南皮农业局.docx
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南皮农业局
南皮县农业局
2018年10月11日
第一部分农业局部门概况
2
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度农业局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分农业局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分:
农业局部门概况
一、主要职能
2017年度农业局严格按照县政府统一部署,严格按照上级批复要求,落实每一项工作。
1、渤海粮仓建设工作:
我县是渤海粮仓的发源地,也是全省该项工作的重点,全局上下已形成共识,努力把工作干好。
2、农机推广及服务工作:
农业机械化是现代农业发展的必由之路,农机补贴是国家的惠农的一项重要举措,为此,我全局协调,抽调骨干力量,确保工作完成。
3、抗灾减灾工作:
尤其是动物检疫工作,是畜牧养殖的重要一环,我局按照上级的统一部署,加强监管,确保我县无重大疫情发生。
4、农产品质量安全工作:
农产品质量安全是国家的重大战略部署。
我局把提高认识,严格生产、监督规程做为重点,把工作做好。
5、土地确权工作。
是新农村建设的基础性,我们一定抓好,绝不懈怠。
2、机构设置
我单位为正科级单位,内设机构31个科室,单位编制数为157,截至2017年12月底在职人数为167人,退休74人.
序号
单位名称
农业局
第二部分2017年度农业局部门决算表
注:
我单位无政府性基金预算财政拨款收入空表列式。
注:
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入空表列式。
第三部分:
农业局单位部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计10325.49万元,决算支出总计10325.49万元。
与2017年预算相比增加679.65万元,增长7%,与2016年相比,增加329.64万元,增加3.3%,主要原因是土地确权颁证及地下水超采经费增加。
决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余1977.51万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余988.99万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8347.98万元,其中:
财政拨款收入8347.98万元、事业收入0万元、其他收入0万元。
具体情况如下:
(一)财政拨款收入8347.98万元。
与2017年预算相比较减少1297.86万,减少16%。
主要原因是地下水超采资金、农技员、农机员兽医补助经费未支付。
是较2016年决算增加338.57万元,增加4.2%,2017年农产品质量安全及疫病防治资金、农业科技成果转化小麦节水品种推广资金农机购置补贴资金、地下水超采资金、土地确权颁证增加。
(二)事业收入0万元。
我单位2016年2017年无事业收入。
(三)其他收入0万元。
我单位2016年2017年无其他收入。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9336.5万元,其中:
基本支出2052.51万元,占22%;项目支出7283.99万元,占78%。
与2017年初预算相比较减少309.34万减少3%。
原因是地下水超采资金、农技员、农机员兽医补助经费未支付,与2016年度相比增加25.9%,主要原因是土地确权资金、农机补贴资金等延续至2017年支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计10325.49万元,与年初预算相比减少1297.86万元,主要原因是土地确权项目资金收入减少,与2016年度相比增加338.57万元,增加4.23%,主要原因是公共项目增加。
财政拨款支出决算总计9336.5万元,与年初预算相比减少309.34万元,主要原因是公共项目延续支出,与2016年度相比增加1923.31万元,增长25.94%。
财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1977.51万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余988.99万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为9645.84万元,本年支出决算为9336.5万元,占年初预算的96.79%。
主要原因是由于支持优势特色农业项目、农机、农技、兽医员养老生活补助减少。
与2016年相比,财政拨款支出增加1923.31万元,增长25.94%。
主要原因是2017年土地确权增加、农产品质量安全专项等资金增加。
(二)财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出9336.5万元,按功能分类主要用于以下方面:
(1)科学技术支出(类)539.33万元,主要是科技成果与扩散、小麦节水品种推广、渤海粮仓工程推进支出等。
(2)农林水支出6744.66万元,主要是种子工程、小麦节水雾化补贴等。
(3)基本支出2052.51万元,主要是人员经费、日常公用经费等。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2052.51万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出1299.61万元,较2016年决算数增加
126.66万元,增长10.80%。
主要原因是17年单位工资政策性调整;
2、商品和服务支出107.09万元,较2016年决算数增加
18.61万元,增长21%,主要原因是动物防疫、农产品质量安全增加。
3、对个人和家庭的补助642.73万元;
4、其他资本性支出3.08万元。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计11.05万元。
较2016年增加2.16万元,增加24%:
上级验收项目和检查次数增多,扶贫及疫情增加下乡次数。
比预算减少2.95万元减少21%。
全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算相等,与2016年度相比持平。
主要原因是近几年单位无人员因公出国及支出。
全年发生公务用车购置及运行维护费11.05万元,2017年度购置公务用车0辆,购置费0元,年末车辆8辆,其中公务用车4辆,运行维护费11.05万元较预算压减2.95万元,减少21.07%,比2016年决算增加2.96万元,增加36.59%。
公务用车运行维护费增加扶贫下乡用车、疫情增加用车。
全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,较预算减少0.75万元,减少100%,比2016年决算减少0.8万元,减少100%。
主要原因是2017年严格执行上级相关规定严控支出单位无公务接待支出。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
为深入贯彻《预算法》,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,我单位开展了预算绩效目标管理工作。
农业局高度重视部门预算绩效管理工作,为了提高财政资金使用效益和效率,实现财政资金的规范性、安全性和有效性,按照《县政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则,积极开展工作。
(1)加强领导,优化组织。
一是成立了由主管财务工作领导绩效工作小组,二是制定了切实可靠的预算绩效评价实施方案,对农业专项项目进行了细化、量化、严格对照所定目标和指标进行评价。
三是对涉及的单位人员进行了调查走访。
及时掌握项目实施所达到的社会效益和经济效益,以及群众对此项工作的认可度,确保了评价的质量和效果。
四是认真组织绩效审核,组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。
(2)纳入预算绩效管理的具体事项
我部门纳入预算绩效管理的包括农村土地确权登记颁证、农机购置补贴政策等。
(3)绩效评价情况
全县农村土地确权登记颁证工作2017年全年共计完成耕地总面积的60%,县、乡两级政府作为工作主体,细致谋划、稳步推进、积极组织、狠抓落实,确保工作按时、按质、按量全面完成。
农机购置补贴政策:
认真执行省制定的资金使用管理、违规处理、机具核验、绩效考核、报废更新试点工作等规章制度;制定内控、信息公开、违规查处、投诉处理、档案管理等管理制度并实施。
按规定实行敞开补贴,建立廉政风险防控机制和岗位责任。
4.存在的问题和努力的方向
工作质量有待提高,制度建设有待完善,开展绩效评价的人员素质有待提高。
下一步我们将完善绩效评价制度体系。
学习借鉴先进做法,充分发挥部门的专业优势,不断健全绩效评价工作机制。
探索设定项目个性化指标,科学合理的设置评价标准,修订完善评价指标体系,逐步提高评价工作质量。
加强对绩效评价工作人员绩效评价专业知识的培训。
八、2017年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出110.17万元,比
2016年增加15.57万元,增长16%。
主要原因公务用车运行维护费增加扶贫下乡用车、疫情增加用车。
(二)政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购支出总额73.52万元,其
中:
政府采购货物支出18.6万元、农产品质量安全专项资金政府采购工程支出54.92万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中一般公务用车2辆;一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车1辆,其他车辆2辆,单位价值50万元以大型设备1台(套),单价100万元以上大型设备0台(套)。
第四部分:
名词解释
(一)财政拨款收入:
指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:
指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:
财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:
指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:
反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:
反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:
反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:
反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:
反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:
反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:
反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
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