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1、在被审计单位整体层面了解内部控制被审计单位: 项目: 在整体层面了解和评价内部控制 编制: 日期: 索引号: BB 财务报表截止日期间: 复核: 日期: 在被审计单位整体层面了解和评价内部控制的工作包括: 1. 了解被审计单位整体层面内部控。

2、记录通过询问观察和检查程序对控制环境的了解和评价结果;3BB22:记录通过询问观察和检查程序对被审计单位的风险评估过程的了解和评价结果;4BB23:记录通过询问观察和检查程序对信息系统与沟通的了解和评价。

3、内部控制工作底稿采购与付款循环了解底稿了解采购与付款循环内部控制导引表被审计单位: 索引号: CGL 项目: 财务报表截止日期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 了解本循环内部控制的工作包括:1了解被审计单位采购与付款循环与财务报告相关的。

4、2CGL2:记录通过询问观察和检查程序了解到的本循环涉及的重要交易的控制流程;3CGL3:记录与实现控制目标相关并计划执行穿行测试的控制活动;4CGL4:记录穿行测试的过程和结论.了解采购与付款循。

5、了解被审计单位及其环境不包括内部控制被审计单位: 项目:了解被审计单位及其环境不包括内部控制编制: 日期:2010.12.22 索引号: B4 财务报表截止日期间: 复核: 日期: 审计目标从以下方面了解被审计单位及其环境,并评估相应重大错。

6、它包含以前随 Windows VistaR 硬件评估解决方案加速器一起提供的功能.Windows PE 简介WindowsR 预安装环境 Windows PE 3.0 是一种可启动工具,为安装故障排除和恢复提供了最小的。

7、二行业状况法律环境与监管环境以及其他外部因素一实施的风险评估程序风险评估程序 此处应详细记录了解被审计单位及其环境时实施的风险评估程序,包括询问观察检查和分析程序.记录的内容应包括实施审计程序的性质时间和范围。

8、2CGL2:记录通过询问观察和检查程序了解到的本循环涉及的重要交易的控制流程;3CGL3:记录与实现控制目标相关并计划执行穿行测试的控制活动;4CGL4:记录穿行测试的过程和结论.了解采购与付款循。

9、内部控制工作底稿固定资产循环了解底稿固定资产循环了解内部控制导引表被审计单位: 索引号: GZL 项目: 财务报表截止日期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 了解本循环内部控制的工作包括:1了解被审计单位固定资产循环与财务报告相关的内部控。

10、内部控制工作底稿 投资与筹资循环了解底稿筹资与投资循环了解内部控制导引表被审计单位: 索引号: GZL 项目: 财务报表截止日期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 了解本循环内部控制的工作包括:1了解被审计单位筹资与投资循环与财务报告相关。

11、内部控制工作底稿投资与筹资循环了解底稿筹资与投资循环了解内部控制导引表被审计单位: 索引号: GZL 项目: 财务报表截止日期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 了解本循环内部控制的工作包括:1了解被审计单位筹资与投资循环与财务报告相关的。

12、内部控制工作底稿销售与收款循环了解底稿销售与收款循环了解内部控制导引表被审计单位: 索引号: XSL 项目: 财务报表截止日期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 了解本循环内部控制的工作包括:1了解被审计单位销售与收款循环和财务报告相关的。

13、内部控制工作底稿在被审计单位整体层面了解内部控制在被审计单位整体层面了解和评价内部控制工作底稿编制说明 一在被审计单位整体层面了解和评价内部控制的工作包括:1 了解被审计单位整体层面内部控制的设计,并记录所获得的了解.2 针对被审计单位整体。

14、内部控制工作底稿人事与工薪循环了解底稿工薪与人事循环了解内部控制被审计单位: 索引号: GXL 项目: 财务报表截止日期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 了解本循环内部控制的工作包括:1了解被审计单位工薪与人事循环与财务报告相关的内部控。