1、贡觉县疾病预防控制中心贡觉县疾病预防控制中心2018年度部门决算 2019 年 6月 19日第一部分 贡觉县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、贡觉县疾病预防控制中心决算单位构成第二部分 贡觉县疾病预防控制中心2018年度部门决算明细表一、收入决算表二、支出决算表三、财政拨款收入支出决算总表四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 贡觉县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 贡觉县疾病预防控制中心概况 一、主要职能1.为拟订与疾病预
2、防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。2.拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。3.参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立国家重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。4.按时完成上级交付的临时性工作任务。二、贡觉县疾病预防控制中心决算单位构成单位实有在职人员11人，事业工作人员10人，享受补贴人员1人。第二部分贡觉县疾病预防控制中心2018年度决算明细表（见附件1-7）第三部分贡觉县疾病预防控制中心2018年度决算情
3、况说明一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明2018年我单位总收入为1267259.37元，其中财政拨款1267259.37元，占总收入100%。2018年我单位总支出为1267259.37元，其中基本支出为1267259.37元，占总支出100%；项目支出为0元，占总支出的0%，年末无结转。二、2018年度一般公共预算收入情况说明2018年我单位一般公共预算收入：年初预算数902100元（调整预算数1267259.37元，其中财政拨款收入1267259.37元），包括医疗卫生与计划生育支出902100元。三、2018年度一般公共预算支出情况说明2018年我单位一般公共预算支出共1267
4、259.37元（其中财政拨款收入1267259.37元），包括医疗卫生与计划生育支出1135536.37元，住房保障支出131723元。基本支出为1267259.37元，项目支出为0元。年末无财政拨款结转。 四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（1）财政拨款支出决算总体情况2018年我单位一般公共预算财政拨款支出共1267259.37元，一般公共预算财政拨款决算支出合计1267259.37元，年末无结转。（2）财政拨款支出决算结构情况2018年我单位总支出为1267259.37元，其中基本支出为1267259.37元，占总支出100%；项目支出为0元，占总支出的0%，年末无结转。（
5、3）财政拨款支出决算具体情况2018年我单位财政拨款决算基本支出为1267259.37元，主要用于一般公共服务支出支出；2018年我单位财政拨款决算项目支出0元，支出相比2017年无任何增减变化。五、2018年度“三公”经费预决算情况说明贡觉县疾病预防控制中心2018年“三公”经费情况表单位：元项目预算数决算数备注合计40000133771.因公出国（境）费002.公务接待费003.公务用车经费4000013377其中：（1）公务用车运行维护费4000013377 （2）公务用车购置002018年我单位“三公”经费决算数13377元,包括公务接待费0元，公务用车运行维护费13377元，公务用车
6、购置决算数0元，因公出国（境）费决算数0元。2017年我单位“三公”经费决算数14930元,包括公务接待费决算数0元，公务用车运行维护费决算数14930元,公务用车购置决算数0元，因公出国（境）费决算数0元 。我单位2018年年初公务用车保有量2车辆，实有车辆2辆, 2017年年末公务用车保有量2车辆，实有车辆2辆。2018年“三公“经费相比2017年“三公”经费整体降低11.61%，其中：2018年公务用车经费相比2017减少1553元，减少的主要原因是2018年我单位公务用车数量的减少。 六、2018年度机关运行情况说明（一）2018年度机关运行情况说明我单位本年决算收入数1267259.
7、37元，本年决算支出数为1267259.37元，其中人员经费支出1147159.37元，日常公用经费支出120100元。（二）机关运行经费预算的内容行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。 2.项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 七、政府采购情况说明 我单位2018年无政府采
8、购项目、设备、货物、工程。 八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明我单位2018年总收入为1267259.37元，其中财政拨款1267259.37元，年末总支出为1267259.37元，维持2018年我单位的机关的正常运行及我单位专项运行，完成率100%。第四部分名词解释根据行政单位会计制度，对贡觉县疾病预防控制中心2018年决算中相关名词解释如下：1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。贡觉县疾病预防控制中心 2019年6月 19日
