上海区级单位预算.docx
- 文档编号:12607966
- 上传时间:2023-06-06
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:20.01KB
上海区级单位预算.docx
《上海区级单位预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海区级单位预算.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
上海区级单位预算
上海市2019年区级单位预算
预算单位:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2019年部门财务收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4.2019年部门财政拨款收支预算总表
5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市松江区建设工程质量安全监督站主要职能
上海市松江区建设工程质量安全监督站(以下简称“区质安监站”)受松江区建设和管理委员会的委托,接受上海市建设工程安全质量监督总站、上海市建筑建材业市场管理总站的业务指导,主要职能包括:
1、负责对本区建设工程质量监督相关规定的实施;负责本区建设工程各类专项质量检查;负责监督本区建设工程各类质量节点验收、竣工验收;参加或组织对质量事故的调查、处理工作;协助工程质量投诉协调处理;
2、负责落实本区建设工程安全监督相关规定的实施,参与区属施工企业安全生产许可证的检查管理工作;按规定开展施工企业安全生产标准化检查管理工作;负责本区建筑工地日常巡查和专项检查工作;参与或组织工程伤亡事故的调查处理。
3、负责全区建设工程建材质量监督检查工作,对施工现场建筑材料、设备和工程实体进行监督抽检,负责全区建筑施工企业节约型工地的推进管理工作,负责处理与建材相关的举报投诉。
4、负责指导参建各方建立和运用监控技术和信息平台,提高施工现场管控能力;负责维护建设工程远程综合信息管理系统,组织视频监控巡查工作,对发现的违法违规行为事实信息进行调查取证;负责为本单位及上级部门提供建设工程信息支持;负责安质监条线的信息上报、档案管理、数据统计、内部业务流程管理、监督任务调配、考核迎检。
5、负责开展对本区建设管理部门贯彻执行法律、法规、规章、标准及相关政策实施情况的监督检查,对建筑市场、工程质量安全、建筑节能、等方面违法违规行为的稽查,提出整改工作意见。
6、负责对本区建设工程来电、来访、来信等投诉的接待、调查和处理;负责对本区建设工程各类违法、违规行为进行调查和处理。
7、承办区建管委交办的其他事项。
上海市松江区建设工程质量安全监督站机构设置
区质安监站设10个内设机构,包括:
办公室、财务科、组织人事科、建设工程安全监督科、建设工程质量监督科、建设工程建材监督科、建设工程信息管理科、建筑市场稽查办公室、执法信访科、建设工程市场行为监管科。
名词解释
(一)基本支出预算:
是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:
是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:
是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年上海市松江区建设工程质量安全监督站预算编制说明
2019年,本单位预算支出总额为1,517.12万元,其中:
财政拨款支出预算1,517.12万元。
财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,517.12万元,政府性基金拨款支出预算0万元。
财政拨款支出主要内容如下:
1、“社会保障和就业支出”科目208.60万元,主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出以及根据本市相关政策规定为本单位退休人员支付的退休人员福利费支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出”科目69.54万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
3、“城乡社区支出”科目1,187.72万元,主要用于建筑工程质量与安全监督等方面支出。
4、“住房保障支出”科目51.24万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
2019年单位财务收支预算总表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
一、财政拨款收入
15,171,217.77
一、
社会保障和就业支出
2,086,176.16
1.一般公共预算资金
15,171,217.77
二、
卫生健康支出
695,378.34
2.政府性基金
三、
城乡社区支出
11,877,279.23
二、事业收入
四、
住房保障支出
512,384.04
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计
15,171,217.77
支出总计
15,171,217.77
2019年单位财务收支预算总表
单位:
元
本年支出
预算数
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
2,049,536.16
36,640.00
0.00
695,378.34
0.00
0.00
8,069,883.79
1,917,395.44
1,890,000.00
512,384.04
0.00
0.00
11,327,182.33
1,954,035.44
1,890,000.00
2019年单位收入预算总表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
208
社会保障和就业支出
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
36,640.00
36,640.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,463,954.40
1,463,954.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
585,581.76
585,581.76
0.00
210
卫生健康支出
695,378.34
695,378.34
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
695,378.34
695,378.34
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
695,378.34
695,378.34
0.00
212
城乡社区支出
11,877,279.23
11,877,279.23
0.00
0.00
0.00
212
06
建设市场管理与监督
11,877,279.23
11,877,279.23
0.00
0.00
0.00
212
06
01
建设市场管理与监督
11,877,279.23
11,877,279.23
0.00
221
住房保障支出
512,384.04
512,384.04
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
512,384.04
512,384.04
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
512,384.04
512,384.04
0.00
合计
15,171,217.77
15,171,217.77
0.00
0.00
0.00
注:
事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额
2019年单位支出预算总表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
208
05
行政事业单位离退休
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
208
05
02
事业单位离退休
36,640.00
36,640.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,463,954.40
1,463,954.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
585,581.76
585,581.76
0.00
210
卫生健康支出
695,378.34
695,378.34
0.00
210
11
行政事业单位医疗
695,378.34
695,378.34
0.00
210
11
02
事业单位医疗
695,378.34
695,378.34
0.00
212
城乡社区支出
11,877,279.23
9,987,279.23
1,890,000.00
212
06
建设市场管理与监督
11,877,279.23
9,987,279.23
1,890,000.00
212
06
01
建设市场管理与监督
11,877,279.23
9,987,279.23
1,890,000.00
221
住房保障支出
512,384.04
512,384.04
0.00
221
02
住房改革支出
512,384.04
512,384.04
0.00
221
02
01
住房公积金
512,384.04
512,384.04
0.00
合计
15,171,217.77
13,281,217.77
1,890,000.00
2019年单位财政拨款收支预算总表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
15,171,217.77
一、
社会保障和就业支出
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
二、政府性基金
二、
卫生健康支出
695,378.34
695,378.34
0.00
三、
城乡社区支出
11,877,279.23
11,877,279.23
0.00
四、
住房保障支出
512,384.04
512,384.04
0.00
收入总计
15,171,217.77
支出总计
15,171,217.77
15,171,217.77
0.00
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
208
05
行政事业单位离退休
2,086,176.16
2,086,176.16
0.00
208
05
02
事业单位离退休
36,640.00
36,640.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,463,954.40
1,463,954.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
585,581.76
585,581.76
0.00
210
卫生健康支出
695,378.34
695,378.34
0.00
210
11
行政事业单位医疗
695,378.34
695,378.34
0.00
210
11
02
事业单位医疗
695,378.34
695,378.34
0.00
212
城乡社区支出
11,877,279.23
9,987,279.23
1,890,000.00
212
06
建设市场管理与监督
11,877,279.23
9,987,279.23
1,890,000.00
212
06
01
建设市场管理与监督
11,877,279.23
9,987,279.23
1,890,000.00
221
住房保障支出
512,384.04
512,384.04
0.00
221
02
住房改革支出
512,384.04
512,384.04
0.00
221
02
01
住房公积金
512,384.04
512,384.04
0.00
合计
15,171,217.77
13,281,217.77
1,890,000.00
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
0.00
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
11,320,582.33
11,320,582.33
0.00
301
01
基本工资
1,813,188.00
1,813,188.00
0.00
301
02
津贴补贴
267,600.00
267,600.00
0.00
301
06
伙食补助费
480,000.00
480,000.00
0.00
301
07
绩效工资
5,238,984.00
5,238,984.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
1,463,954.40
1,463,954.40
0.00
301
09
职业年金缴费
585,581.76
585,581.76
0.00
301
10
职业基本医疗保险缴费
695,378.34
695,378.34
0.00
301
12
其他社会保障缴费
263,511.79
263,511.79
0.00
301
13
住房公积金
512,384.04
512,384.04
0.00
302
商品和服务支出
1,926,535.44
0.00
1,926,535.44
302
01
办公费
20,000.00
0.00
20,000.00
302
05
水费
35,000.00
0.00
35,000.00
302
06
电费
180,000.00
0.00
180,000.00
302
07
邮电费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
450,000.00
0.00
450,000.00
302
11
差旅费
35,000.00
0.00
35,000.00
302
16
培训费
5,000.00
0.00
5,000.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
146,395.44
0.00
146,395.44
302
29
福利费
350,560.00
0.00
350,560.00
302
31
*公务用车运行维护费
275,000.00
0.00
275,000.00
302
99
其他商品和服务支出
429,580.00
0.00
429,580.00
303
对个人和家庭的补助
6,600.00
6,600.00
0.00
303
09
奖励金
3,600.00
3,600.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
3,000.00
3,000.00
0.00
310
资本性支出
27,500.00
0.00
27,500.00
310
02
办公设备购置
27,500.00
0.00
27,500.00
合计
13,281,217.77
11,327,182.33
1,954,035.44
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门:
上海市松江区建设工程质量安全监督站
单位:
万元
2019年“三公”经费预算数
2019年机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
27.50
0.00
0.00
27.50
0.00
27.50
相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为27.5万元,比2018年预算减少0.50万元。
其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费27.5万元,比2018年预算持平。
(三)公务接待费0万元。
比2018年预算减少0.50万元,主要原因是不安排公务接待活动。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算4.75万元,其中:
政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共0个,涉及项目预算资金0万元。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海区 单位 预算