山东省电梯维保质量监督抽查细则.docx
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山东省电梯维保质量监督抽查细则.docx
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山东省电梯维保质量监督抽查细则
2020年山东省电梯维保质量监督抽查细则
一、总则
本细则规定了2020年山东省电梯维保质量监督抽查(以下简称电梯监督抽查)的工作依据、抽查范围与重点、抽查工作实施、发现问题处理等。
二、工作依据
(一)《中华人民共和国特种设备安全法》;
(二)《特种设备安全监察条例》;
(三)《山东省特种设备安全条例》;
(四)《山东省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》;
(五)《电梯维护保养规则》(TSGT5002-2017);
(六)《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017);
(七)《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019);
(八)《特种设备现场安全监督检查规则》(国家质检总局公告2015年第5号);
(九)其它规范标准及有关规定。
三、抽查对象及数量
监督抽查覆盖全省16地市,包括我省发证实施电梯维保以及外省发证在我省实施电梯维保的维保单位。
本次抽查不少于120家维保单位(原则上每个地市抽查外省发证在我省实施电梯维保的维保单位数量不少于该市抽查电梯维保单位数量的20%),抽查每家维保单位维保的电梯不少于6台,全省抽查电梯不少于720台。
四、抽查内容
(一)电梯维保单位许可条件及维保质量
1.维保单位许可条件
检查维保单位许可条件保持情况,包括许可证是否在有效期内、维保工作是否超出许可范围、人员和设备是否持续满足许可条件、质保体系是否有效运转等。
具体见附件2-1《电梯维保质量监督抽查报告》。
2.电梯现场维保质量
检查电梯使用现场的维保质量,包括紧急照明和报警装置、保护装置、电气安全装置、紧急停止装置等是否有效,缓冲器液位是否满足要求,缓冲器是否固定牢固,现场模拟测试限速器-安全钳联动试验是否有效,模拟测试电气安全装置是否有效等。
具体见附件2-1《现场维保质量抽查分项报告》。
3.现场应急处置工作情况
检查维保单位在接到救援呼叫后三十分钟内是否到达现场开展救援,救援人员到达后能否完成救援操作,操作是否规范、熟练。
(二)电梯使用单位主体责任落实
检查电梯安全管理情况,包括电梯使用单位电梯安全管理制度制定落实情况、安全管理机构设置情况、安全管理人员配备和持证情况、电梯检验情况、电梯应急预案制定和演练情况、紧急报警应答和应急处置情况、投保电梯责任保险情况等。
具体见附件2-1《电梯使用管理抽查分项报告》。
五、工作实施要求
(一)现场监督抽查程序
1.抽查人员从省市场监管局提供的我省电梯维保单位抽查名单中,确定本次被抽查单位。
2.抽查人员前往被抽查单位办公场所,检查被抽查单位的相关资料,从其维保档案中确定一个维保现场,并通知负责该维保现场的维保人员及使用单位。
3.抽查人员到达电梯使用现场后,联系使用单位,介绍工作内容要求,出示抽查相关文件,在抽查现场放置警示牌,进行电梯维保质量及维保人员的维保技能抽查。
4.对维保单位不予配合或未按照约定时间到达现场导致监督抽查无法进行的,抽查人员应在《2020年山东省电梯维保质量监督抽查通知书》注明,并按拒绝接受监督抽查处理。
(二)现场监督抽查要求
1.在抽查电梯检验现场,应在电梯基站、轿厢以及自动扶梯和自动人行道出入口等抽查现场放置表明正在进行监督抽查的警示牌。
2.抽查人员应先进行电梯运行试验,观察电梯运行情况,记录异常状况。
确认功能正常后,在维保单位作业人员配合下,按照附件2-1的规定内容要求完成对电梯的检查。
3.对影响电梯安全的关键环节和风险点抽查2-3个,现场抽查模拟维保。
(三)资料审查要求
1.电梯维保单位应向监督抽查组提供以下资料:
(1)特种设备安装、改造、维修许可证、营业执照;
(2)特种设备作业人员证书;
(3)电梯维保合同、计划和方案;
(4)仪器设备台账、检定校准证书;
(5)质量保证体系文件。
(6)电梯维保记录;
(7)自检记录或报告;
(8)电梯故障记录;
(9)电梯维保质量检查记录;
(10)电梯维保人员培训考核记录。
2.电梯使用单位应向监督抽查组提供以下资料:
(1)电梯使用登记证;
(2)安全技术档案:
制造单位、安装改造资料以及监督检验报告、定期检验报告、日常使用状况记录、日常维护保养和修理记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等;
(3)电梯使用运营安全管理制度。
安全管理制度至少包括《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)2.6.1规定的内容;
(4)电梯维护保养合同;
(5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证;
(6)电梯投保电梯责任保险情况。
电梯维保单位、使用单位对以上提供的相关资料的真实性负责,凡未提供资料的,均按无资料处理。
(四)监督抽查报告要求
抽查人员应当将抽查情况如实详细记录,不得漏检、漏记,并出具电梯监督抽查报告。
1.记录应当按照如下要求填写:
(1)对于要求测试数据的项目,在“抽查结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据。
(2)对于未要求测试数据的项目,经抽查符合要求的项目,在“抽查结果”栏中填写“√”;不符合要求的项目,用简单的文字予以说明,难以表述清楚的,在抽查记录中另加附页描述,“抽查结果”栏中填写“见附页XX”。
(3)对于不适用的项目,在“抽查结果”栏中填写“/”。
(4)对由于维保单位的原因导致监督抽查项目无法进行的,对应项目“抽查结果”按不符合要求情况处理,其他项目“抽查结果”栏中填写“未检”,并在备注栏注明原因。
(5)“单项判定”栏填写“√”(表示该项符合要求)、“×”(表示该项不符合要求)、“/”(表示无此项)、“未检”四种结论。
2.监督抽查结论意见包括:
“未发现问题”、“存在一般问题”、“存在严重问题”和“存在严重事故隐患”。
3.监督抽查报告应当注明现场监督抽查日期、监督抽查结论,实施监督抽查的人员签字,并加盖抽查专用章或单位公章。
4.监督抽查报告编号格式为:
JDCC2020-DT-□-□□-□□□□
其中:
JDCC表示监督抽查;2020表示监督抽查年份,DT表示电梯;
□为被抽查电梯所在地区编号,与机动车号码的地区代码一致,用大写英文字母表示,见下表:
地区名称
济南
青岛
淄博
枣庄
东营
烟台
潍坊
济宁
地区代号
A
B
C
D
E
F
G
H
地区名称
泰安
威海
日照
滨州
德州
聊城
临沂
菏泽
地区代号
J
K
L
M
N
P
Q
R
□□为抽查组代号,用2位阿拉伯数字表示,每个小组对应唯一代号,由抽查机构自定;
□□□□为监督抽查流水号,用4位阿拉伯数字表示。
(五)监督抽查结论的判定
1.对使用单位,附件2-1所列监督抽查项目有※项一项不符合要求的,判本次抽查使用单位的使用管理质量“存在严重问题”。
2.对维保单位,附件2-1所列监督抽查项目有※项一项不符合要求的,或非※项2项不符合要求的,判本次抽查维保单位维保质量“存在严重问题”,对非※项1项不符合要求的,判本次抽查维保单位维保质量“存在一般问题”。
3.抽查中发现的问题符合《特种设备现场安全监督检查规则》第二十六条所列举情形的,本次抽查结论为“存在严重事故隐患”。
4.未发现有不符合要求项目的,本次抽查结论为“未发现问题”。
六、监督抽查问题的处理
(一)监督抽查过程中发现的一般问题,抽查机构应填写《电梯维保质量监督抽查一般问题通知书》(附件2-2),由监督抽查组、被抽查单位代表签字确认。
被抽查单位要对存在的问题及时整改,报送县(市、区)市场监督管理局跟踪确认并报检查组。
(二)监督抽查过程中发现的严重问题,抽查机构应填写《电梯维保质量监督抽查严重问题通知书》(附件2-3),及时告知被抽查单位,立即通知当地设区的市市场监管局,由市局依法依规处理,处理结果反馈抽查组并按要求向省局上报。
(三)对抽查发现的严重事故隐患,抽查机构应填写《电梯维保质量监督抽查严重事故隐患报告单》(附件2-4),立即报告当地设区的市质监市场监管局和省局,由市局上报当地设区的市人民政府安委会并跟踪处理情况。
七、汇总上报
本次电梯维保质量监督抽查工作结束后,抽查实施单位负责将总结报告和《2020年电梯维保质量监督抽查统计表》(附件2-5)书面报省局,主要包括电梯监督抽查工作情况报告、问题隐患信息汇总及分析、工作建议等。
附件:
2-1.电梯维保质量监督抽查报告
2-2.2020年电梯维保质量监督抽查一般问题通知书
2-3.2020年电梯维保质量监督抽查严重问题通知书
2-4.2020年电梯维保质量监督抽查严重事故隐患报告单
2-5.2020年电梯维保质量监督抽查统计表
附件2-1
电梯维保质量监督抽查报告
记录编号:
JDCC2020-DT-□-□□-□□□□ 第1页(结论页) 共2页
维保单位名称
维保单位地址
维保单位
许可证编号
许可证有效期
维保联系人
联系电话
维保区域
单位类型
本地 外地
抽查
主要
依据
1.《特种设备安全法》;
2.《特种设备安全监察条例》;
3.《山东省特种设备安全条例》;
4.《山东省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》;
5.《电梯维护保养规则》(TSGT5002-2017);
6.《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017);
7.《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019);
8.《特种设备现场安全监督检查规则》(国家质检总局公告2015年第5号);
9.其他规范标准及有关规定。
抽查
结论
(监督抽查单位抽查专用章或公章)
年 月 日
备注
抽查人员:
日期:
年 月 日
第2 页(记录页) 共2页
序号
抽查项目
抽查内容
抽查结果
单项判定
1
资源条件
※1.1维保资质
许可资质是否在有效期内;是否存在借用资质、超范围维保情况。
1.2单位地址
查看营业执照地址与实际经营地址是否一致。
※1.3人员持证
维保单位作业人员数量是否持续满足许可条件
1.4仪器设备
仪器设备是否持续满足许可条件,是否经过检定校准。
2
质量管理
2.1维保合同
是否与使用单位签订维保合同;是否按程序进行合同评审;是否存在转包、分包维护保养业务现象。
2.2档案管理
是否对电梯发生的故障等情况进行记录。
是否逐台电梯建立维保记录,并归入电梯安全技术档案。
是否依培训计划对维保作业人员进行安全教育与培训,并将培训和考核记录存档。
2.3质量跟踪
维保单位质量检验(查)人员或者管理人员是否对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。
2.4应急措施和救援预案
是否制定应急措施和救援预案,并且每半年至少针对本单位维保的不同品种的电梯进行一次应急演练。
3 现场维保质量
见《电梯监督抽查——现场维保质量抽查分项报告》
4
维保技能
适
用
乘
客
电
梯
※4.1制动器间隙调整
现场测试维保单位维保人员,维保人员是否能够按照规范标准规定的程序完成该维保项目,间隙调整后,是否符合规范标准要求。
4.2导电回路绝缘性能测试
现场测试维保单位维保人员,维保人员是否能够按照规范标准规定的程序完成该维保测试,测试结果是否符合规范标准要求。
4.3轿厢意外移动保护装置试验
现场测试维保单位维保人员,维保人员是否能够按照规定的程序和要求完成该试验,试验结果是否符合规范要求。
适
用
扶
梯
※4.4非操作逆转保护试验
现场测试维保单位维保人员,查看维保人员是否能按照规定的程序和要求完成该试验,试验效果是否符合规范要求。
4.5调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
现场测试维保单位维保人员,查看维保人员是否能够按照规定的程序进行该项目的调整,且调整后啮合深度和间隙符合要求。
※5 现场应急救援处置
现场模拟电梯故障,查看维保单位在接到救援呼叫后三十分钟内是否到达现场开展救援,救援人员到达后能否完成救援操作,操作是否规范、熟练。
6 使用管理情况
见《电梯监督抽查——电梯使用管理抽查分项报告》
注:
带※项目为主要抽查项目。
被抽查单位代表:
抽查人员:
年 月 日
电梯监督抽查——现场维保质量抽查分项报告
记录编号:
JDCC2020-DT-□-□□-□□□□ 第1页 共1 页
设备代码
设备品种
使用单位名称
设备使用地点
制造单位名称
型号
制造日期
产品编号
维护保养单位名称
场所
住宅 办公 商场 学校 车站 医院 其它
设备
技术
参数
乘客电梯
额定载重量:
kg;额定速度:
m/s;层站:
层 站
自动扶梯/自动人行道
名义速度:
m/s;提升高度:
m
备注
序号
抽查项目
抽查内容
抽查结果
单项
判定
3
现
场
维
保
质
量
适
用
乘
客
电
梯
3.1紧急照明和报警装置
检查断电时,紧急照明是否有效;
紧急报警装置是否有效。
※3.2限速器-安全钳
现场模拟测试限速器-安全钳联动试验是否有效
※3.3紧急操作
是否按规定设置,且功能有效
※3.4门的锁紧
模拟测试电气安全装置是否有效
3.5 缓冲器
检查缓冲器液位是否满足要求,电气安全装置是否有效;缓冲器是否固定牢固。
适
用
扶
梯
3.6紧急停止装置
(1)紧急停止装置的设置是否符合规范标准要求
(2)紧急停止装置的标志是否符合规范标准要求
(3)动作可靠性是否符合规范标准要求
※3.7梳齿板
梳齿板保护装置动作是否有效
3.8防护挡板
防护挡板的设置是否符合规范标准要求
注:
带※项目为主要抽查项目。
被抽查单位代表:
抽查人员:
年 月 日
电梯监督抽查——电梯使用管理抽查分项报告
记录编号:
JDCC2020-DT-□-□□-□□□□ 第1页(记录页) 共1页
使用单位名称
设备使用地点
安全管理人员
联系电话
序号
抽查项目
抽查内容
抽查结果
单项判定
※6.1
使用单位安全管理
使用登记
维保合同
电梯安全管理员证和作业人员证
管理制度
安全技术档案
※6.2
紧急报警装置有效性
保证电梯紧急报警装置有效使用
※6.3
紧急报警装置畅通性
保持电梯紧急报警装置与值班人员通讯畅通
6.4
使用监控系统
学校、幼儿园、医院、机场、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的电梯应当配置使用监控系统。
6.5
电梯检查现场
不得在电梯轿厢、机房、井道内安装、放置与电梯运行无关的设施和物品。
※6.6
《特种设备使用标志》的张贴和报检情况
在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《特种设备使用标志》;使用单位应当按照安全技术规范的要求,在《电梯使用标志》规定的检验有效期届满前1个月,向特种设备检验检测机构提出定期检验申请;未经定期检验或者检验不合格的电梯,不得继续使用。
6.7
安全注意事项和警示标志
将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。
※6.8
应急措施与救援预案
制定出现突发事件或者事故的应急措施与救援预案;学校、幼儿园、机场、车站、医院、商场、体育场馆、文艺演出场馆、展览馆、旅游景点等人员密集场所的电梯使用单位,每年至少进行一次救援演练;其他使用单位可根据本单位条件和所使用电梯的特点,适时进行救援演练。
※6.9
现场应急处置
现场联合维保单位模拟救援,各救援岗位能够落实其职责,救援体系有效运转。
6.10
电梯投保情况
承保保险公司:
投保期限:
年 月 日至 年 月 日
注:
带※项目为主要抽查项目。
被抽查单位代表:
抽查人员:
年 月 日
附件2-2
编号:
2020年电梯维保质量监督抽查一般问题通知书
(使用单位/维保单位) :
按照《山东省市场监督管理局关于开展2020年电梯维保质量监督抽查工作的通知》(公文号)的要求,本检查组对你单位进行监督抽查,发现存在以下问题,请尽快对问题进行整改处理。
监督抽查人员:
日期:
(监督抽查单位抽查专用章或公章)
使用单位接收人:
日期:
维保单位接收人:
日期:
此通知书一式四份,一份反馈电梯使用单位,一份反馈电梯维保单位,一份交县(市、区)市场监管局,一份监督抽查机构留存。
附件2-3
编号:
2020年电梯维保质量监督抽查严重问题通知书
市市场监管局:
按照《山东省市场监督管理局关于开展2020年电梯维保质量监督抽查工作的通知》(公文号)的要求,本检查组对 (使用单位/维保单位名称) 进行监督抽查,发现存在以下严重问题,请依法依规及时处理。
监督抽查人员:
日期:
(监督抽查单位抽查专用章或公章)
市局接收人:
日期:
此通知书一式二份,一份交当地设区的市市场监管局,一份监督抽查机构留存。
附件2-4
编号:
2020年电梯维保质量监督抽查严重事故隐患报告单
市市场监管局:
按照《山东省市场监督管理局关于开展2020年电梯维保质量监督抽查工作的通知》要求,本检查组对 (使用单位/维保单位名称) 进行监督抽查,发现存在以下严重事故隐患,请依照相关规定上报市人民政府安委会,采取必要措施及时处理:
监督抽查人员:
日期:
(监督抽查单位抽查专用章或公章)
市局接收人:
日期:
此报告单一式三份,一份交当地设区的市市场监管局,一份上报省市场监管局,一份监督抽查机构留存。
附件2-5
2020年电梯维保质量监督抽查统计表
地市
抽查电梯维保单位名称
设备使用登记证编号
发现问题情况描述(可附页)
发出通知书情况
xx市
一般问题
通知书
(份)
严重问题
通知书
(份)
严重事故
隐患报告单(份)
备注
另附监督抽查发现的突出问题隐患、存在原因和工作建议等。
合计
(份)
附件3
2020年山东省电梯维保质量监督抽查
发现问题、严重事故隐患整改落实情况统计表
填表单位:
市市场监管局(盖章) 填表日期:
年 月 日
收到报告单(份)
发现问题单位数(家)
发现问题数
(项次)
已整改问题数(项次)
下达监察指令书(份)
立案查处
(家)
备 注
另附对未完成整改的补充说明。
发现严重事故隐患单位数(家)
发现严重事故隐患数(项次)
已整改严重事故隐患数(项次)
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