审计岗位职责最新.docx

1、审计岗位职责最新审计岗位职责职责：1.根据审计计划，能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;3.撰写审计报告，提出相关审计建议;4.跟踪审计结果的整改执行，实施后续审计监督;5.完成领导交办的其他工作。岗位要求：1.具有二年以上内审工作经验;2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;3.掌握审计、税务等基本法律法规;4.工作严谨，善于沟通，原则性强，具备良好的团队合作精神和职业操守，能适应短期出差1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；2、在审计领班领导下，对全饭店的收入进行审核；3、做好交接和班前的准备工作；4、每天按各

2、班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确，并核对该班次营业报表；5、审查各收银点的转帐帐单，是否按所列的单位帐号入账；6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况，核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符，房号是否相符，宾客的姓名是否一致，以保证客人结账时准确无误；7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限；8、对各收银点送来的营业收入明细表进行审核，汇总做出当天营业收入日报表，餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表；9、对每天审查出的待查事项，以及未按规定办理的事项，应做出详细的审计报告，报上级处理；10、核查前台帐单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、

3、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况，以上单据需做连号使用，异常情况应查明原因及时上报；11、对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计，及时交与会计，以便后台及时与相关单位进行往来帐核对；12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作，包括佣金、返款、退款、提成等；13、按规定程序进行电脑操作，在操作中遇异常情况，及时通知电脑中心，并做好数据的备份，保证系统安全；14、承办上级交办的其他工作。职责描述:1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:2.1根据公司要求,确定项目审计方

4、向,收集相关信息,制定审计方案;2.2开展审计活动;2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;2.4跟进建议执行情况;3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;4、开展反舞弊调查:4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;4.3在发现舞弊行为信号时

5、,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:5.1根据具体事项出具初步工作方案;5.2开展调查;5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。任职要求:1.大学本科及以上学历,五年以上从业经验;2.具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;3.具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;4.英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;5.严谨、

6、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。出纳审计岗位职责职责描述:1.负责编制和执行预算,财务收支计划;2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;任职要求:1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

7、4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)出纳审计岗位1、参与执行各类型审计业务；2、独立承担小型项目的审计工作；3、负责编制审计业务工作底稿；4、负责利用审计方法，帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。5、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿；6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作职责：1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作4、协助改善公司内部控制流程任职要求：1、精通国家财税、会

8、计准则等法律规范，具备优秀的职业判断能力。2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验，良好的业务理解能力。3、具备优秀的分析思考及解决问题的能力，;4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。5、为人正直、责任心强、作风严谨，工作仔细认真，独立性强。岗位职责：1.协助项目经理执行项目、编制底稿；2.负责编制审计计划和审计工作统计报表及各类审计报告；3.负责对审计资料证据进行分类统计并定期归档；4.协助草拟审计报告，提出审计建议；5.负责本部门审计档案管理、归档等综合性管理事务；6.其他领导交办的临时性工作。任职要求：1、正规统招本科及以上学历（应届毕业生优先）

9、，会计、注册会计师、审计相关专业优先；2、工作积极主动、心态良好、服从上级领导安排、能够适应长/短期出差为宜。审计助理实习岗位职责初级审计助理实习生安永全球商务服务(大连)有限公司安永全球商务服务(大连)有限公司,安永全球【审计助理实习生】职位介绍:为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;完成审计函证的编制生成等;职位要求:会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;英语四级及以上水平;实习期间:20xx年11月-20xx年4月末出勤率不得低于95%1服从财务经理的安排，按规定

10、的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。2负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有

11、不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。3通过MORNINGREPORT检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。4在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。5完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。6根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。7每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。8审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情

12、况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。9审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。10复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。11审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。12审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。13对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。14对照电脑记录是否与实际单据相符。15符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。16

13、确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。17检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。18核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。19调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。20复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。21将“D”报告与各有关部门报表相核对。22突击检查空房、健身房及对

14、外洗衣的情况。23突击检查收银员备用金。24根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。25编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。26依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。27检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。28对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。29制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。30督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。31完成上级交办的其它工作。岗位职责：1、负责承担项目的工程审计工作，了解工程项目的整体投

15、资情况，审核概预算书2、依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程取费，对工程决算书进行审计3、依据国家及公司的有关规定，对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作5、对审计过程发现的问题进行相关分析6、对审计资料进行整理归档7、完成上级交办的其他工作任职资格：1、本科及以上学历2、5年以上相关工作经验，熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力5、有审计事务所或中介机构工作经历优先1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；2

16、、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；5、负责起草内部审计项目的实施方案；6、负责起草内部审计报告；7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。职责：1、根据公司运营的需要，协助制定和完善工程建设类的制度和流程，对公司工程建设类的内控制度进行监督执行，审计评估等;2、能够独立开展集团工程类的审计项目，发现工程业务中存在的不足和违规情况，并跟进督促整改落实;3、根据领导安排，开展临时性的投诉、调查工作，对违规情况进行查处。4、需要适应定期出差工作。任职资格：1、土木工程、工程管理

17、、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历;2、具有较强的学习能力，良好的口头和书面表达能力，工作中有自己的思路和方法;3、5年以上工程施工和工程审计工作经验，熟悉概算、预算、决算编制或审核工作，熟练使用相关预决算软件;有一定的现场施工经验。4、具有造价工程师、二级建造师或注册资产评估师资格者优先;5、为人上进、正直、原则性强，工作积极、主动，有责任心。1、根据市社全面预算管理制度的要求，指导各经营单位（包括分公司、子公司及科室本部）的预决算编制，并进行审核（预决算差异分析、评价）和汇总，上报部门经理。2、审核季度决算表，检查各经营单位的预算执行情况，并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改

18、意见。3、负责公司本部会计凭证的审核，并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。4、组织实施对各经营单位的内部审计工作，协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作，认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。6、负责财务部日常管理工作，包括人员和岗位职责调整（含基层财务主管）、工作绩效的考核等。7、负责检查、督促会计电算化工作，保证运转正

19、常。8、及时完成部门经理交办的其他工作。中级审计师岗位职责工作职责:1.负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;2.负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;3.负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;4.完成领导交办的其他工作.其他要求:1.华为16级审计岗位1年及以上经历;2.中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。中级审计师岗位招投标审计岗位职责岗位职责:1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发

20、现异常及时预警并采取措施;3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。任职要求:1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;7、可接受加班。