推荐内部控制售后

1、内部人员相互串通作弊导致相关内部控制失去作用.内部人员素质不适应岗位要求,影响内部控制功能的正常发挥.成本效益问题.对于不经常发生或未预计到的经济业务,原有的控制可能不适用.临时控制若不及时会影响内部控制的作用,B.内。

2、A.内部控制的思想是以风险为导向的控制B.内部控制是控制的一个过程,这个过程是需要全员的参与,包括董事会管理层监事会都需要参与进来,但不包括员工C.内部控制是一种管理,是对风险的管理D.内部控制是一种合理保证9.筹资活动。

3、 A股东大会 B董事会 C监事会 D经理层12.企业应当按照 等规定的程序办理采购业务.A.请购审批采购验收付款 B.请购采购审批验收付款C.请购审批采购付款验收 D.审批。

4、18请介绍仓库的发货流程,以及发货的单据复核流程19运输的方式是:可以多选客户自提公司运输到客户处委托承运人20出库单发运单据是否事先连续编号,并有人对归档的这些单据的连续性进行检查21公司确认销售和。

5、将各项经济业务按适当的货币价值计价,以使列入财务报表;确定经济业务发生的日期,以便按照会计期间进行记录;在财务报表中恰当地表述经济业务以及对有关内容进行揭示,1.5一体化结构阶段,19 9 2年 COSO提出了题为内部控制一。

6、元2.对各部门零用现金实行限额开支审核报销办法.1各部门单项支出低于1 000元的,先备用现金开支,然后汇总填制备用金支付单略,将取得合法的发票单据附在后面,经本部门负责人签批后,再到财务部办理审核报销手。

7、会计业务工作流程等4按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构见下文三开展经济活动内部控制1梳理单位六项经济活动的工作流程,明确工作环节,查找风险点2根据找出的。

8、有人可能将支票兑现存人自己的个人账户.因此,支票应该于当天送存银行.将现金收入转到保险拒里.如果客户支付的现金或支票不直接到达公司,那么也就不存在滥用现金的问题,相关的控制措施也就不需要了.因此,公司可以在银行设置一个钱柜。

9、15公司是否不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况16公司是否依法独立纳税17公司是否能够独立作出财务决策,是否不存在控股股东干预公司资金使用的情况18公司是否设立独立董事,是否在公司章程及。

10、一负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施;二组织制定本单位的标准合同文本;三参与本单位特殊合同重大合同的可行性研究谈判和文本起草工作;四对合同的合法性有效性进行审查;五监督检查考核合同的履行情况。

11、9.固定资产管理 1固定资产合理购置; 2资产建档及时准确 ; 3固定资产增值.后勤保障事物目标: 1.环境管理目标 1美化环境净化空气降低污染; 2建设和优化绿色文明办公环境; 3促进广。

12、组织结构权限和责任风险评估流程对重要事件的预测识别和反应机制重要流程的政策和程序手册明确的财务目标,并对其主动监控合理的职责分离预算与实际情况的定期比较对文件记录和财产的适当保管清晰的。

13、四 薪酬制度的制定1 结合公司现有情况制定薪酬制度试行稿2 测算3个月,各月进行对照看是否合理,不合理处进行改进3 推行薪酬制度正式稿薪酬制度样稿见附件5附件1: 5S考核表内容序号项 目评分。

14、一级复核基本内容主要包括: 1.2.1检查收集的资料是否有效完整,是否可以满足咨询工作需要; 1.2.2检查报告是否符合规定格式,是否符合逻辑,是否存在文字或数据错误; 1.2.3检查报告汇总数据及报告所附资料是否齐全。

15、内部控制应当与企业经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整.五成本效益原则.内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制.第五条企业建立与实施有效的内部控制,应当包。

16、十一单位建设项目的立项概预算编制和招标是否合规,记录是否全面,竣工决算是否及吋,是否存在利用招标建设物资采购私设小金库及收受商业贿赂的情况.十二单位大额债务的举借和偿还是否经过充分论证,并由单位领导班子集体。

17、2004年9月,COSO发布企业风险管理一整合框架.这一阶段的显著变化就是将内部控制上升至全面风险管理的高度来认识.提出风险管理四目标:战略目标经营目标报告目标与合规目标构成八要素:内部环境目标设定事项识别。

18、 D.属于单位内部的管理2建立和设计单位内部控制制度,必须遵循和依据的基本原则包括 .A.合法性原则 B.全面性原则 C.重要性原则 D.有效性原则3内部控。

19、内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有协调方法和措施,旨在保护资产检查会计信息的准确性和可靠性,提高经济效率,促进既定管理政策的贯彻执行.1988年美国审计准则公告第55号,以内部控制结构代替内部控制,提出内部。

20、 生产部:1编制生产预算及生产计划,按照客户的需求组织生产活动;1组织协调生产中的各种问题,确保生产作业计划的全面完成;1负责制定或协助制定生产业务相关制度;1生产过程中资料的收集统计分析与报告;1控制降低生产。

21、1.3.3重要性原则.本制度的制订在兼顾全面的基础上突出重点,针对重要业务与事项高风险领域与环节采取更为严格的控制措施,确保不存在重大缺陷.1.3.4有效性原则.本制度相关具体业务控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证,公司。

22、审计人员应当重点关注并考虑被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的内部控制即与审计相关的内部控制幻灯片13幻灯片14 保证国家的方针政策和财经法规在企业内部的贯彻执行. 保证企业内部经营决策和规章制度的正确落。

23、推荐内部控制手册募集资金管理制度募集资金使用管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司下属公司是指XX股份有限公司投资参股或控股或托管或由上海XX有限公司托管的公司有关募集资金使用管理流程,旨在确保公司募集资金使用的合理有效。