1、某某市新建联合滑雪度假村开发建设项目投资计划书审核通过，存档整理。受控资料，禁止外传。 内部*绝密精品项目咨询 第一章 总论11 项目名称宁安市联合滑雪度假村开发建设项目项目性质：新建12 建设地点宁安市宁安镇联合村苇子沟和联合水库。距宁安市区12公里，宁海（宁安海林）公路路边。13 主管部门宁安市招商局14 项目建设主要内容建设内容包括雪场部分和水库部分：雪场部分包括：600m长，60m宽中级雪道1条；300m长，50m宽初级雪道2条；山体海拔高度为451m，最大落差为150m，坡度中、初级雪道分别平均14和10；备有雪板300副，雪圈100副，雪爬犁20台；两部拖牵设备，两台造雪机，两台进
2、口雪地摩托；综合服务区700（包含雪具室、更衣室、寄存处、小卖部）；宾馆综合楼1800（集餐饮、娱乐、学习、会议、住宿于一体的四层楼房）；停车场3000，并保留发展用地。联合水库综合开发包括：2000游泳池；水上娱乐区和垂钓区（利用联合水库水面，冬季改造成综合冰场）；球类场地4000。两处区域隔道相望，互为一体，冬夏结合，形成冬季滑雪、冰上娱乐；夏季避暑、娱乐的良好处所。15 项目经济指标151 项目投资本项目总投资1050万元，其中固定资产投资1000万元，流动资金50万元。152 经济效益年平均销售收入1100万元，年平均总成本费用520万元，年平均税金及附加60万元，年平均利润总额520
3、万元，年平均所得税177万元，年平均税后利润343万元，投资回收年限2.98年。第二章 项目建设的必要性 旅游业是国民经济的一个重要产业，随着社会主义市场经济的发展壮大和人民物质文化生活水平的提高，人们在满足基本生活需要后，对文化娱乐方面会有更高的要求，旅游是人们文化生活的一个重要方面，在科学技术飞速发展的今天，人们向往大自然、回归大自然的要求更加迫切。滑雪旅游具有旅游休闲、健身双重功能，是参与性、娱乐性极强的度假型旅游项目，深受大众喜爱，具有重复消费的特点。黑龙江省具有得天独厚的滑雪旅游资源。黑龙江省大部分地区处于中温带大陆性季风气候，山区冬季雪量大，雪期长（达120天左右），雪质好。与世界
4、相比，黑龙江滑雪旅游起步较晚，正处于成长发育期，但发展速度很快，潜力巨大，近几年随着开发力度的加大，滑雪旅游收入已占全省旅游收入的10。所以，在发展冰雪旅游项目上，滑雪旅游已确定为黑龙江冬季旅游的主要方向和支柱性的旅游项目。通过发展滑雪旅游改变黑龙江旅游的产品结构，优化调整黑龙江产业结构，促进山区经济发展，缩小城乡差别，联动发展相关产业，拉动全省社会经济的发展。宁安市是我省旅游资源比较丰富且较集中的地区，每年游客100多万人，并且每年以1020的速度增长。但相对集中于夏秋两季，冬季旅游开发严重滞后，该项目建设将填补宁安市冬季旅游的空白，将宁安市丰富的夏季旅游资源进行延伸，必将促进宁安市旅游业的
5、发展。本项目坚持“以市场需求为导向，以资源优势为依托，集约经营、多元投入、整体推进、超前发展、保护环境”的原则，充分利用自然资源优势，并将人文、自然景观的优势变为经济优势，符合国家产业政策，投资少、见效快，利国利民，将对当地经济的振兴和发展起到促进作用，项目的建设是十分必要的。第三章 市场预测据世界旅游组织专家预测，中国未来将有其人口的2的人成为滑雪者（目前还不足0.075）参加人数将会达到2600万，在下一个十年内，中国滑雪者将会有一个爆炸性的增长。根据中国滑雪协会统计，2005年全国共有1100万人参加滑雪，预测在今后几年将以6080的速度递增。现在黑龙江已经建成的滑雪场70余家，各类雪道
6、150余条，总长度超过10万延长米；各类索道100余条；滑雪板3.5万余副，直接用于接待滑雪的床位1万余张。2000年以来,我省滑雪人数每年都以20%至25%的速度递增，20052006年雪季期间，黑龙江省接待滑雪旅游者达180万人次，从省旅游局了解到，预计20062007年雪季全省滑雪旅游者的接待量将突破240万人次，继续呈现“南有三亚，北有黑龙江”的火爆局面。黑龙江成为全国冬季旅游的热点地区。近几年来，宁安市在不断开发夏季旅游资源的同时，又在大力推出冬季冰雪旅游项目，旨在充分发挥当地旅游资源，延伸旅游链条，充分利用优良的区位条件和人文、自然条件。宁安市本身具有44万人口，仅拟建雪场周边就有
7、宁安市城区（12万人）、海浪镇（4万人）、江南乡（3万人）、兰岗镇（2万人）、石岩镇(3万人)、卧龙乡（1.6万人），另外东京城镇（含林业共计13万人）、渤海镇（4万人），两镇仅距离联合雪场30公里；距离牡丹江市区和海林市区分别只有22公里和14公里。建成后将是上述地区最近的滑雪场所，而且环境和设施及项目内容都是最好、最多的。客源是充足的。据初步统计宁安市每年冬季外出游雪的人员超过2万人，而且是逐年在增加，同时青年、儿童渴望白色的童话世界、遨游冰雪的梦想大部分仅停留在楼宇和庭院之间，学校基于各方面原因几乎没有开展冰雪运动。联合滑雪度假村仅距离宁安市区12公里，同时紧靠宁安市范家工业园区，各大企
8、业和市属各部门冬夏均拥有大量的接待任务。度假村建成后，仅宁安市游客，保守估计每年冬季不少于3万人次；夏季游客也会因宁安市区没有游泳池和戏水、滑草、大水面垂钓等的避暑之地，加之离市区如此之近的便利交通，必将是家庭游、情侣游和团体游的最佳选择。保守游客数量2.5万人次。同时周边海林和牡市的客源数量不会少于宁安。第四章 场址和建设条件41 场址宁安市联合滑雪度假村场址选在联合村北1公里处的苇子沟和联合水库，宁海公路路边，两处隔道相望，互为景致，距离宁安市区12公里。42 建设条件421 地理条件此山体高度为150m，有可利用的沟床四条，坡度中、初级分别平均14和10，坡长分别为4501000m，且占
9、用林地、耕地较少，可进行梯次开发。气候条件适宜，季节变化明显，冬季寒冷干燥，夏季温雨适中，12月、1月、2月三个月气温可降至28或更低，一月份平均气温为20，7月份平均气温为22，全年降水量为600700mm，多集中在6、7、8三个月。每年10月下旬河流开始结冻，4月初化冻。初霜一般在9月下旬来临，晚霜在5月上旬终止。春、夏、秋三季气温大多凉爽适中，是旅游的黄金季节。冬季冻土厚度1.51.6m，年平均降雪130mm以上，积雪厚度0.30.5m，冰层厚度0.60.9m，适宜开展各类冰雪活动。4.2.2 交通条件宁安市以牡丹江市为依托，地理位置优越， 201国道和牡图铁路贯穿宁安全境，南接吉林省延
10、边地区和敦化等各个城市，北临牡丹江市22公里，宁海（宁安海林）公路穿过雪场和水库景区，仅距离宁安市区12公里，距海林市区14公里，距牡丹江民航机场19公里，交通条件四通八达。景区无需建设场外交通设施。4.2.3 基础设施条件该场址内水资源丰富，给、排水方便易行；电力、通讯和广播电视从联合村可直接并入，仅距离1公里，移动和联通信号覆盖全区；场内设立医务室，宁安市完善优越的卫生条件共享。4.2.4 区位比较条件该区域内已建成的雪场有海林市横道滑雪场、牡丹江市牡丹峰滑雪场和八一双丰滑雪场，但横道滑雪场距离海林市50公里，海林市距牡丹江市20公里，牡丹峰滑雪场距牡市64公里，双峰滑雪场距海林市171公
11、里。而联合滑雪度假村距海林市14公里，距牡市22公里，宁海之间和宁牡之间每天都有数次往返客车，道路状况高级。该雪场建成的环境及设施也是最好的。第五章 建设规模和内容51 建设规模联合滑雪度假村总规划面积约25万，工程是本着考虑当前，又兼顾未来发展的原则，有计划、分步骤地实施。本次建设的总用地面积约15万，其中建筑面积3500。52 建设内容A、滑雪场的具体建设项目如下：（1） 吊椅索道一条，投资150万元；托牵设备一条，投资35万元水平距离分别为600m和300m各一条上下站高差150m索距3.6m线路速度1.25m/s两台主机功率均为是20kw支架数量共计11个（2） 造雪机、压雪机、雪地摩
12、托，分别投资65、70、30万元三者各两台（3） 雪道（夏季改造成滑草场），投资：雪道开发60万元、种草3.5万元、滑草板2万元面积600m60m一处300m50m两处草籽需求量300公斤/公顷滑板数量300副（4） 游泳池，投资15万元面积80m25m深度1.2m1.7m（5） 球场，投资24万元面积100m40m各类球场设施及护栏（6） 水上娱乐垂钓、冬季综合冰场，设施投资10万元水库水面100000规划使用（7） 停车场，投资10万元；3000，并保留发展用地（8）运输车辆2台，投资13万元（9） 服务区，投资300万元综合服务区700（包含雪具室、更衣室、寄存处、小卖部）宾馆综合楼18
13、00（集餐饮、娱乐、会议、住宿于一体的四层楼房）水库服务区1000，配有休息、餐饮、娱乐以及游泳附属等设施B、基础设施工程景区为游客提供休闲、滑雪、娱乐、度假等活动的基本工程建设，主要包括道路交通、给排水、供电、供热、广播电视和通讯等基础设施，都要以旅游者为主体进行设计，依据景区客观实际，充分利用自然资源优势，结合现代高科技合理布局，尽善尽美。基 础 设 施 一 览 表序号建设工程项 目 内 容投资金额1道路建设干道1000m、甬道2000m302供电工程变电所及电缆、路灯等153供水工程供水点2处304排水工程污水处理场渗水井2处205电讯电视全区广播、通讯、电视206环卫设施4处厕所和垃圾
14、回收处10C、除以上设施设备外需购进装备序 号装备名称单 位数 量金 额1滑雪器材套300302滑雪圈套10042 3滑雪服套10044滑雪镜副10015单板套2546迷你短板套101.57雪橇台2018雪爬犁台200.29滑冰鞋双100210渔具套50111冰嘎个500.112雪雕工具套200.7第六章 环保、安全卫生和消防61 环境保护景区建设以生态经济理论为指导，以保护生态环境为前提，坚持开发与保护相结合的原则，确保自然生态环境的良性循环。加强“三废”治理，配备充足的清洁队伍，对垃圾、污水、粪便要科学分类、分级处理，严格控制排放指标；合理布局林木，控制水土流失；密切注意环境变化，保护野生
15、动植物资源；加强宣传教育，提高游客的环保意识。62 安全卫生旅游的游览内容及设施必须确保游人的安全，安全防护设施齐全，标志牌、匾做到明显、醒目；设立专业的医务室，及时为游客提供医疗保健和小的外伤处理，配有医务专车，及时输送意外人员到市里医院治疗。63 消防景区坚持贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，加强对景区的森林和设施的防火工作，配备专业人员和灭火器材，加强检查、巡护和预测预报，加强对游客的防火宣传，避免人员密集区及野营、野餐、吸烟等引起火情。第七章 组织机构和劳动定员71 组织机构设立管理层，下设经营管理部、开发建设部、计划财务部和旅行社。72 劳动定员度假村定员30人，其中管理层5人、旅行
16、社5人、景区管理20人。73 人员来源及培训管理和旅行社人员面向社会公开招聘、择优录用，其他人员可就近和待岗青年中招录。对录用的人员要坚持培训合格后方可上岗的原则。第八章 投资估算和资金筹措 81 投资估算本项目总投资估算为1050万元，其中固定资产投资1000万元，流动资金50万元。固定资产投资包括： 建筑工程：450万元 设备购置：340万元 安装工程：110万元 其他费用：100万元 82 资金筹措方案 项目所需资金全部通过招商引资方式解决。第九章 经济分析和结论91 经济分析年平均销售收入1100万元，年平均总成本费用520万元，年平均税金及附加60万元，年平均利润总额520万元，年平均所得税177万元，年平均税后利润343万元，投资回收年限2.98年。销售收入估算表序号内 容单 位数 量单 价金 额1雪道人次300001003002滑雪培训人次100001001003宾馆客房人次20000501004餐饮人次60000402405雪上娱乐人次1000050506其他季节旅游人次40000502007其他收入1108收入合计110092 结论综上，该项目在财务上可行。附图：1、联合滑雪度假村位置图 2、联合滑雪度假村总体规划图
