
35.38
30299
其他商品和服务支出
1.10
303
对个人和家庭的补助
203.96
30301
离休费
37.76
30305
生活补助
53.20
30399
其他对个人和家庭的补助支出
113.00
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
25,960.42
208
社会保障和就业支出
356.14
20805
行政事业单位离退休
356.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
254.39
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
101.75
213
农林水支出
25,381.58
21301
农业
25,353.92
2130101
行政运行
2,477.23
2130104
事业运行
774.61
2130106
科技转化与推广服务
2,362.93
2130108
病虫害控制
956.88
2130109
农产品质量安全
178.15
2130110
执法监管
1,146.30
2130112
农业行业业务管理
759.76
2130114
对外交流与合作
108.00
2130121
农业结构调整补贴
14.50
2130122
农业生产支持补贴
10,551.28
2130124
农业组织化与产业化经营
3,366.71
2130126
农村公益事业
56.79
2130135
农业资源保护修复与利用
597.78
2130199
其他农业支出
2,003.00
21302
林业与草原
10.00
2130205
森林培育
10.00
21305
扶贫
17.66
2130599
其他扶贫支出
17.66
221
住房保障支出
222.70
22102
住房改革支出
222.70
2210201
住房公积金
222.70
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:
启东市农业委员会
单位:
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
3,830.67
30
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