系统整体业务流程解读系统业务流程1212018目 录一 新建合同流程二 新建商品流程三 供应商资料变更流程四 商品资料变更流程五 补货流程六 补货流程七 赠品订货流程八 特殊进价商品流程九 收货流程一十 供应商退货流程一十一 收货部发现审核,5. 合同一份传财务、合同一份传资料室；6. 录入员根据采
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1、系统整体业务流程解读系统业务流程1212018目 录一 新建合同流程二 新建商品流程三 供应商资料变更流程四 商品资料变更流程五 补货流程六 补货流程七 赠品订货流程八 特殊进价商品流程九 收货流程一十 供应商退货流程一十一 收货部发现审核。
2、5. 合同一份传财务、合同一份传资料室；6. 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；（进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入）7. 财务核对合同正本，在系统中。
3、系统整体业务流程系统业务流程472009目 录一 新建合同流程二 新建商品流程三 供应商资料变更流程四 商品资料变更流程五 补货流程六 补货流程七 赠品订货流程八 特殊进价商品流程九 收货流程一十 供应商退货流程一十一 收货部发现审核后的验。
4、6. 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；（进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入）7. 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；（进入采购管理子系统。
