1、工程管理制度之安全生产检查管理制度1. 目的规范公司的安全管理工作，统一公司在安全生产检查方面的标准，明确安全生产检查工作的重点，通过公司本部及各工程项目部的安全检查、监督和评价，发现并纠正偏差和缺陷， 预防意外事故事件的发生，确保施工安全，持续提高公司安全管理水平。2. 适用范围本制度适用于及所属建设工程项目的安全生产检查管理。3. 定义安全检查：是公司贯彻落实安全生产管理方针的重要手段，同事也是发现安全隐患，堵塞安全漏铜，强化安全管理。搞好安全生产的重要措施之一。安全隐患：指在工程建设中。存在的可能导致不安全事件或者事故发生的物的危险状态， 人的不安全行为和环境因素，管理上的缺陷，分为一般
2、隐患和重大隐患。一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够在现场立即整改排除的隐患。重大隐患：是指潜在的危害较大，能直接造成重伤以上人身伤害事故，以及需要全部或局部停工整治才能排除的隐患。事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。危险（危险源）：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其他组合之根源或状态。风险：特定危险事件发生的可能性与后果的组合。安全：免遭不可接受风险伤害的状态。偏差：偏离了某个规定的要求。缺陷：没有满足某个预期的使用要求和合理的期望。4. 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡
3、是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订项）适用于本文件。 电力建设安全工作规程（第 1 部分：火力发电厂）DL 5009.1-2014 建筑施工易发事故防治安全标准（JGJT429-2018） 建筑施工安全检查标准JGJ 59-2011 环境职业健康安全手册HLGCM-TX-002-20205. 职责 公司总经理是公司安全第一责任人负责督促、检查公司级安全生产大检查。 公司分管安全领导负责主持公司安全专项检查。 公司安质环监管部协助公司领导组织安全生产大（专项）检查，并监督整改情况落实， 指导并监督各单位安全检查工作开展。 各项目部总指挥是本单位安全第一责任人负责组织并主持本单位月度
4、安全大检查，及时解决单位安全生产、文明施工、职业危害中存在的问题。 各项目部安全专工负责协助本单位安全第一责任人组织月度安全大检查，并监督参建单位整改情况落实。指导并监督各参建单位安全检查工作开展。 各参建单位组织本单位的安全检查工作，并组织落实提出的整改要求。6. 管理内容和要求6.1. 安全检查6.1.1. 安全检查的原则和要求6.1.1.1. 各级单位进行安全巡视检查时应坚持以下原则：1) 安全检查要把对事故的考核转到对指标、管理方案的执行情况和违章的考核上，对违章作业给予坚决的制止和处罚，在全体员工中树立“违章就是事故”、“没后果不等于不严重”的思想；2) 检查存在的问题按照“三定”原
5、则（即定整改责任人、定整改措施、定整改时间）及时进行处理；对严重违章作业者除给予必要的经济处罚外，还应离岗由监理组织进行安全再教育和考试，考试合格后方能复岗；3) 对违章、隐患频发的施工单位坚决给予停工处理，必要时更换施工单位。4) 违章作业行为必须给予曝光。6.1.1.2. 进行安全检查应达到以下要求：1) 应明确检查负责人及检查组成人员，明确检查内容和要求，应以查管理制度、查现场隐患及违章、查事故处理等作为重点。2) 检查应按现场实地检测、文件资料查阅等多方面进行，并记录检查结果，对现场检查发现有违章的行为必须立即给予制止及纠正。3) 检查发现的问题应发出安全生产整改单（见附录 A），并按
6、“三定”原则（即定责任人、定具体措施、定整改完成时间）及时进行处理。6.1.2. 安全检查的标准6.1.2.1. 各级单位的安全检查1) 公司级安全大检查，应符合以下标准要求：a. 公司总经理每年应不少于两次带队进行安全检查，分管安全生产的领导每年应不少于四次带队进行安全检查；b. 公司安全大检查每年应至少组织三次，逢重大节假日前后（元旦、春节、五一、国庆节等）、安全月应组织进行。c. 检查组成人员由公司安质环监管部确定，但至少应包括以下人员：公司分管安全领导、安质环监管部总监、工程建设中心、设计管理部经理。d. 对检查情况应形成安全检查报告在公司 OA 发文通报；2) 公司安全生产现场检查，
7、应符合以下标准要求：a. 安全生产现场检查根据公司发布的年度检查计划开展工作。一个季度内至少对每个工程项目部进行一次安全生产现场检查。b. 安全生产现场检查可由安质环监管部单独组织进行，也可以与节点考核的形式进行。c. 检查人员主要为公司安质环监管部安全管理人员，必要时可邀请非受检单位的安全专工参加。d. 对检查情况应以安全生产专项检查报告形式在公司 OA 发文通报；3) 工程项目部现场月度安全检查，应符合以下标准要求：a. 项目总指挥每个月至少带队进行 1 次综合性的安全大检查，项目部副总指挥、项目经理、副经理、经理助理、各专业专工、参建单位负责人、安全管理人员参加。b. 安全检查参照工程公
8、司在建工程月度安全考评表（见附录 D）进行检查。c. （附录 D）表格及（附录 E）检查应作为对各参建单位考核评比的重要依据。d. 检查结果应由项目部发出检查通报，责任单位对存在问题应及时组织整改，项目部安全专工、安全监理必须对整改情况进行跟踪检查、验证关闭，并形成书面记录。4) 工程项目部周安全检查应符合以下标准要求：a. 周检查由监理单位组织进行，项目部安全专工、参建单位安全负责人参加，每周至少组织 1 次周安全检查或专项安全检查。b. 安全检查应对参建单位专职安全员的工作进行检查考核，在检查发现的因专职安全员失职而未发现或发现而未及时组织整改的问题，应对管辖该问题所在的专职安全员作出处理
9、。c. 检查结果应进行详细的记录并通报下发，存在的整改问题必须要求限期整改完成，并跟踪监督整改情况。5) 项目部安全专工、各参建单位专职安全员每天对施工区域进行巡查，对发现问题及时解决，对重要的危险性较大的施工项目，实行全过程监护，并检查安全措施的落实情况。6) 各参建单位安全检查。由参建单位项目经理组织主持的安全检查应符合以下标准要求：a. 安全检查组成人员必须包括项目工程师、生产经理、安全经理、专职安全员、各班班长。b. 参建单位项目经理组织主持的安全检查每月至少组织一次，检查的主要项目应包括：安全例会、安全奖惩、班组安全站班会等制度的落实执行情况；现场施工区域安全、文明施工情况；对违章作
10、业人员的处理考核情况；对整改措施的执行完成情况；协调各班组之间存在的各种问题等。c. 参建单位安全管理部门每周至少组织 1 次安全周或专项安全检查。对存在的问题责成相关班组限期整改，专人对整改效果进行验证、关闭，并保存记录。d. 检查结果及整改验证情况记录应向本单位各班组进行通报，并接受监理安全专工、项目部安全专工监督检查。6.1.2.2. 专项安全检查标准1) 大型施工机械安全检查：a. 施工机械按其使用性能、检查周期等的不同每月至少进行一次大型的检查维护， 被检施工机械应包括：轮胎吊机、履带吊机、龙门吊、圆筒吊、塔吊、炉顶吊、施工电梯（每半个月进行一次）、卷扬机、大型运输平板车等。b. 检
11、查内容按公司大型施工机械管理制度执行，对影响施工机械安全运行的问题，应停止运行进行整改。2) 防寒防汛防风大检查。a. 各工程项目部应制定防寒防汛防风工作程序，定期组织演习，检验是否程序有效， 并定期组织检查防寒防汛防风物品的有效性。b. 公司应根据各地实际情况每年至少组织一次各单位防寒防汛防风工作的抽查。3) 各工程项目部应于工程开工初期或每年年初，制定单位年度专项安全检查计划，安排每季度至少组织一次下列专项安全检查：施工脚手架检查、施工机械检查、电气安全检查、防火防爆检查、交通安全检查、季节性施工检查、安全防护用品检查、孔洞临边安全防护设施等。检查项目可结合阶段性施工的重大危险源和当期现场
12、多发的隐患、缺陷类型进行适当调整，确保检查的针对性及有效性。7. 记录管理各级安全检查，应做好完整记录（检查通知、签到表、检查通报、影像资料、闭环资料等），并做好记录台账存档。8. 附则本管理规定自公布之日起施行。9. 附录附录 A：安全生产整改单附录 B：安全检查通报附件 C：工程安全检查整改回复单模板附件 D：工程公司在建工程月度安全考评表附件 E：施工单位安全月度考核评分表附录 A：安全生产整改单安 全 生 产 整 改 单编号：主送责任单位抄送监理单位检查时间检查人员需要整改的问题及整改要求1、2、3、.存在问题照片1、2、处理意见上述问题请贵司急速安排整改，务必于 月 日 时前处理完毕
13、，逾期未整改完成将按规定给予处罚。编制签发责任单位整改完成情况报验整改情况描述1、2、3、.整改后照片1、2、责任单位整改确认责任单位负责人监理单位验收确认监督验收人完成日期验收日期项目部验收确认项目部安全专工整改确认实际完成日期注：1、本整改单一式三份，责任施工单位、监理单位、项目部各一份。 2、监理单位需对整改内容进行过程跟踪，督促施工单位限期内有效整改。3、公司本部使用本表时抄送为经营班子成员，整改确认单位为工程项目部，验收单位为公司安全专业。安全生产检查制度 附录 B：安全检查通报安全检查通报检查单位/部门检查日期整改回复期限检查人员姓 名部 门职务（职称）检 查 内 容受检项目受检项
14、目总指挥签字确认一、现场问题序号问题类型问题照片存在问题及整改要求整改期限备注1.2.3.4.二、内业问题1.2.3.注：1、公司下发的安全检查通报项目部验收确认人必须是项目部总指挥，总指挥不在时由工作委托人确认。第 9 页 共 19 页附录 C：工程安全检查整改回复单模板 项目部关于对 的整改回复报告编制（安全工程师）：审核（项目领导）： 批准（项目总指挥）：时间： 项目对公司 2020 年 月份在建项目安全考评检查回复报告为确保及所属各项目部安全生产形势稳定，切实落实各项安全管理主体责任，营造安全生产良好环境。2020 年 月 日公司安质环监管部对 项目部开展在建项目月度安全考评检查。本次
15、检查 项目内业资料存在 项，现场存在 项问题，现将项目部整改情况汇报如下： 一、安全内业和现场实体管理缺陷整改情况安全内业和现场实体管理缺陷整改回复单（一）内业资料序号存在问题整改描述整改后照片12（二）现场管理序号整改前照片存在问题描述整改后照片整改描述12第 12 页 共 19 页二、项目部针对此次检查下一阶段安全管理工作提升做法：1、2、附件 D：工程公司在建工程月度安全考评表工程公司在建工程月度安全考评表 受检单位： 时间： 年 月 日序号考核项目评分标准扣分及原因1安全管理体系与例行工作（85 分）1.1安全管理组织体系（5 分）未成立或未及时调整项目安委会，扣 1 分/项；安委会主
16、任未每季度至少组织召开一次安全生产委员会或会议记录不全，扣 1 分/项；项目领导未每月组织各参建单位开展月度安全例会或会议记录不全，扣1 分/项；项目部安全专工未组织召开周安全例会或会议记录不全，扣 1 分/项；1.2安全目标与规章制度（8 分）未制定和分解工程公司年度安全、环境目标，未逐级签订安全目标责任书，扣 2 分；未建立安全生产委员会工作制度、安全责任制度、安全教育培训制度、安全工作例会制度、施工分包安全管理制度、安全检查工作制度、隐患排查治理管理制度、交通安全、消防保卫管理制度、安全考核制度；事故调，理、统计、报告制度，每项扣 2 分，；上级及公司有关安全管理的文件未及时传达落实，无
17、传达学习记录，每一项扣 2 分；安全内业资料管理混乱，未建立二三级目录，目录台账管理不清晰，扣1-3 分。1.3安全投入（5 分）未按工程进度拨付安全生产专项费用，不得分未执行公司安全生产费用管理制度，扣 1 分未组织项目部各专业专工、监理单位对施工单位安全生产费用使用情况检查、考核，扣 2 分/次；未汇总各参建单位月度安全投入，建立本工程月度安全投入费用使用台帐或台账不全，扣 2 分1.4教育培训和人员资格管理（10 分）未制定年度安全培训计划并组织实施，扣 2 分/项；项目部全体人员未经入场安全教育培训合格，扣 2 分/人。现场检查发现特种作业人员无证上岗或所持证件过期。扣 2 分/人。1
18、.5应急管理与危险源辨识（6 分）未针对工程特点制定现场应急处置方案并经审核备案，应急救援路线、应急联络方式不清，扣 1 分；现场处置方案内未包括组织机构、职责、联系方式、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序，扣 1 分；未按要求配备急救箱、防汛、消防救援设备或器材，扣 0.5 分；未组织应急培训和适时组织演练，扣 1 分；未针对施工过程、活动、管理、服务、作业场所的实际情况开展危险源识别、评价；扣 1 分；未制定危险源控制措施或措施无针对性，扣 1 分；未针对新出现的情况，及时对危险源辨识进行更新或调整，扣 1 分；1.7施工措施未对重要施工工序、特殊作业等重大安全文明施工措施认真
19、履行审查、审序号考核项目评分标准扣分及原因编制、交底和执行。（6 分）批程序，监督检查措施实施情况，扣 2 分/项；重大的安全作业活动无项目部安全专工或监理旁站记录，扣 2 分/项1.8安全检查及隐患排查（15 分）项目总指挥未每月至少带队进行一次综合性的安全检查，扣 2 分/月；检查记录不全，扣 1 分/处；项目安全专工未每周至少组织一次施工单位、监理单位的安全检查，扣2 分/周。检查记录不全，扣 1 分/处；项目安全专工日常安全检查无记录，现场安全隐患、安全问题无管理痕迹；扣 2 分。未制定隐患排查治理工作方案，扣 2 分；未开展隐患排查治理工作或隐患排查治理台账不全，扣 1 分/月排查出
20、的隐患未进行闭环管理，扣 1 分/项；1.9危大工程管理（15 分）未严格执行危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部令第37 号）、危险性较大分部分项工程安全管理制度，扣 5 分/项。施工作业前未编制施工方案，扣 5 分/项施工方案未按规定审批，超过一定规模的分部分项工程施工方案未经专家论证或未按专家意见修订通过，进行施工。扣 10 分/项。施工作业前未进行安全技术交底或安全技术交底记录不全，存在缺失， 扣 5 分/项。施工过程中未按施工方案施工。扣 5 分/项。施工方案完成后未经验收合格进入下道工序的施工。扣 3 分/项。1.10作业许可管理（15 分）未严格执行公司 HLGCW-AQ
21、-027-2019作业许可管理制度，扣 5 分/ 项。作业票审批不严谨，措施不到位，扣 3 分/项。作业票形同虚设，现场实际与作业票审批内容不符，未按 作业票进行执行。扣 3 分/项。未建立作业票管理台账扣 3 分/项。1.11事故管理（在总分 累计扣除）漏报、谎报或瞒报事故，不得分（本月考核安全板块不得分，下同）；发生死亡事故，不得分，发生安全生产事故调查条例规定的较大及以上事故，不得分。发生重伤事故或者直接经济损失超 100 万元 RMB，扣 50 分/起事故、事件上报不及时，扣 5 分/次无信息管理制度，扣 2 分未建立事故档案，扣 2 分事故发生后，未按权限成立事故调查组的，未按“四不
22、放过”原则处理， 不得分；未编制事故调查报告，扣 15 分未落实整改措施，扣 20 分2现场安全文明施工（85 分）2.1安全设施标准化（40 分）脚手架搭设不合格，不规范（间距、斜撑、支垫、脚手板、爬梯、操作层栏杆等）每处扣 1 分；脚手架未经验收签证或挂牌就投入使用，扣 2分；拆除脚手架未设警戒且无人监护，扣 2 分；特殊脚手架未经过设计审批，扣 2 分；临边未设置安全围栏等防护设施，孔洞无盖板，每处扣 2 分；围栏、盖板设序号考核项目评分标准扣分及原因置不规范，每处扣1 分；高处作业垂直攀登和水平移动无安全防护措施，每处扣 2 分；危险作业场所未设置安全围栏和警告标志牌，每处扣1 分；施
23、工现场（材料站、食堂、宿舍区、易然品库房）缺少消防器材，每处扣 1 分；消防器材过期、失效或无检查记录，每处扣 2 分；禁火区内动火无审批手续和动火监护，扣 3 分；氧气、乙炔搬运、存放、使用不符合安规要求，扣 1 分；三宝四口五临边管理不到位，存在安全隐患，扣 2 分/处；基坑开挖放坡、弃土堆放、深基坑支护不符合要求，每处扣 2 分；造成植被严重破坏或严重水土流失，扣2 分；基坑施工未设置有效的排水措施，扣 2分；现场发现作业人员违章行为，扣2 分/分；其他违反电力建设安全操作规程的行为；扣 2-5 分/处。2.2施工用电（10 分）不符合三级配电两级保护要求，扣 2 分；违反一机一闸一保护
24、的规定，每处扣 1 分；电源线敷设不规范，每处扣 1 分；接地或接零保护不符合要求，扣 1 分；配电箱无门，或无漏电保护器或漏电保护器失灵，无标识，每处扣 1 分；电源线老化、破损未妥善处理，每处扣 1 分；电缆架设或埋设不符合要求，扣 2 分；2.3文明施工(20 分)未按规定设置工程项目“五牌一图”，扣2 分；成品保护措施不完备，成品破损或二次污染；扣 1 分；设备、材料、工具、模板未定置堆放或堆放不整齐，扣 1 分；未按规定标识或标识不规范，扣 1 分；现场未设置垃圾箱和废料箱或垃圾废料随地乱放，扣 1 分；未做到工完料尽场地清，扣 1 分禁烟区域或重点防火部位吸烟，扣 2 分；施工人员
25、进入现场未正确佩戴安全帽、安全带或打磨不带防护眼镜等防护用品，扣 1 分；作业人员未统一着装，佩戴胸卡，扣 1 分；施工作业面照明亮度不足，扣 2 分未采取措施防止或减少扬尘、废气、废水、废弃物、噪声、振动等对人和环境的污染，扣 2 分；带电区、禁火区、直埋电缆路径等处无警示标志，扣 2 分；为迎检对现场过度布置或采取停工等表面化措施，扣 5 分；起重钢丝绳未在棱角处采取保护措施，或打结扭绞使用，扣 2 分；2.4起重机械（15 分）未建立机械安全管理制度，扣 2 分未一机一档建立大型起重机械档案或档案内容不全，扣 2 分未取得起重机安装维修资质或资质是否过期；扣 2 分/台未编写起重机械安装
26、、拆除作业指导书，内容不完整；扣 2 分/台安拆和吊装技术交底非由交底人和被交底人全员签字；扣 2 分/台未执行公司工程安20196 号关于加强起重机械及起重作业管理的通知要求的工作事项，扣 2 分/项。序号考核项目评分标准扣分及原因未每月至少进行 1 次机械检查或检查记录不全。扣 1 分/月设备吊装区域未设围栏并设专人监护，扣 2 分；起重物下方有人穿行或逗留，扣 2 分；专业指挥人员不到位，扣 2 分；机械转动部分无防护装置，扣 1 分；钢丝绳、吊钩、制动器磨损超限，起重钢丝绳使用不合格，扣 3 分；交叉作业无隔离或防护措施，每处扣 2 分；中小机械无接地或接零，无漏电保护器，每处扣 1
27、分；3其他安健环工作（30 分）3.1公司检查未按公司检查通报期限内对整改项进行有效整改;扣 5 分/项公司检查发现对上次检查发现的问题未有效整改，但项目部回复已完成整改，扣 10 分/项；对公司下发的整改单、检查通报未回复或超过时限一周，扣 10 分/次对公司下发的整改单、检查通报逾期一周内回复，扣 5 分/次。对公司下发的整改单、检查通报逾期回复且无相关延期申请的，扣 3 分/次。3.2日常报表对公司要求填报的报表、资料未上报或超过时限一周，扣 10 分/次对公司要求填报的报表、资料逾期一周内，扣 5 分/次对公司要求填报的报表、资料逾期提交的，扣 3 分/次公司其他工作安排项目部未执行的
28、可根据情况扣 5-15 分/次。得分率X=（200-无项目分值-总扣分）/（200-无项目分值）100； 注:得分=实得分/应得分100。200 分制转换成 100 分制附录 E：施工单位安全月度考核评分表 项目 施工单位安全月度考核评分表考评日期： 序号考核项目重点考核内容及要求标准分考评得分考评人考评扣分情况描述合计100 分X=应得分数1安全文明情况（30 分）1. 施工安全文明措施执行情况及检查、整顿力度102.现场安全文明状况53. 施工材料，设施堆放及成品保护情况54.施工人员培训、三级教育情况102现场管理能力及配合情况（20 分）1. 施工前编制完整的、合理的施工组织方案情况52.对劳务（分包）的管理情况53.序落实甲方的指令是否迅速、有54. 提交工程资料及配合竣工验收资料备案情况53服务质量（10 分）1. 不重视、即使要求其协调有关问题，都不起作用；（不得分）2. 经过次要求才会解决问题；（得 2 分）3. 在有要求是，能出面解决问题；（得 5 分）4. 比较重视，能够主动出面协调重大问题；（
