报销单据填写整理

1、 关于报销单据的填写规定一 差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销,填写模板如上,留空的地方分公司无需填写.填写说明如下:1 如果出差人为2人同行,如张三和李四,则右下角需填写两个人名字.如领款人为其中一人:张三,则在左上角姓名一栏填上。

2、报销单据填写说明报销单据填写说明一差旅费报销单报销部门日期姓名职别:根据负责填写的人员资料如实填写.出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期天数:如实填写.附单据张数:要填准确.单据张数的计算,以自然张数为准,凡是与经济业务有。

3、第一章 费用报销单据填写及粘贴规范试行针对公司员工日常报销中存在的问题,现对报销单据填写和粘贴规范如下:一 费用报销单据分类:报销单据借支单付款申请单费用报销单差旅费报销单单据名称使 用 说 明差旅费报销单内部职员发生的出差费用车船飞机票住。

4、填写说明如下:1 如果出差人为2人同行,如张三和李四,则右下角需填写两个人名字.如领款人为其中一人:张三,则在左上角姓名一栏填上张三.2 差旅费报销单需附上出差申请表.出差申请表必须与发送邮件给督。

5、报销单据填写整理和粘贴的要求报销单据填写整理和粘贴的要求 预留抬头书写区域. 按部门填写. 摘要书写区,便于详细书写. 费用按级审批备注:制单人如果不是报销人本人,例如:张三是制单人,李四是报销人也就是实际收款人,报销人签名填写:张三代李四。

6、公司10月份 费;报销时凡涉及加班误餐而发生费用,须写明加班误餐时间.金额合计:如实填写,合计栏金额前面须有人民币符号,合计金额大小写须一致.原借款:原预借款金额.应补退差额:为0则不用填。

7、使 用 说 明内部职员发生的出差费用车船飞机票住宿费误餐费补贴等.出差过程中的交际应酬费用应单独填写费用报销单.内部职员发生的除差旅费以外的费用填写费用报销单应酬费电话费零星采购等。

8、制单人如果不是报销人本人,例如:张三是制单人,李四是报销人也就是实际收款人,报销人签名填写:张三代李四. 预留单据独立编号区域. 预留附带单据填写区,方便填写附带单据数量,以便查找.备注:由财务填写。

9、差旅费报销单据粘贴填写流程2017年差旅费报销单据粘贴填写流程差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作,配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率,现拟定报销单据粘贴填写流程,请各部门仔细阅读并执行.相关费用请在次月26号寄回公司审核驻。

10、钢筋砼模板带报验单套表1数据填好最新整理By阿拉蕾钢筋加工安装报验申请表工程名称: 编号:致:成都衡泰工程管理有限责任公司我单位已完成了制安工作,以上该工程报验申请表,请予以审查和验收.承包单位章项目经理 日 期 复查意见: 总专业监理工程。