ISO9001质量目标管理表格汇编.docx
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ISO9001质量目标管理表格汇编.docx
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ISO9001质量目标管理表格汇编
ISO9001质量目标管理表格汇编
目标
1.质量目标管理表
2.质量目标分解实施表
3.质量方针目标展开图
4.ISO9001质量目标管理方案范例
5.ISO9001质量管理目标方案管理表
6.质量目标及方案措施计划表
7.ISO9001质量目标执行报告单
8.质量方针和质量目标实施情况检查表
9.质量目标/计划实施情况检查表
10.质量目标达成情况检查表
11.ISO9001质量目标修订单
12.ISO9001质量目标和质量目标分解表
13.ISO9001质量目标和部门质量目标测量统计结果
14.ISO9001质量方针和目标适宜性及实现情况报告
15.质量目标未达成分析改善报告
16.质量目标实施一览表
质量目标管理表
年度:
公司质量目标:
成品一次交验合格率≥90%,今后每年递增1%;顾客满意度≥90%,今后每年递增1%;顾客意见及时处理率100%。
部门
分目标内容
计算方法
考核期
责任人
办公室
1)人员培训合格率≥98%
培训合格率=受训员工合格人数/受训员工人数×100%
年度
2)人员培训及时率≥98%
培训及时率=按期培训次数/计划培训次数×100%
3)文件发放收回受控率100%
文件发放收回受控率=实际发放回收数/文件发放回收登记数×100%
每月
质检部
1)检验准确率100%
检验准确率=检验记录准确份数/总检验记录份数数×100%
季度
2)检验及时率≥98%
检验及时率=检验及时次数/安排检验次数×100%
每月
3)计量器具周检率100%
周检率=量具按周期及时检定数/使用量具数×100%
年度
4)检测设备完好率100%
检测完好率=完好检测设备数量/总数量×100%
每月
行政管理
1)生产任务安排及时率100%
任务安排及时率=任务安排及时次数/总任务安排次数×100%
每月
2)设备检修及时率100%
设备检修及时率=设备检修及次数率/设备故障次数×100%
季度
3)全年无重大安全事故
指消防、盗窃、人身伤亡等事故
年度
4)技术文件正确率100%
正确率=技术文件正确份数/总技术文件发放数×100%
季度
生
产
车
间
1)生产一次交验合格率≥90%
一次交验合格率=一次交验合格数/总生产数量×100%
每月
2)生产任务按时完成率100%
生产任务完成率=生产实际完成数/生产安排数×100%
3)不合格品及时处理率100%
不合格品及时处理率=不合格品及时处理数/不合格品数×100%
4)工艺文件执行率100%
工艺文件执行率=工艺文件执行项数/总工艺项数×100%
季度
销售部
1)顾客满意度90%以上
顾客满意度=顾客满意项目分数/调查总项数×100%
年度
2)顾客意见及时处理率100%
及时处理率=反馈次数/处理次数×100%
季度
3)产品交付及时率100%
及时率=交货准时批次/交货总批次×100%
采购部
1)采购及时率100%
采购及时率=缺料停设备数/设备数×100%
每月
2)采购产品合格率100%
采购合格率=采购合格材料批次/采购总批次×100%
仓库
1)收发货正确率100%
收发货正确率=收发货正确批次/收发货总批次×100%
季度
2)库存物资合格率100%
库存物资合格率=合格数/库存数×100%
注:
由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成。
质量方针和质量目标实施情况检查表
检查部门:
生产车间、检验室、仓库等相关部门
质量目标完成情况(要求出厂合格率100%)
各部门:
办公室:
培训计划完成率达到100%;
供销部:
客户满意度≥85%;
生产部:
成品合格率≥98%;
质管部:
出厂产品批合格率达到100%。
月份
生产批数
培训计划完成率达到
客户满意度
成品合格率
出厂产品全部合格批数
质量方针完成情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注:
检查人:
日期:
审核:
日期:
质量目标执行报告单
公司质量目标:
成品一次交验合格率≥90%,今后每年递增1%;顾客满意度≥90%,今后每年递增1%;顾客意见及时处理率100%。
部门
分目标内容
计算方法
考核期
考核
合格率
责任人
办公室
1)人员培训合格率≥98%
培训合格率=受训员工合格人数/受训员工人数×100%
年度
2)人员培训及时率≥98%
培训及时率=按期培训次数/计划培训次数×100%
3)文件发放收回受控率100%
文件发放收回受控率=实际发放回收数/文件发放回收登记数×100%
每月
质检部
1)检验准确率100%
检验准确率=检验记录准确份数/总检验记录份数数×100%
季度
2)检验及时率≥98%
检验及时率=检验及时次数/安排检验次数×100%
每月
3)计量器具周检率100%
周检率=量具按周期及时检定数/使用量具数×100%
年度
4)检测设备完好率100%
检测完好率=完好检测设备数量/总数量×100%
每月
行政管理
1)生产任务安排及时率100%
任务安排及时率=任务安排及时次数/总任务安排次数×100%
每月
2)设备检修及时率100%
设备检修及时率=设备检修及次数率/设备故障次数×100%
季度
3)全年无重大安全事故
指消防、盗窃、人身伤亡等事故
年度
4)技术文件正确率100%
正确率=技术文件正确份数/总技术文件发放数×100%
季度
生
产
车
间
1)生产一次交验合格率≥90%
一次交验合格率=一次交验合格数/总生产数量×100%
每月
2)生产任务按时完成率100%
生产任务完成率=生产实际完成数/生产安排数×100%
3)不合格品及时处理率100%
不合格品及时处理率=不合格品及时处理数/不合格品数×100%
4)工艺文件执行率100%
工艺文件执行率=工艺文件执行项数/总工艺项数×100%
季度
销售部
1)顾客满意度90%以上
顾客满意度=顾客满意项目分数/调查总项数×100%
年度
2)顾客意见及时处理率100%
及时处理率=反馈次数/处理次数×100%
季度
3)产品交付及时率100%
及时率=交货准时批次/交货总批次×100%
采购部
1)采购及时率100%
采购及时率=缺料停设备数/设备数×100%
每月
2)采购产品合格率100%
采购合格率=采购合格材料批次/采购总批次×100%
仓库
1)收发货正确率100%
收发货正确率=收发货正确批次/收发货总批次×100%
季度
2)库存物资合格率100%
库存物资合格率=合格数/库存数×100%
ISO9001质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告
1.质量方针
经广泛征求意见,提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考,确定了质量方针:
2.确保方针和目标实施的措施:
a)将公司目标指标按照管理体系要求,对应各管理层次和识别确认进行分解,由主管部门组织落实、检查、考核,确保分解目标指标的实现。
b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确/确认,并策划实施措施,经编、审、批形成文件后,公布并组织实施。
c)公司各部门对年度目标进行自查评价,形成本部门年度自查评审报告,提交公司管理评审。
公司组织管理评审,评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况,同时通过管理评审活动,发现问题和寻找业绩改进的机会,提出并制定新年度的目标指标与措施计划。
d)目标是在方针的枢架下制定的,具备挑战性,并且在各相关层次和职能进行分解,制定了具体实施方案,为完成公司总目标奠定了基础。
e)目标是可测量的,是企业所追求的目标。
具有较高的水平,经过努力应是可以达到的。
2.1贯彻要求
各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作,确保全体员工都能够正确理解,并在实际工作中认真贯彻落实。
3.质量方针的适宜性评价:
我公司在此方针是在企业宗旨下编制的与企业宗旨相适应,基本指明了企业方向,体现两个承诺一个框架。
我公司质量方针包括了对相关方满足要求、法律、法规要求和持续改进,企业管理、资源配置、人员素质及企业文化都提出了更高的要求。
4.质量目标的适宜性评价:
组织各部门负责人根据公司的质量目标进行分解,转化为各部门具体的质量目标。
为保证公司目标、部门目标的完成,办公室定期对质量目标进行考核。
5.我公司的质量目标基本与质量方针保持一致,质量方针、质量目标在全公司和相关方得到沟通。
6.质量方针、质量目标在发布后总经理在中层会上对中层干部进行培训,同时办公定组织对全公司职工进行培训,并对培训效果进行评价,公司上下基本了解质量方针的涵义,清楚自己所从事影响质量工作的重要性,并且能以企业实现质量方针和目标做出贡献。
质量目标未达成分析改善报告
质量目标名称及公司预算值:
原材料产线不良率≤10000
实际目标完成值:
10120
目标未达成原因分析:
全部为保护板不合格:
不合格品名称
不合格描述
数量(PCS)
百分比
不合格分析
改善措施
保护板
缺件(保护板上缺少热敏电阻)
11
52.38%
供应商来料时混料
已紧急通知供应商(XXXX),后续已将不合格保护板退回换货
电压采集不准确
1
4.76%
电压采集芯片虚焊
反馈供应商(XXXX),加强检验和测试力度,作重点制程管控项
不能充、放电
9
42.86%
运输、操作过程中静电击穿MOS管造成
此保护板为客户指定供应商(XXXX),已将其返回供应商处处理;我司方面则对操作员工就静电防护方面进行宣贯,需要静电防护的岗位必须进行相应的静电防护后才可操作保护板
改善措施:
(需有责任人和时限)
1)存在缺件和电压采集不准确的保护板,供应商为XXXX,考虑到该供应商控制能力,停止与其合作;
2)由XXXX提供的保护板,来料合格率偏低,由于为客户指定供应商,目前需要继续合作;为了确保产品产线不良降低,目前采用来料全检的措施控制。
当来料合格率提升至99.5%以上时,停止全检;责任人:
XXX,完成时限:
立即执行。
3)过程防静电措施全程监测,并形成文件,按要求控制;
责任人:
XXX,完成时限:
立即执行;
报告人:
批准人:
质量目标修订单
修订部门
部门负责人
修订人员
修订日期
不符合事实陈述:
部门负责人:
日期:
修订前条款内容:
部门负责人:
日期:
修订后条款内容:
部门负责人:
日期:
修订完成情况:
部门负责人:
日期:
修订验证:
审核:
日期:
部门质量方针目标展开图
质量管理部门质量方针目标展开图
部门:
质量管理部填表日期:
部门方针
序号
目标与工作
标准分
具体负责人
协作人
进度要求
检验准确
资质齐全
服务到位
考核得分:
100分
1
确保首营企业及首营品种审核的审核率100%;
10
即报即审,不得积压,影响采购
2
药品入库验收率100%;
10
接到入库验收通知后,立即进行外观质量检查
3
近效期品种警示率100%,不合格产品无出库,过效期产品无出库;
10
及时查看计算机报警系统,根据报警状况采取相应措施
4
库房温湿度监测数据完整,异常情况预警有效,温湿度可有效调控;
10
及时处理温湿度监测系统的预警,针对异常情况,采取相应措施
5
指导在库产品的养护
10
月检在库药品三分之一,重点养护品种不得超过一个月
6
不合格药品处理及时,处理率100%;
10
及时处理不合格药品,放入不合品区,有效隔离
7
因质量问题退货比例不高于1%;
10
保证药品质量从优秀供货方采购药品。
及时处理退货
8
药品质量档案建档率100%;
10
首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案
9
质量查询、投诉或事故处理及时,处理率100%;
10
及时处理质量查询、投诉、事故,总结并上报
10
不良反应报告及时性100%;收集药品不良反应信息准确、反馈及时。
10
认真学习不良反应通报,同时及时上报本公司不良反应信息
分管领导:
质管部负责人:
部门负责人:
制表人:
业务部部门质量方针目标展开图
部门:
业务部填表日期:
部门方针
序号
目标与工作
标准分
具体负责人
协作人
进度要求
质量第一
按需进货
择优选购
遵纪守法
爱岗敬业
考核得分:
70分
1
保证全年供方单位的资质合法,供货企业的销售人员授权真实、有效,供货单位相关资质及证明文件存档率100%,计算机系统可实时控制率100%,供货企业合格率100%
10
逐一审批
2
与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立,内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议
10
购货合同中应有质量条款,随时跟踪所售药品质量情况
3
购进产品的验收合格率100%;
10
从合格供货方采购药品,随时抽查
4
保证全年购货单位的资质合法,采购人员授权有效,购货单位的有效证明文件存档率100%,计算机系统可有效控制率100%,购货业合格率100%;
10
查看销售记录,抽查销项客户资质,有无超经营范围现象发生
5
与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定,或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议
10
查看销售合同、质量保证协议
6
销售产品的质量退货率不高于2%;
10
查计算机系统的退货情况,查退货原因
7
相关记录准确、完整、及时,做到药品往来帐、票、货相符
10
定期审查
分管领导:
质管部负责人:
部门负责人:
制表人:
储运部部门质量方针目标展开图
部门:
储运部填表日期:
部门方针
序号
目标与工作
标准分
具体负责人
协作人
进度要求
爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、
养护及时、出库准确、发送及时、服务到位
考核得分:
80分
1
根据药品的温湿度储存要求合理储存,药品分类存放,储距合理
10
随时监控
2
药品养护率不低于100%,养护间隔周期不得大于3个月,重点养护品种1个月一次;
10
查养护记录
3
药品储存防护措施有效,文明作业,设置色标有效指导作业
10
随时监控
4
相关记录准确、完整、及时,随时做到药品储存帐、货相符
10
随时监控
5
药品出库复核准确无误,复核率100%,准确率100%
10
随时监控
6
在质管部的指导下,药品仓储合理、安全,全年无人为质量事故发生。
10
随时监控
7
药品运输车辆、运输条件要100%符合药品质量特性要求,运输中要有防止破损、丢失的措施;搬运要严格按照药品外包装标示要求作业;
10
随时监控
8
委托运输方合格率100%,运输记录要完整、及时
10
查运输记录
分管领导:
质管部负责人:
部门负责人:
制表人:
综合部部门质量方针目标展开图
部门:
综合部填表日期:
部门方针
序号
目标与工作
标准分
具体负责人
协作人
进度要求
节约增效
敬业创新
团结高效
无私奉献
考核得分:
90分
1
员工继续教育和培训档案建档率100%。
员工岗前(转岗、顶岗)培训100%,合格率100%;
10
定期审查
2
直接接触药品岗位人员每年组织健康检查,检查率100%、建档率100%;
10
定期审查
3
节约开支,使低值易耗品成本降低5%,用量降低10%
10
定期审查
4
合理调配车辆,送货及时率控制在95%
10
定期审查
5
大力支持各部门开展GSP认证巩固工作
10
定期审查
6
按《年度质量培训计划》,配合质量管理部开展培训考核
10
定期审查
7
按《年度健康检查计划》组织相关岗位人员开展健康体检
10
定期审查
8
按GSP对各岗位人员任职要求开展岗位职责考核
10
定期审查
9
计算机软硬件系统监管维护
10
定期审查
分管领导:
质管部负责人:
部门负责人:
制表人:
财务部部门质量方针目标展开图
部门:
财务部填表日期:
部门方针
序号
目标与工作
标准分
具体负责人
协作组(人)
进度要求
遵纪守法
数据可靠
正确核算
认真上报
考核得分:
60
1
往来账与商品帐相符率100%,往来账与货物发票、单据相符率100%
10
定期审查
2
凭证与账务相符率100%
10
定期审查
3
按《企业会计制度》规定和业务要求,设置会计科目、子目
10
定期审查
4
严格审核每一张原始凭证,严把企业费用报销关
10
定期审查
5
正确核算企业利润,正确反映企业的经营成果,认真上报各项数据
10
定期审查
6
用财务软件进行日常账务处理及财务核算
10
定期审查
分管领导:
质管部负责人:
部门负责人:
制表人:
ISO9001质量管理目标方案管理表
年度:
2020年
序号
目标类
目标值
措施
责任人
完成时间
计划进度
效果检查
验证
备注
3
6
9
12
17
质量
管理
分部分项工程一次交验合格率97%以上
·为施工现场职工创造一个良好的工作环境
王宙观/
项目部
施工期
符合要求
合格
·加强对安全防护设施的检查,确保正常安全使用。
王宙观
施工期
符合要求
合格
·抓好各类人员的安全管理,安全教育和安全培训工作,树立职工良好的安全意识。
王宙观
施工期
符合要求
合格
·按部颁安全检查标准设置“五小”设施,为施工人员提供一个良好的休息环境。
王宙观/
项目部
1个月
符合要求
合格
·严格按国家规范、标准安全操作规程进行施工,确保施工过程中的安全生产。
王宙观/
项目部
施工期
符合要求
合格
18
顾客满意率95%以上
·对施工现场进行绿化,使施工人员有一个适宜的工作环境。
王宙观/
项目部
3个月
符合要求
合格
·加强对施工人员安全环保教育,确保文明施工,抓好工完场清工作。
王宙观/
项目部
施工期
符合要求
合格
·树立良好的企业形象,施工现场大门使用统一式样,统一材质,统一宣传标语。
王宙观/
项目部
1个月
符合要求
合格
编制:
审核:
批准:
质量目标及方案措施计划表
年度:
2019
质量目标内容
质量目标方案措施计划
考核依据及考核办法
支持
监测
频次
主责部门
检查评价
1、产品一次交验合格率≥97%;
生产过程采用防错技术,保证产品质量的稳定性和一致性;
对现场工艺纪律定期检查,严格现场管理;
提高设备工装的精度和检测能力;
4.严格检验过程控制。
一次检验合格数量÷交检总数量×100%
技术部设计防错工装
1次/月
质量部
各部门目标由各部门按监测频次进行统计分析,质量部对完成情况进行跟踪检查并负责汇总相关数据,进行统计分析,结果提交管理评审。
2、无重大顾客投诉,顾客抱怨处理率100%;
1.建立投诉处理流程;
2.供销部及时进行客户回访和满意度调查,发现问题按流程进行反馈处理;
3.投诉处理情况实施闭环管理。
有效处理的顾客投诉数/顾客投诉总数
/
1次/月
供销部
3、顾客满意度≥85分.
1.将合同的执行情况及时与顾客沟通,经常向公司反馈顾客的意见和建议,不断改进,以提高顾客满意程度;
2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品;
3.提高售后服务响应时间,1小时内回复,需要现场服务时8小时内到顾客处。
根据文件要求对调查结果统计计算
/
1次/年
供销部
编制:
批准:
日期:
质量目标和质量目标分解表
部门
目标内容
目标值
测量方法
检查时间
职责
总目标
船舶建造一次交验合格率
99%
船舶建造出厂数量/船舶建造检验合格数量×100%
每年一次
技术部定期检查统计
总目标
船东满意度
90分
统计顾客满意度和投诉的统计结果
每年一次
技术部定期检查统计
总目标
船东投诉次数
≤5次
记录船东投诉的次数
每年一次
技术部定期检查统计
供应部
材料批次采购合格率
99%
采购产品检验合格批次/应交付的采购产合格批次×100%
每三月一次
技术部定期检查统计
供应部
采购材料来自合格供方
100%
实际采购原料的供方/来自合格供方×100%
每年一次
技术部定期检查统计
技术部
船舶修建工序检测合格率(综合)
95%
船舶修建工序检验合格数量/船舶修建工序检验数量×100%
每年一次
技术部定期检查统计
办公室
年度培训计划完成率
95%
实际培训次数/年度计划培训次数×100%
每年一次
技术部定期检查统计
技术部
船舶建造技术问题处理及时率
95%
船舶建造技术问题处理数量/船舶建造和建造技术问题数量×100%
每三月一次
技术部定期检查统计
生产部
船舶建造工艺完成及时率
95%
船舶建造方案完成数量/船舶建造维修方案数量×100%
每三月一次
技术部定期检查统计
生产部
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- 关 键 词:
- ISO9001 质量 目标管理 表格 汇编