1、政府采购中心制度汇总政府采购中心制度汇总1、工作人员守则2、服务承诺3、主任工作职责4、副主任工作职责5、政府采购业务运行规程6、招标采购运作程序7、竞争性谈判采购运行程序8、询价采购运行程序9、工作制度10、会议制度11、学习制度12、采购回避制度13、考勤制度14、财务管理制度15、卫生制度16、安全制度17、档案管理制度附：机关政务档案分类附：政府采购业务档案管理规范18、工作过错责任追究（暂行）办法19、廉洁自律十不准20、行为准则工作人员守则一、认真贯彻党的路线、方针、政策、严格执行政府采购法，遵守社会公德和职业道德，树立采购队伍的良好形象，努力为单位提供快捷、优质的服务。二、认真履
2、行职责，积极钻研采购业务，注重调查研究，虚心接受意见和建议，牢固树立为人民服务的思想。三、公开、公平、公正采购，杜绝暗箱操作，自觉接受社会监督，努力完成各项工作任务。四、遵守纪律，按时上下班，不迟到早退，中途不擅自离岗，认真执行请销假制度，坚守岗位，尽责尽力。五、开拓进取，勤奋工作，提高效率，团结协作，相互谅解，相互支持。六、爱护公共财物，珍惜保护办公用品，损坏公物应予赔偿。七、廉洁自律，遵纪守法，克己奉公，自觉遵守各项廉政规定，不以权谋私，假公济私，不参加有影响公正采购的各种活动，反对铺张浪费，勇于同不良倾向作斗争。八、文明办公，礼貌待人，提倡文明用语，不做有损于采购中心形象的事。九、创造和
3、维护良好的工作环境，保持室内外整洁、干净、衣着庄重大方，仪表举止良好。服务承诺一、公开办事程序，为购置单位和供应商、定点服务单位提供优质、快捷、高效服务。二、严格遵循采购方式、程序，决不暗箱操作，接受社会各界监督。三、以价格最低、质量最好、服务最优为标准，选择服务供应商。四、杜绝“吃、拿、卡、要”和刁难办事人员的现象，不参加可能影响公正采购的各种活动。五、文明办公，礼貌待客，树立采购中心良好形象。主任工作职责一、认真学习党的路线、方针、政策，熟练掌握政府采购业务，努力提高自身政治素质和业务水平。二、主持采购中心的全面工作。三、负责召开采购中心办公会议。四、及时了解掌握在采购工作中出现的问题，采
4、取措施，确保采购任务的顺利完成。五、加强队伍建设，努力提高中心全体干部职工的政治业务素质和拒腐倡廉能力。六、深入实际，调查研究，掌握市场信息，廉洁自律，不断改进工作作风。七、承办县政府交办的其他工作。副主任工作职责一、认真学习党的有关法律、法规，努力提高自己的理论素养和政治素质。二、协助主任抓好政府采购中心办公室及答疑维稳。三、制定下发有关文件及各项管理办法，制定本中心的计划、总结等，建立健全各项规章制度。四、加强队伍建设和业务培训，努力提高中心全体人员的服务水平和业务素质，增强拒腐防变的能力。五、承办主任交办的其他工作。政府采购业务运行规程一、凡纳入集中采购目录的政府采购事项应严格按照政府采
5、购法规定的方式和程序依法采购。采购项目的实施应根据项目的特点和预算金额，分别采用招标、单一来源、竞争性磋商、竞争性谈判、询价等采购方式规定的运作程序进行。二、采购项目由相关业务部受理登记，进行市场调查，预测采购风险，提出采购实施方案，送主任审定或会议讨论决定。三、相关业务部根据审定的采购实施方案，会同采购单位或专业人员进行技术咨询和市场信息考察，编制规范的采购文件。采购文件应包括技术标准或质量要求，供应商资格及须知、商务条件和合同条款、采购方式和中标成交办法等主要内容。相关业务部对采购文件进行审查，再送单位领导或会议审定。四、按规定在“山西政府采购网”对项目上网公示，邀请潜在供应商参与政府采购
6、商务活动。五、各业务部会同采购管理单位在网上随机抽取专家组建评标、谈判或询价工作机构，严格按业务运作程序开展评标、谈判或询价工作，并推荐中标或成交供应商。六、对中标或成交供应商及项目相关信息进行公示，无异议的颁发中标或成交通知书。有异议或质疑投诉的按政府采购供应商投诉处理办法处理。七、主办业务部通知中标成交供应商与采购单位签订政府采购合同，并督促积极履行政府采购合同。八、合同履约后，由供应商提出验收申请，采购单位组织有关专业技术人员组成验收小组或邀请国家认可的质量检测机构，负责对采购项目进行验收，并出具验收报告。九、验收合格的采购项目由办公室相关人员，按照采购合同规定的付款比例和中标（成交）供
7、应商提供的正式发票，开具“政府采购报告单通知单”，采购单位到国库支付局办理付款业务。 十、主办业务部对已完成采购项目的所有采购文件资料，按政府采购业务档案管理规范进行整理归档。招标采购运行程序一、准备1、受理招标采购委托。委托人应提供招标采购项目的技术参数和主要要求。2、考察论证采购项目，审查采购项目预算。3、确定招标方式，即：公开招标、邀请招标。4、测算招标费用，预测招标风险，提出防范措施。二、招标1、编制招标文件。技术部分和合同部分须由技术、经济、法律方面的专业人员和采购单位共同编制审定。2、发布招标公告。3、发标书。对报名的供应商进行资格预审。4、在法定时间内，澄清或修改招标文件，并及时
8、将变更结果通知招标文件收受人。5、制定评标、定标原则和办法。6、根据采购项目的具体情况，组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。三、投标1、资格预审合格的投标人按招标文件要求编制投标文件。2、投标登记，接收投标文件。严守所有投标人的投标文件秘密。3、在投标截止时间前，投标人如需补充、修改或撤回投标文件，应在规定的时间内书面通知招标人。四、开标1、会同政府采购管理部门在临汾市财政局政府采购专家库中随机抽取专家，组建评标委员会。评标委员会成员由采购单位代表和相关专家三人以上的单人组成，技术评委不得少于评委总数的三分之二。主任评委由采购单位的评委或专业技术评委担任。2、组织开标议式，按招标公告确定
9、的时间和地点公开开标。3、宣布开标后的工作日程安排、评标原则、办法以及评标期间对招标方、专家评委和工作人员的纪律要求。4、验标。在监督机关或公证员的现场监督下，由投标人检查自己招标文件的完整、密封情况，确认无误后，在登记表上签字。5、开标。按投标顺序依次启封，当众开标。6、唱标。唱标结束后，由主持人、唱标人、公证人在纪录表上签名。五、评标1、评标过程由评标委员会主任主持。2、评标在严格保密的情况下进行，非评委会成员和工作人员不得介入。3、评标委员会审查投标文件对招标文件相应的偏差程度，对不明白需要进一步澄清的问题逐一列出。4、如需要询问供应商标书相关内容，由专家评委进行询标。5、评标委员会根据
10、标准文件的要求，确定合格的供应商。6、评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对合格投标人的投标文件进行评价，推荐中标候选人。7、评标委员会向招标方提交评标报告。六、定标1、招标人会同采购人依据评标报告确定中标人。2、公示中标结果。3、发出中标通知书。七、合同依据招标方的招标文件和中标人的投标文件，拟定书面合同，由采购人与中标商家依法签订采购合同，并对合同履行过程进行监督。八、验收项目完工后由采购单位代表组织专业技术人员或国家认可的质量监测机构对采购项目进行现场验收，出具验收报告。竞争性谈判采购运行程序一、制定谈判文件。谈判文件应当载明采购项目技术标准、质量要求、谈判程序，谈判内容、合同草案的条
11、款以及成交办法等事项。二、上网公示，邀请符合相应资格条件的报名供应商参加谈判，并向供应商提供谈判文件。三、成立谈判小组。成员由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中有关技术专家不得少于总数的三分之二。专家从 临汾市政府采购专家库中抽取。四、谈判。谈判小组所有成员集中与供应商分别就相同内容进行谈判，并记录谈判内容。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关其他供应商的技术资料、价格和其它信息，谈判过程中若由于特殊原因使谈判文件有实质性变动的，谈判小组应将变动内容当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。五、推荐成交候选人。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内提交最后报
12、价及有关承诺，按规定的成交办法向采购人推荐出成交候选供应商，并提交谈判纪要及推荐理由。六、确定成交供应商。依据谈判纪要，确定成交供应商并发出成交通知书，并将结果在规定媒体上公示。七、采购人与成交供应商签订政府采购合同，并监督供应商按合同履约。八、项目完工后采购单位组织专业技术人员或国家认可的质量检测机构对采购项目进行验收，并出具验收报告。询价采购运行程序一、制定询价文件。询价文件应当对采购项目技术标准、质量要求、价格构成、成交办法、付款条件等事项作出规定。二、上网公示，邀请符合相应资格条件的报名供应商参加询价，并向供应商提供询价文件。三、成立询价小组。成员由采购人代表和有关专家共三人以上的单数
13、组成，其中有关技术专家不得少于总数的三分之二。专家从 临汾市政府采购专家库中抽取。四、询价。询价小组应要求被询价的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的书面价格，报价单及相关资料原则上应密封递交。五、推荐成交候选人。询价小组依据成交办法，推荐出成交侯选供应商，同时向采购中心提交询价纪要和推荐的理由。六、确定成交供应商。采购中心依据询价纪要，按照符合采购需求、质量和服务优良且报价最低的原则，确定成交供应商，并向其发出成交通知书，并将结果在规定媒体上公示。七、合同签订及履行。采购人与成交供应商签订采购合同，并监督供应商严格履行合同。八、采购人组织相关技术人员对采购项目进行验收，并出具验收报告。工作
14、制度一、政府采购中心是代理全县国家机关、事业单位和团体组织集中采购事项的机构，必须认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行县委、政府的各项决定和命令，积极完成主管部门安排的各项工作任务。二、采购中心实行主任负责制。主任为单位法人代表，负责业务工作。副主任按照分工或主任委托进行工作。各工作部按岗位职责和单位安排，尽职尽责地做好本职工作和中心工作。三、全体干部职工必须刻苦学习，勤奋工作，坚持原则，秉公办事，爱岗敬业，开拓创新，团结友爱，文明服务，努力建设一支勤奋、务实、廉洁、高效和德才兼备的干部队伍。四、坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。工作中的重大问题，必须经会
15、议研究讨论决定，日常工作分工负责处理。主任、副主任和各工作部在工作中要做到既分工负责，又互相配合，互相支持，努力增强单位的战斗力和凝聚力。五、实行主任（副主任）带班、职工值班和首问负责制相结合的管理制度。带班主任和值班人员要认真做好单位的管理、内勤事务和来客接待工作，并按首问负责制的要求，为来客提供优质服务，协调办理相关事宜。六、公文处理。单位来文由办公室收集登记，送主任批示，然后送相关工作部传阅办理。单位发文（材料）原则上按业务归属和分工由各工作部分别起草，副主任审核，主任审定签发。七、业务管理。采购单位申报或委托的采购业务统一由业务管理部受理登记，进行技术咨询、市场调查和风险预测，提出采购
16、实施方案，送主任审查审定。重大项目需集体研究的，由主任召集相关人员讨论决定。审定后的采购方案由相关业务部按照政府采购运作规程组织实施。八、财务管理。实行集体研究和分管领导审批相结合的财务管理制度。采购资金支出严格按采购合同执行，由各业务部根据合同和履约情况出具结算通知单，送分管 主任审批，财务结算人员依据结算通知单支付。单位财务支出实行分管主任审批，重大开支项目集体研究决定。九、严格工作纪律，维护工作秩序。全体职工要坚持正常出勤，坚守工作岗位，积极完成各项任务。做到按时上下班，不迟到早退，脱岗窜岗，上班时间不准大声喧哗，骤堆闲聊逛街办私事，不准玩游戏，议论与工作无关的人或事。十、改进机关作风，
17、提高服务效率。树立勤奋敬业的工作态度和谦虚谨慎的优良作风，对工作积极主动，踏实肯干，不推不拖，不等不靠，做到满负荷、高效率，当日事当日毕；对来客不岐视、不刁难，做到态度和蔼、热情接待、周到服务。会议制度一、采购中心实行支部会议、政务会议、业务会议、职工会议和专题会议制度。二、会议由办公室负责通知，凡参会人员应做好充分准备，按时参加会议，严格遵守会议纪律。需要保密的有关业务会议内容，在未正式对外公布结果前，不得对外宣传，造成不良后果的，要追究有关人员的责任。三、支部会议由支部书记主持召开，全体党员参加，会议主要任务是贯彻落实上级党委的决定精神，研究支部党建工作，职工思想政治工作，组织党员开展政治
18、学习、理论研讨、心得交流。支部会议原则上每月召开二次。四、政务会议由主任、副主任、各工作组负责人参加，原则上每周召开一次。会议主要任务是：传达上级重要会议精神，研究贯彻各项决定、决议、指示和领导重要讲话；讨论上级委托拟定的政府采购法规和单位的各项规章制度；研究安排单位阶段性工作和专项工作；讨论决定各工作部提出的主要事项；讨论决定单位干部职工的考核和生活福利等。五、业务会议主要是指与采购业务相关的招标、竞争性谈判及询价采购会议。会议由业务部负责人主持，评标委员会、监督部门代表、供应商代表参加。会议主要是组织评标委员会、谈判小组或询价小组开展评标、谈判及询价工作，并根据评标（成交）办法确定采购项目
19、的中标（成交）供应商和采购价格。业务会议根据工作需要随时召开。六、专题会议和各项工作组提交研究的事项，相关人员应提前作好准备。在阐明情况，提出具体意见的基础上，送主任或副主任审定后上会讨论研究。专题会议由主任或副主任召集主持，相关人员参加。八、实行重要事项督办制度。会议讨论决定的重要事项，由分管领导负责督办，各承办单位必须在规定期限内完成，并向领导报告结果。学习制度一、单位坚持周一职工学习日，支部坚持每月2次党员活动日制度。全体职工和党员无特殊情况，不得缺席，每次学习都要进行登记和考勤。二、学习内容以上级党委安排的学习内容和单位制定学习内容为主。三、学习方法坚持集中辅导和自学相结合，以自学为主
20、。单位要做到有学习材料、有会议记录，职工要做到有学习笔记、有心得体会。每个职工年笔记必须达到1万字以上，写心得体会4篇以上。四、坚持开展学习竞赛活动。每季度进行一次学习交流、评比，办一期学习园地，展示学习成果，每半年进行一次学习小结。五、坚持学习与工作实践相结合，鼓励职工通过理论业务学习，研究分析工作中的新情况、新问题，提出见解，撰写理论业务文章，优秀的积极推荐在有关报刊上发表。六、将职工的学习情况纳入年度考核，对在学习中表现突出的人和事单位给予表彰奖励。采购回避制度一、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的必须回避。相关人员包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判小组
21、的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员。二、供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。三、采购人员及相关人员应在采购活动开始前自觉提出回避申请。四、凡该回避而未回避者，一经发现，取消该工作人员的采购资格，活动开始或结束后发现的，一并取消有关供应商的资格。五、符合回避规定但未回避者，造成不良后果的，按有关规定处理，后果严重者送纪检监察部门处理。考勤制度一、全体职工必须严格遵守工作纪律，坚持正常出勤，按时上下班，有事履行请销假手续。二、考勤办公室负责，实行签到签退制度，上下班要按时签名，全体人员必须实事求是地做好登记。三、职工有事离岗，必须履行事前请假、事后销假手续。
22、请假审批：一天以上三天以内，由分管领导审批，七天以上由主任审批。请假人凭审批的请假条到办公室办理登记，到岗后及时销假。特殊原因不能当面请假的，应与单位领导取得联系，事后补办请假手续。四、职工请假时，必须将手头紧急工作处理完毕，如一时无法完成的要移交有关工作，不能因请假贻误单位工作。五、职工全年请假累计超过40天（不含公休、病假）者扣发一个月工资；病假超过2个月的，从第3个月起按本人工资的90%计发，超过6个月的，从第7个月起按本人工资的70%计发。六、职工旷工、请假超假、不假而去的，按天扣发双倍工资。情节严重的，建议给予必要的纪律处分。七、严格执行节假日休假的有关规定，超过规定假日的必须履行请
23、假手续，否则按旷工论处。节假日（含公休假）的休假时间按上级通知执行，上级通知节假日停休的，职工应正常上班。八、对病假超过半年、事假累计超过60天，旷工连续超过10天或累计超过20天的，年度考核按降档处理。财务管理制度一、单位财务收支活动，一律由财务组统一管理、结算、报帐，其它任何人不得擅自办理。二、坚持单位会计和出纳分离制度，按各自的工作职责做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符，及时报送各种财务报表，建立健全帐务，做到日清月结。三、单位财务开支单据要有经手人和领用人签字，并对其行为负责。单位购物、接待事项开支必须征得主要领导同意。因公出差、赴外地参加会议、学习，按实际考勤报销差旅费，经办人签字。四
24、、实行集体决定和分管领导审批相结合的财务审批制度。一般零星财务开支由分管领导审批签字，重大项目开支应由单位集体研究决定，财务组必须依据审批的单据据实报销。五、公款不准私借。六、单位所有开支要符合财务制度规定的范围和标准，不得超标准，超范围开支报销。卫生制度一、全体职工应自觉坚持打扫办公室、会议室、走廊、过道等区域卫生，达到无垃圾、无灰尘、无蜘网、无乱堆乱放。二、全体职工要养成良好的卫生习惯，不准随地吐痰，乱扔乱放，经常对茶具、饮水机、卫生区进行消毒，预防传染病。三、职工在上班期间要穿着整洁，注意个人卫生，不准在上班期间穿拖鞋、短裤，保持文明形象。四、实行领导带班，职工轮流值日的卫生制度，值日人
25、员必须在上班前将卫生打扫完毕。五、坚持机关卫生日查周评制度，由值周主任和办公室督促检查，并定期通报公布结果。安全制度一、全体职工要牢固树立安全意识，防患于未然，切实做好防火、防电、防毒、防盗、防一切不安全事故发生。严禁酗酒闹事，打架斗殴、吸毒、聚众赌博和参与非法组织以及封建迷信活动。二、坚持安全值日制度，全体职工轮流值班，下班后值日人员要锁好门、关好窗，关好电，及时处理不安全隐患，做好记录，重要情况要及时向领导和公安机关报告。三、下班后各职工经管的现金、有价证券，不得存放在办公室，重要票证，贵重物品要妥善保管，否则，谁出事，谁负责，谁赔偿。四、重大节假日、汛期及特殊情况下，单位必须安排领导带班
26、和专人值班，值班人员要尽职尽责，如有失误将追究其责任。所有职工在抢险、防汛救灾等特殊情况要保证随叫随到，不准推辞拖延。档案管理制度一、单位政务、业务、财务工作形成的各种文字材料、图片证书、声像、软件资料、帐据表册以及本单位的机构、编制、人事、工资、职工奖惩文件等都必须建立规范完整的公务档案。二、档案工作由办公室负责，确定专人管理。政务档案由档案管理人员直接立卷归档。业务档案按照“谁主办，谁立卷”的原则，由各业务部分别收集整理、立卷归档，然后交档案管理员统一管理。财务档案按财务制度规定办理。三、政务档案的立卷按照机关政务档案分类规范执行。业务档案严格按照政府采购业务档案管理规范管理。四、档案在立
27、卷装订前应送办公室审核，由分管领导审定。档案集中整理归档在年底和次年初进行，原则上在3月底前整理完毕。业务档案以项目为主体，单项立卷的可在项目完工后及时立卷，跨年度的采购项目，其档案在完工年度归档。五、档案管理人员要对收集的档案分类归集，造册登记，编辑目录，建立查阅制度，方便管理和使用。同时要加强档案安全管理，防止丢失和损坏。六、外单位人员查阅本单位档案，必须持单位介绍信，经请示单位领导同意后，方可查阅。档案原则上不得外借，特殊情况的必须由借阅单位出具借条，单位领导批准，档案管理人员在规定时间负责收回，并检查其完整性。附：1、机关政务档案分类2、政府采购业务档案管理规范附件1：机关政务档案分类
28、一、永久档案1、机关政务类：1.1、上级机关颁发的业务法规、条例。1.2、本机关制发的政策、法规、文件。1.3、省级表彰件、历史性合同、协议。2、机构人事类：2.1、机构设置、名称更改、人员编制。2.2、领导任免、省级表彰，工作人员年度考核、处分决定。2.3、获奖证书及文件、史志、大事记。二、长期档案1、机关政务类：1.1、政务会、重要专业会议的文件材料（包括通知、日程、报告、照片、音像带、会议记录）。1.2、年度工作计划、规划、总结，专题工作计划、规划、总结。1.3、本机关领导参加上级有关会议的发言。1.4、上级主管业务部门颁发的有关规定、办法及细则。1.5、本机关财产、财务、档案移交清册。
29、2、人事劳资类：2.1、本单位职工受市县表彰及一般处分材料。2.2、本单位干部录用、转正、调动、调资、退休、死亡、抚恤文件材料。2.3、本单位职工专业技术、职务评审、考核。三、短期档案1、职工会、专题会议记录，一般业务会的讲话、报告、录相带等。附件2：政府采购业务档案管理规范为了准确反映政府采购工作进程，保证政府采购业务资料的真实完整，参照财政部、市财政局制发的政府采购业务档案管理暂行规定，就我县的业务档案管理制定如下规范：一、业务档案管理范围政府采购业务档案包括招投标采购、谈判采购、竞争性磋商采购、询价采购、单一来源采购,各类采购台帐及资金通知（存根）等政府采购工作形成的资料。二、业务档案内
30、容（一）招投标档案：采购项目处理单,采购项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；招标公告（邀请函）；供应商邀请名单；资质预审记录；招标书（采购单位和招标方法人签署的原件）；招标书澄清、修正、补充文件；答疑会议纪要；（标底）评标标准；开标会议记录；询标记录；供应商投标书（正本）；评标报告；中标通知书；政府采购合同书；项目变更合同书；质疑投评、答复；项目完工验收报告（含验收申请）；其它有保存价值的资料。（二）询价采购档案：采购项目处理单；项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；询价通知书；供应商邀请名单；答疑会议纪要；供应商报价书；评
31、价报告；成交通知书；政府采购合同书；质疑投诉答复；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。（三）谈判（磋商）采购档案：采购项目处理单；采购项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；谈判小组成员名单；谈判文件；供应商邀请名单；谈判采购程序安排；谈判记录；供应商报价书；报价评议报告；成交通知书；政府采购合同书；项目变更合同书；履约记录、质疑投诉、答复；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。（四）单一来源采购档案；采购项目处理单；采购代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案;议价记录；政府采购合同书；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。（五）各类采购台帐、采购报告通知单存根、资金收款通知单存根、资金到帐通知单存根。（六）供应商审查登记汇总表。三、档案保管期限（一）招投标采购、询价采购、谈判（磋商）采购、单一来源采购档案15年。（二）各类采购台帐保存15年。（三）资金收付通知存根5年。供应商审查登记汇总表。四、档案立卷归集方法招投标采购、询价采购、谈判（磋商）采购、单一来源采
