1、盐边县疾病预防控制中心盐边县疾病预防控制中心2019年度部门支出绩效评价公开第一部分盐边县疾病预防控制中心2019年度部门支出绩效评价自评报告一、部门概况（一）主要职能3（二）机构情况3（三）人员情况3（四）资产情况3二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况4（二）部门财政资金支出情况4三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况5（二）预算执行管理情况5（三）决算编制情况6（四）支出绩效情况8四、评价结论及建议（一）评价结论11（二）存在的问题11（三）改进措施11（四）绩效评价工作建议12第二部分附件一、 攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系（自评表）13二、部门（单位）预算项
2、目支出绩效目标申报表（一）川财社2017年175号项目 14（二）川财社2017年48号项目15（三）川财社2017年50号项目16（四）川财社2018年104号项目 17（五）川财社2016年223号项目 18（六）2019年疫苗冷链设备购置及维护费19（七）川财社2018年155号项目 20（八）川财社2019年69号项目21盐边县疾病预防控制中心年度部门支出绩效评价自评报告一、部门概况（一）主要职能对全县的疾病预防控制和公共卫生技术管理工作进行业务指导，具体承担全县各类传染病、血吸虫病、地方病、麻风病慢性疾病预防和突发公共卫生事件的应急处理，公共卫生监测与检验工作，为卫生行政执法提供依据
3、。（二）机构情况盐边县疾病预防控制中心成立于2003年8月,为全额拨款的公益一类（副科级）事业单位, 内设10个行政、业务科室。主管部门是盐边县卫生健康局，法定代表人李毅,法定地址为盐边县桐子林镇中环南路47号。 (三)人员情况单位编制人数44名，其中：事业管理人员2名，事业专业技术人员42名。年末实有在编在职人员32人（其中：事业管理人员2人，事业工勤人员2人，事业专业技术人员28人）。退休职工46人。2019年退休职工死亡1人，在职职工死亡1人，调出1人，从其他机构调入5人。（四）资产情况2019年，部门年末资产合计475.64万元。其中：流动资产216.06万元，其中:银行存款142.3
4、3万元，财政应返还额度72.48万元，其他应收款净额1.24万元；非流动资产净值259.59万元，其中：固定资产（净值）259.59万元2019年资产期初为433.34万元，资产总计比上年增加42.31万元，增长9.76%。资产总额相比较2018年增加原因是重大公共卫生专项结转72.48万元，2019年新增固定资产13.03万元。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2019年收入年初预算为460.19万元，其中上年结转44.62万元，其中社会保障和就业收入49.82万元，医疗和计划生育收入367.50万元，住房保障收入42.87万元。2019年收入调整预算数634.64万元。机关
5、事业单位基本养老保险缴费收入42.53万元，伤残抚恤收入3.7万元，疾病预防控制机构收入448.81万元，重大公共卫生专项收入90.19万元，其他公共卫生收入5.73万元，住房公积金收入43.68万元。（二）部门财政资金支出情况2019年，支出年初预算为460.19万元，其中社会保障和就业支出49.82万元，医疗和计划生育支出367.50万元，住房保障支出42.87万元。2019年支出调整预算数679.26万。其中社会保障和就业支出46.23万元，医疗和计划生育支出589.35万元，住房保障支出43.68万元。2019年决算支出合计606.78万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5
6、3万元，伤残抚恤支出3.7万元，疾病预防控制机构支出448.81万元，重大公共卫生专项支出52.99万元，其他公共卫生支出15.07万元，住房公积金支出43.68万元1.基本支出2019年度部门基本支出决算数538.72万元（其中：人员经费510.7万元，公用经费28.02万元），占决算的88.78%。基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括临时人员工资、职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2.项目支出2019年度部门项目支出决算数68.06万元，占决算的11.22%。项目支出主要用于各类传染病、血吸虫病、地方病、麻风病、艾滋病、慢性
7、疾病预防和突发公共卫生事件的应急处理，公共卫生监测与检验工作经费支出。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1.扎实做好预算编制基础工作熟悉预算编制的法规和制度熟练掌握中华人民共和国预算法、盐边县县本级基本支出预算管理办法（试行）、盐边县县本级项目支出预算管理办法（试行），为预算编制奠定基础。及时修改完善基础信息数据认真核实、更新、修改本部门基础信息录入表、车辆情况表、工资情况表及住房公积金预算表，及时到县编办、人社局、机关事务管理局等部门审核人员编制、实有职工人数、工资情况、车辆等相关资料，并将审核结果上报县财政局。2.准确编制部门收入预算部门预算收入包括财政拨款收入、其他收入、上年财政
8、拨款结余和非财政拨款资金结余。财政拨款收入预算实行差额编制办法，根据财税法规和收支管理政策，参考历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按规定测算财政拨款收入。3.客观编制基本支出预算基本支出预算以2018年11月为基本支出预算编制基准期。包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，保工资、保基本运转。4.部门项目支出预算的编制认真清理上年延续项目，从严申报2019年新增项目。按照盐边县县本级项目支出预算管理办法（试行）等有关规定，采取零基预算方法编制本部门项目支出预算。（二）预算执行管理情况预算执行是对经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计
9、划变为现实的具体实施步骤，是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。本部门在预算执行管理过程中，一是切实硬化预算约束，认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按预算执行；二是依照国家税法和有关规定，依法组织收入，及时足额征缴各项预算收入，做到应收尽收，确保收入预算的完成；三是严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地拨付资金，合理调度预算支出；四是树立“勤俭节约、勒紧裤带过紧日子”思想，采取有力措施，确保收支平衡；五是严格执行财政国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行；六是将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和
10、要求及时在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。（三）决算编制情况部门根据盐边县财政局关于编制2019年度财政决算的通知（盐边财政2019203号文）等相关文件精神，认真组织开展了2019年度部门决算编报工作。1.认真做好部门决算基础工作单位按照政府会计准则和政府会计制度的要求，对各项收支项目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理清查。按照政府收支分类科目，主动与财政部门核对财政拨款数。各项收支及时、准确入账，并按规定要求进行年终结账，做到账表一致。按照财务会计制度的规定，认真清理往来款项。对各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对，切实做到账账相符、账实相符。认真清理结转和结余资金。
11、2.做好部门决算报表编制工作在做好部门决算基础工作的情况下，单位按照决算编审要求，认真细致地做好决算编制工作。依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列决算主表数据，依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列预算数据。依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关统计资料填列决算附表数据，其中：依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”；“基本数据表”“机构人员情况表”。依据本单位会计账簿及相关统计资料填列决算填报说明附表数据。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。结合部门决算实际情况，认真撰写部门决算编制说明和分析报告
12、，连同决算报表一并上报县财政局。3. 部门决算信息公开将财政部门批复的部门决算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。（四）支出绩效情况2019年，部门年初预算支出总计460.19万元，调整预算数总计679.26万元（基本支出538.72万元，项目支出140.54万元）。年度实现支出606.78万元，其中：基本支出538.72万元（人员经费510.7万元，公用经费28.02万元），项目支出68.06万元。基本支出为部门完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出提供了资金保障，大力保障了机构正常运转。项目支出为部门完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出提供了资
13、金保障。项目支出绩效目标实现情况如下：1.按指标分类是：（1）数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；每年配送疫苗达6次以上，向接种单位疫苗配送率达100%；查螺面积50万平方米；艾滋病抗体检测覆盖率15%；在治病人病毒载量检测比例 90%；新发结核病患者 80人；重精管理率0.45%；（2）质量指标：疫苗储存运输 疫苗储存运输温度符合预防接种工作规范要求 疫苗储存和运输符合规范要求；冷链设备管理 冷链设备温度记录完整率达100%；温度记录完整率100%；抗病毒治疗比例 88%；冷链设备温度记录完整率达100%；重精规范管理率 85%（3）时效指标：疫苗配送24小时内及时率达
14、90%；冷链设备故障及时排除率达95%；查灭螺期限 春秋两季查灭螺；结核病追踪到位率 85%；阳性者配偶HIV检测比例85%。（3）社会效益指标： 保持消除血吸虫病现状，无血吸虫病例发生，疫苗针对传染病发病率低于全省平均水平。减少艾滋病在社会人群中的传播，艾滋病感染者和病人家庭得到关爱和救助 减少艾滋病在社会人群中的传播，艾滋病感染者和病人家庭得到关爱和救助，减少结核病发病率 减少结核病对健康人群的危害，重精病人病情稳定。2.按项目分类：（1）川财社2017年175号公共卫生服务中央补助资金该项目经费年初结转29.88万元。继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范
15、开展肺结核病防控工作。继续保持消除血吸虫病标准，做好国家监测点相关监测工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制；是完善健全艾滋病初筛检测网络；对县、乡性病艾滋病防治专兼职人员开展分级培训和专题培训，继续深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等人群艾滋病性病防治知识培训和宣传教育等。降低结核病的感染发病死亡率，确保结核病疫情稳步下降，提高人民健康水平。（2）川财社2017年48号疾病预防控制项目省级补助资该项目年初结转5.35万元。通过项目实施，继续保持消除血吸虫病标准，做好国家监测点相关监测工作；持续保持地方病控制消除标准，做好常规监测。 (3) 川财社2017年50号下达疾
16、病预防项目经费该项目年初结转0.06万元。通过该项目实施，开展严重精神障碍发病报告工作，规范严重精神障碍患者的诊断和治疗，及时筛查出的严重精神障碍患者录入国家信息系统。按照基本公共卫生服务项目要求开展随访管理。(4) 川财社2018年104号下达2018省级卫生计生专项资金该项目年初结转1.4万元。通过该项目的实施，2019年对11个病区村开展监测，共监测23个改水工程，正常运转工程13个，占监测工程的56.52，有10个改水工程只能间歇供水；水氟含量合格工程23个，占监测工程的100。儿童氟斑牙的病情监测，共检查8-12岁儿童1261人，检出氟斑牙患者40例，氟斑牙检出率为3.17。（5）川
17、财社2016年223号下达公共卫生服务中央补助资金该项目年初结转7.9万元，查螺任务量完成100%，灭螺任务量完成100%。完成春季、秋季查灭螺，继续保持血吸虫病发病率为零的状态。各级医疗卫生机构的专业技术人员艾滋病知识知晓率100%，完成艾滋病各相关监测指标。（6）川财社【2019】69号下达2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金该项目2019年投入28.02万元，通过该项目的实施，2019年继续巩固“二级乙等”疾病预防控制机构成果；持续开展创建“二级甲等”疾病预防控制机构目标。充分履行县级疾病预防控制机构工作职责。努力做好艾滋病、结核病、乙肝、血吸虫病等重大传染病防控
18、和突发公共卫生事件、自然灾害应急处置工作；加强全县接种门诊规范化建设和免疫规划精细化管理指导工作，认真落实以麻疹防控为主的免疫规划工作，降低疫苗针对传染病发病率，确保全县法定传染病报告发病率低于全市平均发病水平。进一步推进公共卫生均等化服务均等化工作。按照按照基本公共卫生服务相关项目工作要求，以服务基层为宗旨，调整工作布局、加强职工培训，不断提高疾病防控专业技术机构管理能力和服务质量。（7）2019年疫苗冷链设备购置及维护费该项目2019年投入20万元，通过该项目的实施，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。每年配送疫苗达6次以上，向接种单位疫苗配送率达100%。疫苗储存运输温度符合
19、预防接种工作规范要求，冷链设备温度记录完整率达100%。疫苗配送24小时内及时率达90%。冷链设备故障及时排除率达95%。（8）川财社2018155号下达2019年公共卫生服务该项目2019年投入62.17万元，通过该项目的实施，2019年继续巩固“二级乙等”疾病预防控制机构成果；持续开展创建“二级甲等”疾病预防控制机构目标。充分履行县级疾病预防控制机构工作职责。努力做好艾滋病、结核病、乙肝、血吸虫病等重大传染病防控和突发公共卫生事件、自然灾害应急处置工作；加强全县接种门诊规范化建设和免疫规划精细化管理指导工作，认真落实以麻疹防控为主的免疫规划工作，降低疫苗针对传染病发病率，确保全县法定传染病
20、报告发病率低于全市平均发病水平。进一步推进公共卫生均等化服务均等化工作。按照按照基本公共卫生服务相关项目工作要求，以服务基层为宗旨，调整工作布局、加强职工培训，不断提高疾病防控专业技术机构管理能力和服务质量。四、评价结论及建议（一）评价结论2019年部门支出绩效评价，我单位结合盐边县财政局关于开展 2019年财政绩效评价工作的通知（盐边财政2019153号）文件精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对 2019年度部门支出绩效进行了认真自评工作，自评得分82分（详见附件：攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系）。根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好”。（二）存在问题1. 本年度
21、项目在执行过程中，由于项目资金的分配不均匀，导致部分项目的资金收不抵支。然而部分项目因为工作开展缓慢结余较多。在绩效管理过程中，很多项目绩效指标在时间上未能科学合理设置，年中时部分绩效指标存在零完成率。单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，绩效指标的科学性有待提高。 （三）改进措施单位将在制定预算目标前进一步加强计划统筹，增强预算目标的可预见性，使预算实施更加切实准确。2019年单位将加快项目进度，根据因素法的原则在合理范围内重新规划部分资金使用，提高项目资金使用率，使资金的使用更加规范合理，绩效指标的设置更加具有科学性、合理性。（四）绩效评价工作建议加强学习，提高思想认识。建议财政部门
22、加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训，为下一步工作夯实基础。盐边县疾病预防控制中心2020年1月17日附件1攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系一级指标二级指标三级指标指标解释自评得分备 注预算编制（25分）报送时效（7分）基础信息报送（3分）年初部门预算单位基本信息及当年项目资金安排基础信息报送时间是否及时3预算方案报送（4分）财政部门年初部门预算复核后，单位是否及时在部门预算管理系统中报送预算方案4编制质量（12分）预算编制准确（7分）年初部门预算单位基本信息及当年项目基础资料是否详实准确，全年县委县政府安排的重点工作等资料是否详实7部门预算审查（5分）根据年初部门预算复核情况考核5
23、绩效目标（6分）绩效目标编制（4分）单位报送的绩效目标是否完整、合理3绩效目标审核（2分）单位报送的绩效目标是否通过财政部门复核2预算执行（35分）执行进度（16分）6月执行进度（5分）单位基本支出是否达到“时间过半、支出过半”，项目支出是否按进度拨付39月执行进度（5分）单位基本支出及项目支出是否达到本部门应达到执行进度211月执行进度（5分）单位基本支出及项目支出是否达到90%312月执行进度（1分）单位当年财政结转资金占财政当年拨款资金比重1预算调整（12分）预算追加（12分）（1-单位年度预算追加金额单位年初部门预算金额）*指标分值7行政成本（7分）节能降耗（3分）根据机关事务管理局节
24、能考核换算得分3廉洁行政（4分）是否严格执行“三公经费”预算4支出绩效（40分）绩效评价（30分）绩效自评（10分）单位部门预算绩效评价自评工作开展情况8绩效考核（20分）财政部门对单位进行绩效考评工作，包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面17决算审查（10分）部门决算差错率（10分）根据国库部门年度部门决算办理情况考核10附件2-1.部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目名称 川财社2017年175号2018年公共卫生服务中央补助资金 预算单位盐边县疾病预防控制中心项目资金(万元)年度资金总额： 29.88其中：财政拨款 29.88其他资金 总体目标 年度目
25、标继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。继续保持消除血吸虫病标准，做好国家监测点相关监测工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制。绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标 各级医疗卫生机构的专业技术人员艾滋病知识知晓率100%结核病总体到位率90%国家检测村平田村进行人群查病500人 质量指标 结核新发涂阳病人治愈率85%消除血吸虫标准继续保持时效指标 结核病各项工作进程年内完成结核病防控相关监测指标血吸虫病各项工作进程年内完成血吸虫病防控相关监测指标艾滋病各项工作年内完成艾滋病防控相关监测指标
26、 项目效益社会效益指标疾病防控做好重大疾病防控，及时有效处置疫情附件2-2部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目名称 川财社2017年48号疾病预防控制省级补助资金预算单位盐边县疾病预防控制中心项目资金(万元)年度资金总额： 5.35其中：财政拨款 5.35其他资金 总体目标 年度目标继续保持消除血吸虫病标准，做好国家监测点相关监测工作；持续保持地方病控制消除标准，做好常规监测。绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标 血吸虫病国家检测村平田村进行人群查病500人地氟病固定检测村3个 质量指标 消除血吸虫病标准继续保持消除碘缺乏病
27、成果继续巩固时效指标 碘缺乏病常规监测年底前完成血吸虫病各项工作进程春季，秋季查灭螺 成本指标 项目效益经济效益指标社会效益指标消除血吸虫病状态保持辖区无急性血吸虫病例发生消除碘缺乏病成果无克汀病发生生态效益指标 附件2-3.部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目名称 川财社2017年50号疾病预防控制项目省级补助资金预算单位盐边县疾病预防控制中心项目资金(万元)年度资金总额： 0.06其中：财政拨款 0.06其他资金 总体目标 年度目标完成全县43座水库动态监管预警系统建设绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标 严重精神障碍患
28、者减除率0.45%体检率80%专项化验4次质量指标 服药率80%居家贫困患者治疗补助例数10例时效指标 规范管理每个季度进行规范管理 成本指标 项目效益社会效益指标病情稳定情况确保严重精神障碍患者病情基本稳定 生态效益指标 可持续影响指标体系，水平能力建设加强体系建设，提高专业技术水平 附件2-4.部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目名称 川财社2018年104号下达2018年省级卫生计生补助资金预算单位盐边县疾病预防控制中心项目资金(万元)年度资金总额： 1.4其中：财政拨款 1.4其他资金 总体目标 年度目标完成地氟病、碘缺乏病年度内监测工作。绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标 碘缺乏病监测点5个乡镇地氟病监测点3个乡镇质量指标 碘缺乏病抽查人数300人地氟病监测2项时效指标 学生氟斑牙监测2019年9月完成饮水工程2019年10月完成 成本指标 项目效益经济效益指标 社会效益指标地方病监控保障人民群众身体健康 生态效益指标 可持续影响指标体系，水平能力建
