1、仓库存货管理办法 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度 文件编号：HXX-QP- 版 本：A/0 制定日期： 发行日期：部门签名部门签名部门签名部门签名品管部技术部生产部行政部批准： 审核： 制定： 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度编 号HXX-QP-版 本A/ 0页 码1 / 6 修订记录版 本变 更 内 容编 制审 核批 准日 期 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度编 号HXX-QP-版 本A/ 0页 码2 / 61 目的： 规范物料入库管理相关工作，保证仓库和库存物料的品质与数量，更好地为公司经营管理服务，结合公司实际情况，特制定本标准。2适用范围： 适用于本公司仓库物料出入存的相
2、关工作。3 定义及术语 无4 职责和权限： 4.1仓管员负责物料的日常防护和物料的出入存工作。 4.2 品管部负责物料检验或验证及监督管理工作。5 作业内容及规范 5.1 原材料采购流程 5.1.1接到原物料到厂资讯后，采购人员与物流快递或厂商送货人员当面进行货物交接（件数清点）将物料送至待检区。采购人员核对厂商原始送货清单，按确认的送货明细，签字确认。 5.1.2采购人员将“进货单”转品管部进行物料报检，检验合格后，仓库办理入库手续。检验不合格，品管出具“品管异常反馈单”，通知供应商与采购人员。采购人员根据采购合同的约定进行处理。 5.2入库流程及验收 5.2.1物料入库，经品管部验收合格后
3、方可入库。 5.2.2核对单据明细与物料无误后，将品名、规格、型号到货日期及实收数量列入物料卡，并将物料放入相应库位。 5.2.3对临时寄存在仓库的物料，必要时画出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 5.2.4入库物料的堆放必须符合先进先出的原则。 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度编 号HXX-QP-版 本A/ 0页 码3 / 6 5.2.6入库单据上各部门签字必须齐全，签字需规范，否则不得入库。此进货单由仓管人员签字后转仓库账务进行系统内处理，做到日清日结。5.3物料的出库与发放5.3.1对于物料的出库，生产部出具生产领料单，由仓管人员进行备货，车间派专人领取物料，严格按生产领料单的
4、规格、型号、数量等发放。5.3.2物料发放力求先进先出的原则进行操作。与交接人当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入账(手工及电脑账)，做到帐、卡、物一致，帐、帐相符。5.3.3物料发放前，通知品管部进行检验，检验合格后方可出货；若物料不合格，及时通知相关部门进行处理。5.3.4领料单据必须有领料单位签字，仓管员签字，制单人员签字，仓管员需在单据上填写实发数量。5.3.5领料人领料必须持有领料单据，非人为因素无法打印领料单时，必须持有借据，借据须有部门经理及以上级别领导签字。5.4搬运5.4.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的防护，整齐堆放在物料车/叉车上匀速推行。严禁超高、超
5、快。5.4.2物料堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限。5.4.3人力搬运应轻拿轻放，放置地面应平稳。5.4.4搬运中如有掉落情形时，搬运人员应立即通知品管部门进行检验，确认合格后方可放入合格品中。5.4.5仓管人员搬运时必须小心谨慎，以免伤及物料与人员。4.4.6对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工作效率。5.5物料的存储与防护5.5.1堆放规范：物料堆叠放置应遵循“上小下大，上轻下重”的原则，同时存放高度不得超过对应纸箱标识，盒子装的物料不得超过五层。并要注意物料所能承受的负荷 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度编 号HXX-QP-版 本A/ 0页 码4
6、 /6重量，防止意外倒塌造成的损坏。同时也要遵守先进先出原则进行堆放。5.5.2仓库应编制平面定置图，将物料合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破坏，妥善保管，杜绝积压，及时提供相关信息。5.5.3仓库应做到通风、干燥、清洁、安全，防护和避光防止物料损坏。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。5.5.4做好物料的标识管理。根据工厂的仓区进行分类放置，并确实维护所有库存品上应有的标识，以防止混料等任何可能对其造成损坏的影响。5.5.5物料定期盘点，确认库存的盈亏情况。 5.5.6如有特殊物料的储存，需按相关部门的相关规定的要求执行。6.异常处理：6.1来料数量超过“采购单”数量部分应予退回或与供应商处理，超过数量较小的，在征得部门主管同意后修改采购单数量，再进行验收入库，并备注超交数量。6.2仓管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚帐，要保证帐物相符。7 账差异常奖惩71 库存物料发生账物不符，数量差异，按公司奖惩管理规定对库管责任人追责奖惩。8 流程图 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度编 号HXX-QP-版 本A/ 0页 码5/ 6 无锡华欣兴模具有限公司 仓库管理制度编 号HXX-QP-版 本A/ 0页 码6 / 69 参考文件 不合格品控制程序 过程及最终产品监视测量程序10 相关表单 领料单入库单 物料卡 物料检验单
