1、压力管道容器安装质量保证手册章节名 称版次修订号日期页次00总目录及修订状况AO2012.01.05101授权声明AO2012.01.05202前言AO2012.01.05503质量控制程序图符号说明AO2012.01.05604主要术语和缩写AO2012.01.0571管理职责AO2012.01.0592质量保证体系文件AO2012.01.05213文件和记录的控制AO2012.01.05234合同控制AO2012.01.05285材料零部件控制AO2012.01.05306工艺控制AO2012.01.05347焊接控制AO2012.01.05378热处理控制AO2012.01.05429无
2、损检测控制AO2012.01.054510理化检验控制AO2012.01.054711检验和试验控制AO2012.01.054912设备和检验与试验装置控制AO2012.01.055413不合格品（项）控制AO2012.01.055714质量改进与服务AO2012.01.056015人员培训、考核及其管理AO2012.01.056416执行特种设备行政许可制度AO2012.01.0567附条AGC2级压力管道安装、压力容器安装I级过程质量控制点一览表AO2012.01.0571根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范（TSG Z0004-2007）对“特种设备制造、
3、安装、改造、维修质量保证体系基本要求”，结合本公司的从事的工业管道安装实际情况（GC2级）及压力容器安装I级实际情况，并应用GB/T19001:2008质量管理体系模式制定了本压力管道、压力容器安装质量保证手册第A版（以下简称为手册）。本手册能符合国家质量法律、安全法规和专业技术标准规定要求，适合我公司的资源和能力状况，适用于GC2级工业管道及压力容器安装I级安装的质量管理和质量保证控制。本手册是阐述我公司GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程的质量方针和描述质量保证体系的纲领性文件。凡参与GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程质量活动的全体公司员工均应熟悉本手册的相关规定和要求，并作
4、为工程质量形成全过程的行为准则。程序文件是手册的支持性文件，是GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程质量体系的运作规程，和手册具有同等效力。为了实现公司工业管道安装工程的质量方针，我作为工程质量的第一责任者，为了保证质量体系的实施和保持，我授权公司质量保证工程师（管理者代表）全面负责GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程质量管理工作和工程质量，授权项目部质量保证工程师在公司质量保证工程师的领导下主持施工现场日常质量监督管理和质量保证工作。根据公司目前的发展策略及实际的市场发展方向，公司目前实行一级质量保证机构，不设立项目部。但是，体系文件中暂时保留项目部相关内容，待以后公司扩大规模时项
5、目部人员另行任命。质量保证工程师对违反手册规定要求的作业活动，有权发布停工命令，不受成本和进度约束；有权对工程质量问题进行调查，召开质量事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告质量体系运行情况，存在问题和应采取的改进措施。公司质量保证工程师对本手册有释义权。 上海佳晖流体工程技术有限公司总经理：二一二年一月五日质 量 体 系 任 命 书为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG D3001-2009压力管道安装许可规则、TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则和GB/T19001-20
6、08质量管理体系要求，保证本公司压力管道安装及压力容器安装许可质量体系的正常运行，现任命：质保工程师： 张利东设计责任人： 崔泉飞（兼工艺责任人）材料责任人 黄盼轶焊接责任人 李中华（兼热处理责任人）检验责任人 姚 武无损责任人 钱智慧（兼理化责任人）设备责任人 熊海明（兼计量责任人） 上海佳晖流体工程技术有限公司总经理： 二一一年十月十日公 司 简 介上海佳晖流体工程技术有限公司是一家专业从事于低温工业气体设备的安装和维修的有限责任公司。主要负责安装和维修大、中、小型空气分离设备、低温液体贮槽等。经过公司多年的发展和建设，现拥有雄厚的技术力量，先进的施工设备和精良的施工队伍，在业内深冷设备安
7、装工程中创下了优异的成绩。公司与多家业内世界五百强企业建立长期的合作伙伴关系，包括空气化工产品有限公司（Air Products and Chemicals, Inc.）、普莱克斯工业气体有限公司（Praxair, Inc）液化空气有限公司（Air Liquide Inc.）等。公司还拥有其他各行各业的客户，他们都是各行业中最优秀的企业，其中包括英特尔（中国）有限公司、达丰电脑有限公司、江南造船厂、沪东造船厂、应用材料（西安）有限公司、上海巴斯夫聚氨脂有限公司、杜邦科技(上海)有限公司、海尔（合肥）有限公司、百事可乐、可口可乐等。R 审核见证点1.与法规、标准、规范有关的缩写条例特种设备安全监
8、察条例考规锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求JB4730压力容器无损检测GB50235工业金属管道工程施工及验收规范GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范SH3501石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范GB50184工业金属管道工程质量检验评定标准TSG R3001压力容器安装改造维修单位许可规则容规压力容器安全技术监察规程GB150-1998钢制压力容器TSG D3001压力管道安装许可规则TSG Z0005特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则其他有关的法律法规见公司文件管理规定。2.与质量
9、有关的术语质 量：一组固有特性满足要求的程度。合 格：满足规定的要求。不 合 格：没有满足某个规定要求。缺 陷：没有满足某个预期的使用要求或规定用途有关的要求。检 验：对产品或服务的一种或多种特性进行的测量、检查、试验、度量并将结果与规定要求比较，以确定其符合性的活动。自 检：由工作的完成者依据规定的规则对该工作进行的检验。验 证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。确 认：通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。客观证据：建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实基础上，证明是真实的信息。3.与质量保证体系有关的术语质量保证手册：阐明一个组织的
10、质量方针并规定组织质量管理体系的文件。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量保证：质量管理的一部分，致力于提高质量要求会得到满足的信任。质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并达到预期目标的、有系统的、独立的检查。质量保证体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量计划：对特定的项目产品过程或合同，规定由谁及何时应适用的程序和相关资源的文件。纠正措施：为了防止已出现的不合格品、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的
11、措施。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望的情况的原因而采取的措施。不合格的处置：为了解决不合格问题，处理现有不合格实体而采取的措施。返修：为使不合格产品符合规定要求对其采取的措施。报废：为避免不合格产品按原有的预期使用而对其采取的措施。可追溯性：追溯所考虑对像的历史、应用情况或所处场所的能力。质量控制点：质量控制环节中需要控制的重要活动。按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同可分为检查点、审核点、停止点、见证点。检查点（E点）：产品制造过程中的主要工序、工位或主要质量项目，须由专职检验员进行检查的质量控制点，经检合格后方可转入下道工序，通过签名和日期来证明。审核点（R点）：在体系运转
12、过程中，完成某项主要的质量活动或过程后，除了执行者进行自查外，还应由有关职责高于执行者的责任人进行确认。通常是检查见证文件、记录和实物。见证点（W点）：重要质量控制点，用户或监检单位指定的见证检查点。工序到达此点前，应提前通知第二方、第三方授权代表到场见证；若第二方、第三方不能按约到场，则作放行处置；事后可通过见证文件佐证。停止点（H点）：对产品质量有重大影响的工序活动，应暂时停止流转，对工序质量加以见证确认。除本公司专职检验人员、专业责任人、总检验员施职见证确认外，有些停止点还须监督检验人员到场见证确认，通常又把必须由监督检验人员现场见证确认点称为监督停止点。质量改进：质量管理的一部分，致力
13、于增强满足质量要求的能力。记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。1.1 总则最高管理者在质量保证体系建立、实施和改进中具有十分重要的领导作用。本公司以严密的组织、健全的机构、明确的职责和权限确保质量保证体系的有效运行，以实现规定的质量方针和目标。1.2 质量方针和目标1.2.1 质量方针顾客至上，诚信第一；安全为主，服务周到。1.2.2 质量目标 工程一次交验合格率98%； 工程按期交付率98%； 顾客满意率98%。 质量目标分解与质量体系测量如下表：目标分解职能分配质量体系测量工艺遵守执行率98%工艺责任人实际工艺遵守项目/需要遵守工艺项目总数*100%材料入库验收正确率100
14、%供方及时评价率100%材料责任人材料检验员材料保管员质量见证文件齐全帐、卡、物一致标识、状态标识完整焊接工艺评定覆盖率100%焊接责任人检验责任人焊接工艺评定数/需焊接工艺评定总数*100%焊工持证上岗率100%焊接责任人焊接检验员焊工持证项目合格数/需焊工持证项目合格总数*100%焊缝探伤一次拍片合格率90%焊工无损检测责任人焊缝一次拍片合格数/焊缝一次拍片总数*100%关键项目检验合格率98%检验责任人检验员关键项目合格数/关键项目总数*100%在用设备完好率98%设备责任人在用设备完好数量/在用设备总数*100%用户反馈及时处理率98%营销副总用户回访记录1.3组织机构和职能1.3.1
15、 公司行政组织机构（详见图1-1 公司行政组织机构图）1.3.2 公司质量保证体系（详见图1-2 公司质量保证体系图）1.3.3 公司各部门(单位)质量职能分配（详见表1-1质量保证体系职量职能分配表）1.4 职责和权限1.4.1 总经理（法人代表）1.4.1.1对特种设备安全质量负责，贯彻执行国家法律、法规，向组织宣讲满足法律、法规和用户要求的重要性。1.4.1.2负责制订公司质量方针，确保在组织的职能部门和各层次上展开、分解，批准发布质量保证手册并督促实施。1.4.1.3任免公司管理者代表（公司级质保工程师）、各专业系统责任人（项目部质保师及各专业质控责任人），并授予他们职责和权限。1.4
16、.1.4为公司质量保证体系提供足够的资源。1.4.1.5建立适宜的工作环境，充分发挥每位员工的才干。1.4.1.6组织管理评审，全面评价质量体系，确保质量保证体系持续性、适宜性、充分性和有效性，满足质量方针的实现。1.4.1.7以实现用户满意为目的，确保用户的需求和期望得到实现。1.4.2 公司总工程师1.4.2.1在公司总经理的领导下，对主管的技术工作负责。1.4.2.2组织贯彻国家、行业有关法规、标准、规定、规范及公司质量保证手册，定期向总经理报告工作。1.4.2.3支持质保工程师和各专业责任人开展工作。1.4.2.4组织压力管道、压力容器安装工程图纸会审和设计技术交底工作。1.4.2.5
17、组织通用工艺规程编审和批准发布。1.4.2.6 批准“焊接工艺评定报告”并发布投用。1.4.2.7 组织施工组织设计、施工方案、质量计划的编制。1.4.2.8组织压力管道、压力容器安装工程总体验收工作。1.4.3 公司质量保证工程师（公司管理者代表）1.4.3.1在总经理领导下，按照国家法令法规要求建立、实施和保持管道容器安装质量保证体系，对安装工程全过程质量控制负责。1.4.3.2组织编制、修订和负责审核质量保证手册，负责监督检查手册的贯彻实施和手册的释义工作。1.4.3.3组织编制手册的支持性文件：程序文件（管理制度）、各级各类人员岗位责任制，并通过质量保证体系贯彻实施。1.4.3.4领导
18、、协调、监督、检查质保体系各专业责任人的工作，定期召开质量分析会，不断改进质保体系工作质量，确保工程质量稳定。1.4.3.5全面负责质保体系质量保证工作。有权对质保体系各质量职能部门（单位）的工作质量和施工质量进行抽查，对违反质量控制程序的活动有权责令改进和停工整改。1.4.3.6有权对质量检查中的技术性争议进行仲裁。1.4.3.7对不合格品控制和纠正、预防措施负责。1.4.3.8定期组织、主持公司内部质量审核工作。1.4.4 公司综合办公室主任综合办公室是公司质量管理体系中心机构，在处理质量问题方面有高于其他职能部门的权力，并不受行政干预，不受产值、成本、利润、进度的影响，有必要时，可责令停
19、工整改和督查质量事故，提出合理化建议、方法和措施，直至质量问题得到解决。1.4.4.1在公司质量保证工程师的领导下，负责组织手册的编制、修订、发布（回收）、登记和宣传贯彻，对质量保证体系等文件实施管理控制。1.4.4.2对质量保证体系的有效运行实施监督和检查。1.4.4.3协助公司质保工程师做好施工全过程质量保证工作。1.4.4.4协助公司质保工程师做好不合格品控制和纠正、预防工作。1.4.4.5协助公司质保工程做好公司质保体系内审工作。1.4.4.6有权直接向总经理报告质保体系状况和效力1.4.5 公司设计/工艺责任人1.4.5.1在公司质保工程师的领导下，负责管道容器工艺安装系统的质量保证
20、工作。1.4.5.2参加管道容器安装工程，图纸会审和负责技术交底工作，并对外来设计文件进行审核确认。1.4.5.3组织管道容器安装工程施工组织设计、施工方案编制工作，组织编制审核管道安装通用工艺。1.4.5.4负责手册工艺部分的编制（修订）及支持文件（工艺质量控制程序）的编制（修订）工作。1.4.5.5参加管道容器安装工程停点、控点检查，组织施工过程工艺纪律执行情况检查，对失控环节有权责令整改。1.4.5.6负责设计变更联络工作。1.4.5.7收集、贯彻最新法规、标准、规范、规程。1.4.5.8对设计工艺文件发放控制负责。1.4.5.9负责审核竣工技术资料。1.4.6 公司焊接、热处理责任人1
21、.4.6.1在公司质量保证工程师领导下，负责管道容器安装焊接系统和热处理系统的质量保证工作。1.4.6.2负责编制（修订）质量保证手册中焊接系统和热处理系统的控制要求及编制（修订）有关支持性程序文件；负责编制管道容器安装工程施工方案中焊接及热处理部分。1.4.6.3审核焊接工艺评定任务书、焊接工艺评定报告、二次及二次以上焊接返修工艺。1.4.6.4审查焊接试验报告及热处理报告，指导焊接试验工作。1.4.6.5对焊接工艺评定覆盖率，焊工持证上岗率，焊缝拍片一次合格率负责。1.4.6.6对焊接材料质量、焊接（热处理）设备质量和施焊（热处理）质量控制负责。1.4.6.7对焊缝返修程序和返修质量控制负
22、责。1.4.6.8负责焊工资格外委培训工作，对外委培训的质量负责。1.4.6.9负责持证焊工焊绩和考绩档案管理。1.4.6.10负责编制（修订）持证焊工一览表，有效指导持证上岗工作。1.4.7 公司材料责任人1.4.7.1在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装材料系统的质量保证工作。1.4.7.2对材料和零部件分供方的质量保证能力作出评估，选择合格分供方单位，编制（修订）合格分供方名册。1.4.7.3对材料和零部件的接货验收、复验、入库保管、发放（回收）及材料标识移植控制负责（含用户提供的材料和零部件）。1.4.7.4对材料代用程序控制负责。1.4.7.5负责编制（修订）质量保证手册材料和
23、零件系统控制要求，编制对应的支持性程序文件。1.4.7.6参加管道容器安装工程图纸会审。1.4.7.7负责检查项目部材料和零部件系统质量控制情况，并指导工作。1.4.8 公司检验责任人1.4.8.1在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装质量检验系统的质量保证工作。1.4.8.2负责编制（修订）手册有关质量检验系统的控制要求及编制（修订）质量检验控制程序文件。1.4.8.3参加管道容器安装工程质量控制点的编制，参加工程过程停点、控点的检验工作，并签字确认。1.4.8.4审查管道容器安装分项、分部工程质量评定。1.4.8.5制订检验和试验计划及程序，确保原材料检验、工序检验、最终检验记录的正确
24、、可靠和可追溯性。1.4.8.6确保检测器具、仪器完好，并在检定周期内使用。1.4.8.7参加不合格品的分析、调查，提出改进意见并监督检查处置结果。1.4.8.8负责检查项目部质量检验系统的工作，并予以指导。1.4.9 公司无损检测、理化试验责任人1.4.9.1在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装工程中无损检测项目、理化试验项目的对外委托工作，联络有合作协议的分供方提供无损检测、理化试验服务。1.4.9.2负责对分供方的资质、人员资格、设备和质量保证能力进行调查，作出评估；确认为合格分供方后配合公司质保工程师并与之签订合作协议，并向监检机构备案。1.4.9.3负责公司外委的无损检测、理化
25、试验报告（资料）的收集、保管工作，并对报告资料的完整性负责。1.4.9.4负责公司外委的无损检测、理化试验质量信息的传递工作。1.4.9.5指导项目部责任人的工作。1.4.10公司设备、计量责任人1.4.11.1在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装设备系统、计量系统的质量保证工作。1.4.11.2负责编制（修订）手册设备、计量系统控制要求，编制（修订）对应支持性程序。1.4.11.3实施管道容器安装过程设备、计量系统管理。1.4.11.4负责检查项目部设备管理、计量管理工作，并予以指导。1.4.12项目部主任1.4.12.1在公司总工程师的领导下，负责项目部的技术管理工作。1.4.12.
26、2负责贯彻国家有关技术法规、标准、规范及公司质量方针。1.4.12.3参加压力管道、压力容器安装工程图纸会审和工程技术交底工作。1.4.12.4负责调查、解决安装施工中的技术问题，并监督实施。1.4.12.5参加压力管道、压力容器安装工程总体验收。1.4.13项目部质量保证工程师1.4.13.1在公司质量保证工程师的领导下主持施工现场日常质量保证工作，负责质量保证手册的贯彻实施，确保各质量系统工作质量和工程安装质量。1.4.13.2参加压力管道、压力容器安装工程图纸会审和工程技术交底工作。1.4.13.3协调二级质量保证体系动态运行，解决运行中的问题。1.4.13.4组织调查、分析、处置施工现
27、场质量问题，制订纠正、预防措施并监督实施。1.4.13.5组织项目部竣工文件整理、汇编工作，负责竣工文件和资料审核。1.4.13.6参加压力管道、压力容器安装总体验收。1.4.14项目部各专业负责人1.4.14.1工艺安装责任人在项目部质保工程师领导下，负责管道容器工艺安装系统的质量保证工作。参加图纸会审，负责管道容器安装施工组织设计、施工方案的编制，负责向工程队（班组）进行工程技术交底。负责管道容器安装（国家）有关法规、标准、规范、规范、规程和通用工艺的贯彻实施，解决管道容器安装中的工艺技术问题。对施工过程中重要质量环节进行检查和确认。有权停止违背质量保证手册、标准、规范、规程的施工过程，并
28、向项目部质保工程师报告工作。组织分部、分项工程质量评定。负责对竣工技术资料整理汇编、上报审批、归口、归档。参加管道容器安装质量回访工作。1.4.14.2.项目部焊接热处理责任人在项目部质保工程师领导下，负责管道容器安装焊接和热处理系统质量保证工作。参加图纸会审，负责编制管道容器安装施工方案中焊接和热处理部分，编制焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺卡和热处理工艺卡，绘制焊接结点图，参加技术交底。委托焊缝无损检测。下达焊缝一、二次返修工艺，编制三次返修工艺。确认施工现场持证焊工名单。确认焊接及热处理记录。负责整理焊接、热处理技术资料交项目部工艺安装责任人汇编成竣工文件。有权制止违背焊接工艺作业，并向
29、质保工程师报告工作。1.4.14.3项目部材料责任人在项目部质保工程师领导下，负责管道容器安装材料和零部件系统质量保证工作。按照质量保证手册、程序文件（管理制度）有关条款组织控制管道容器组成件及管道容器支撑件的采购、入库验收、储存和发放（包括用户提供的材料和零部件的入库验收、储存和发放）。负责签发材料和零部件（含用户提供的材料和零部件）检验和复验通知单，提出材料代用申请。对不合格材料和零部件提出处置意见。参加图纸会审和工程技术交底工作。掌握管道容器安装材料和零件的管理和使用情况，并向项目部质量保证工程师报告工作。1.4.14.4项目部质量检验责任人在项目部质量保证工程师的领导下，负责管道容器安装的质量检验系统的质量保证工作。贯彻执行国家、行业有关管道安装法规、标准、规范、规程，对违规作业者有权停止其工作，并向项目部质保工程师报告。严格执行检验和试验程序的规定，对不合格品有权责令返修或重新施工。负责编写检验工艺，监督施工人员进行自检、互检，参加停止点、控制点检查，并确认检验记录。参加安装质量问题的调查分析，并监督质量问题处置结果。协助工艺安装责任人做好管道安装分项、分部工程质量评定工作。参加图纸会审和工程技术交底工作。1.4.14.5项目部无损检测、理化试验责任人在项目部质量保证工程师的领导下，负责与公司委外检试组联络，安排项目部委托的无损检
