公司报销费用管理制度

1、费用报销度管理制度01 费用报销管理制度 一目的为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,且结合公司的实际营运情况,提高工作效率促进公司健康快速发展规范公司员工费用报销及付款等事宜;同时本着节约成本合理开支。

2、借款费用报销及付款制度 文字201100号试 行 版一借款制度员工因公需预借差旅费备用金,必须填制公司规定使用的一式两联借款申请单.第一联留底第二联财务作帐.1借款流程交会计审核制成录入电脑凭证后出纳付款财务负责人签字常务副总经理或总经理签。

3、 第 2 页 共 2 页招待费用管理制度第一章 总 则第一条 为响应国家关于创建节约型社会的号召,保持艰苦奋斗勤俭节约的良好风气,针对公司招待费用的实际情况,特制订本制度.第二条 本制度所指招待费用范围: 来客进餐招待费用 在外业务招待费用。

4、有限公司费用管理制度第一条 目的. 为加强公司费用管理控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度. 第二条 管理方法. 公司费用管理通过预算管理额度管理和行政管理三种方法.除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销.所有报销的原始凭证不。

5、2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮。

6、费用预算的编制原则是：实事求是，既要满足正常工作需要，又要厉行节约，不铺张浪费，强化投入产出的费用管理理念。
3.费用报销采取在规定限额内凭票实报实销原则，遵守以下规定：1）费用的报销单位原则上是在实际发生费用并产生经济效益的单位。

7、费用报销管理制度第一章 总则第二章 费用报销基本制度第三章 费用报销单填写及票据粘贴要求第四章 报销时间的具体规定第五章 费用报销流程第六章 费用项目列支及报销规定第七章 借款标准及流程第八章 费用审批管理附件:附件一:出差申请表附件二:借。

8、费用报销管理制度试行版1目的1.1为明确公司费用列支标准,加强公司内部管理,规范完善费用报销手续及程序,全面真实地反映费用的实际发生情况,严格控制不合理不必要费用的发生及支出,特制定本制度.1.2本规定所指的费用,主要包括差旅费通讯费业务招。