1、总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。1.3 安全职能部门职责1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。6、组织安全生产日常检查、
2、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验
3、，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。1.4 生产部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用。3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。4、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。5、加强部门作业
4、人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全生产、风险管控培训及考核。6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。1.5 其他职能部门职责2、参与安全技术规程的修订。3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考
5、核。5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。1.6 生产班组职责1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本
6、班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。2 各级管理人员职责2.1 主要负责人职责1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理
7、方法，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。2.2 部门负责人职责1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的职工，提出处理意见。3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，积极整改。4、积极参加公司安全会议，研究解决安全生产问题。5、积极参加公司组织的各类安全活动和
8、安全培训教育，积极参加应急预案的演练，提高自身应变能力。6、履行本部门其它安全职责。2.3 公司安全管理人员职责1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。4、组织或者参与本单位应急救援演练。5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7、督促落实本单位安全生产整改措施。8、组织安全生产日常检查、岗位检查和
9、专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。2.4 车间主任职责1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险
10、管控的安全管理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向总务书面报告。7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实隐患整改。2.5 班组长职责1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。3、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。5、履行安全生产、风险
11、管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。2.6 职工职责1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生产负责。2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。不违章作业，严格遵守安全操作规程，对本岗位的安全生产负直接责任。3、正确操作，精心维护和使用设备。4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。5、正确使用各种防护用品和灭火器材。6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。7、有权拒绝违章指挥。有权
12、制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作。27风险管控管理制度1 风险管控准则1.1 风险评价程序1、准备阶段明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。2、危险（有害）因素识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。4、安全对策措施针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。5、资料归档风险评价的资
13、料存入风险管理档案。1.2 风险评价方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分
14、值见下表，用这三个分值的乘积D=LEC来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的可能性分值L分数值106310.50.20.1事故发生的可能性完全会被预料到相当可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不可能极不实际上不可能暴露于危险环境的频率程度分值E2暴露于危险环境的频率程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年几次非常罕见地事故造成的后果分值C10040157事故造成的后果十人以上死亡数人一人严重伤残有轻伤、需救护危险性等级划分标准危险性分值D3201603207016070危险程度ABCD重大风险较大风险一般风险低风险2、风险矩阵法（LS）风险
15、的数学表达式为：RLS。其中：R代表风险值。L代表发生伤害的可能性。S代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用。无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或
16、很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复。有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）
17、监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作。有应急措施但每年只演练一次。从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每年至少演练二次。从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响一般无损伤一次事故直接经济损失5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点1至2人轻
18、伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响1至2人死亡或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内引起国家主流媒体报道3人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了S和L值后，根据RLS计算出风险度R的值。 严重性S可能性L89121620251.3 风险分
19、级管控的准则1、风险分级管控的基本原则安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险。必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险登记降低时，才能开始或继续工作。B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险。必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由本企业安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。C级：一般风险/黄色风险，评估属高度危险。应由所在车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险。应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。2、升级管控（1）涉及下列情形的B
20、级、C级风险，应直接确定为A级：a、构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施。b、涉及重点监管化工工艺的主要装置。c、危险化学品长输管道。d、同一作业单元内现场作业人员10人以上的。（2）涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：a、构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施。b、涉及剧毒化学品的场所和设施。c、化工企业开停车作业或者非正常工况操作。d、同一作业单元内现场作业人员3人以上的。2 风险管控告知制度1、在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。2、对存在重大安全风
21、险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。 3、为作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。4、加强风险教育和技能培训，每季度至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识、评估专项培训。每半年至少对全员进行一次以安全风险、危险源辨识评估为主的教育培训，确保涉险岗位每名员工都能熟练掌握安全风险的基本特征及防范、应急措施。5、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。3 隐患排查治理制度1、目的加强安全生产事故隐患排查，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,预防和减少事故发
22、生，保障公司员工生命和财产安全，环境免遭破坏。2、适用范围适用公司范围内的所有事故隐患排查治理。3、术语和定义3.1 安全生产事故隐患安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4
23、、职责4.1公司主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。4.2各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。4.3财务部门负责隐患排查治理资金的落实。5、隐患治理的程序5.1隐患治理的范围应包括：公司对风险评价出的事故隐患。公司综合性、专业性等安全检查,查出的事故隐患。员工发现并报告的事故隐患。其他事故隐患。5.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。5.3事故隐患由安全部门负责汇总，建立隐患治理台帐。安全部门对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建
24、立事故隐患信息档案。5.4对一般事故隐患由安全部负责人签发隐患整改通知单，立即组织整改。5.5对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：一）治理的目标和任务。二）采取的方法和措施。三）经费和物资的落实。四）负责治理的机构和人员。五）治理的时限和要求。六）安全措施和应急预案。5.6公司必须委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。5.7对重大事故隐患由安全部负责向当地安监部门报告。5.8无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直
25、接主管部门和当地政府报告。5.9对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5.10安全管理部门会同参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患部门治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按安全生产奖惩管理制度予以经济上的处罚，并责令限期完成。5.11安全管理部门定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，按时向当地安监局报送统计分析资料。5.12全体员工有发现事故隐患者，有权向安全部和有关部门报告。5.13公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，依据安全生产奖惩管理制度给予物质奖励和表彰。6、相关记录6.1隐患排查清单隐患排查清单序号时间隐患部位隐患情况（内容） 隐患等级（一般/重大）责任人隐患整改期限整改情况复查人/时间备注
