1、部门工作流程图成都金山化学试剂有限公司Chengdu jinshan chemical reagent co., LTD 部门业务流程图Department of business flow diagram （第三版）编制： 郭 力 审核： 高 强 批准： 夏 勇 发布日期：二零一五年六月三十日实施日期：二零一五年七月一日部门业务流程图管理规定一、目的。为进一步实现公司制度化、文件化、程序化、规范化的目标管理进程，提高各职能部门工作效率，分清落实责、权、利归属。二、范围。公司各业务部门的相关岗位。三、执行要求及罚则。 各职能部门必须严格按照流程图规定的程序步骤执行，如有不按规定的一律参照公司的
2、综合管理制度从严处罚，造成损失的由违规者承担相应的责任损失，主管责任领导监督不力承担连带监管责任。四、监督检查。总经办 行管部 所属部门责任领导五、执行日期自总经理签发之日起执行。六、此规定最终解释权归公司总经办所有。成都金山化学试剂有限公司 签发： 2015年10月1日业务部门流程图目录1临时生产计划流程图.42原材料、包装检验流程图.53半成品、成品检验流程图64运输组货物运输流程图75退货处理流程图86客户投诉处理流程图97产品销售流程图108请销假流程图.119人员招聘流程图.1210办公用品领用流程图.1311来访登记流程图1412费用报销流程图1513采购付款流程图.1614借款流
3、程图1715供应组采购流程图.1816库管组物资入库程序图1917库管组物资出库程序图2018标签印刷流程图2119临时生产产品检验报告流程图22 产品临时生产计划流程图营销人员接单临时购货计划单（营销员）价格审核(市场部经理)查看产品库存量（营销内勤）库存数量不能满足客户需求量产品库存数量能够满足客户需求量按销售流程发货（库管组）确认无原辅材料或数量不够，按程序报采购计划（库管组组长）有原辅材料的书面上报生产部领导下达临时生产计划单 （库管组组长）及时采购所需原辅材料（供应组） 市 场 部 经 理 协 调生 产 部 部 长 协 调 相互追溯 按计划生产（生产部）产品检验合格（品质部）包装 入
4、库（车间、库管组）及时通知发货（库管组组长）及时安排发货（物流部调度）原材料、包装物检验流程图采购产品 （含原材料、包装物）（供应部）产品运到后库管组挂牌标识并及时通知品质部检验 （库管组） 品质部取样（品质部质检组）进入检验程序（品质部质检组）质 量 判 定（品质部部长）不 合 格合 格执行不合格品处置控制程序出具合格证明（品质部质检组）回 复 库 管 组 办 理 入 库（品质部质检组）办 理 相 关 入 库 手 续（供应部、库管组）半成品、成品检验流程图产品（成品、半成品） （生产部）通 知 品 质 部 抽 样 检 验 （生产部）进入检验程序（品质部质检组）质 量 判 定（品质部部长）合
5、格通知生产部车间包装（品质部）不 合 格执行不合格品控制程序半 成 品 （生产部车间）成 品 （生产部车间）办理入库（B库）(生产部车间、库管组)办 理 入 库（A库）(生产部车间、库管组)物流部运输组货物运输流程物流部调度处领取送货单及派工单（驾驶员）备 货（库管处组长）到库房清点货物，办理承运交接手续并组织装货（驾驶员、库管组长、押运员） 安 全 承 运 货 物 到 达 客 户 处（驾驶员 押运员）组 织 卸 货（驾驶员 押运员）货物量小 自行搬运（驾驶员 押运员）货物量大请外援 临时搬运工（驾驶员）与客户交接 清点货物（驾驶员 ）收回货款交物流调度后转交市场部经理（驾驶员 物流调度）客户
6、确认 签收送货单（驾驶员 ）交 财 务 部 下 账 （市场部经理 财务部出纳）送货单第三联交物流调度审核后转市场部经理复核，市场部经理复核后在转营销内勤上账（营销内勤 驾驶员）退货处理流程图核实确实我方因素问题 其它客观原因或不可抗力因素 形成处理意见（总经理以及相关责任部门）分析退货原因（总经理以及相关责任部门）收到营销员形成文字材料逐级上报 （市场部经理）弄清退货原因，形成文字材料上报部门主管领导（营销员）（业务员）受 理 客 户 退 货 诉 求（营销员）质量问题 价格问题售后问题 其他问题协助营销员告知客户我方公司处理意见，并协商落实公司决议。（营销部部长）说明原因，书面函告客户，请客户
7、予以理解。（营销部部长）收回并清点核实退回货物（当事营销员 库管组长）办 理 退 货 手 续 （当事营销员）按公司程序退还客户货款 （财务部出纳）客户投诉处理流程受理客户投诉（营销员）弄清投诉原因（营销员）形成文字材料逐级上报（营销员）市场部内部处理 （市场部经理）报请公司处理 （市场部经理）处理完后案例归档备案，以备以后案例查询、学习借鉴。 （市场部经理）分析处理投诉事件形成处理意见（总经理、市场部、涉及部门）质量问题售后问题运输问题其他问题形 成 处 理 意 见 与 投 诉 方 协 商 处 理 意 见 （市场经理 涉及部门领导）督促落实处理公司决议并回访客户（市场部部长）处理完后、案例归档
8、备案、以备以后案例查询、学习借鉴。 （市场部经理）产品销售流程图签订购销合同 受理客户订单 （营 销 员）填写临时购货计划单（营销员）价 格 审 核（市场部经理）备货（销售内勤、库管员）查看产品库存量（营销内勤）开具送货单（营销内勤）安排送货车辆（物流部调度）组织装货（库管组长）清 点 核 实 货 物（驾驶员、库管组）办理货物运输交接手续（驾驶员 库管组）承运货物（驾驶员）收回货款交市场部经理（驾驶员）送货单第三联经客户签收后交回市场部经理审核后转营销内勤上账 （ 驾驶员 ） 送托运部办理托运手续，将托运单交物流部调度审核后交市场部经理复核后转营销内勤上账 。（驾驶员）收款缴纳财务部下账（市场
9、部经理 ）按公司规定开具发票 （财务部分管负责人）开具缴款单上账（财务部出纳）按公司规定收回全部货款 （营销员）请假销假流程图申请人提出申请并填写请假单（申请人）请假1天以内部门负责人审批 请假1天以上由总经理审批 请假7天以上由董事长审批 因特殊情况需延长假期者，根据延长的时限及公司规定，需以文字或电话形式请示有关领导后方可延长。审批后的请假单由当事人交本部门部长，次月5号前各部门部长汇总后交到行管部，（当事人、当事人部门部长） 当事人假期满后1天内到本部门部长处销假 。（当事人 本部门部长）对考勤进行考核、统计并备案（行管部分管负责人） 人员招聘流程图需求部门根据需要填写人员增加申请单 （
10、部门部长）持人员增加申请单呈总经理审批同意后交行管部 （部门部长） 行管部根据总经理签字审核后的人员增加申请单进行招聘、甄选 （人事助理）应 聘 人 员 初 试（行管部部长） 合格意 向 性 人 员 复 试（总经理及相关部门负责人） 合格 合格根据复核合格表通知其人员办理相关入职手续（行管部人事助理）对新进员工进行入职培训（行管部部长）相关部门进行岗位技能的专业培训 （需求部门部长）试用期的跟进和签定劳动合同（行管部部长）办公用品申请领用流程图每月5号前填写办公用品申领单（各部门负责人或指定代理人员） 部门主管领导核实后报行管部汇总（申请部门主管领导）行管部汇总后交总经理审核（行管部分管负责人
11、）根据总经理审核的有效的办公用品申领单备库（行管部分管负责人）当月10号前各部门相关负责人到行管部分管负责人处填写物资领料单后，行管部分管负责人按单发放办公用品并按规定建好台账每月对各部门领用数量、单价、金额统计、核对后汇总报表交总经理复核后存档（行管部分管负责人） 人员来访登记流程图来访车辆需登记车牌，并指挥停在公司指定的停车点位（保卫组值班员）每月月初将上月会客单交至行管部分管负责人存档备案（保卫组组长）来访者将会客单交给保卫组值班员后，经确认填写内容无误方后可开门放行。（保卫组值班员）相关人员接待后，在会客单上签字确认交给来访者在出门时交予保卫组值班员 （相关接待人 保卫组值班员）将来访
12、者引领至相关人员处（保卫组值班员）来访者填写来访登记表 （保卫组值班员）根据来访者填写内容进行电话确认来访者身份 （保卫组值班员） 费用报销流程图持费用报销单据请本部门分管负责人审核签字（费用报销人 分管负责人）复核查验现金付款凭证，金额与原始凭证一致及识别票面真伪。 （财务部部长）费用报销单据上呈总经理审批（财务部部长）检查并督促领款人签名领款（财务部出纳）财务部出纳按记账凭证金额付款，并在原始凭证上加盖“现金付讫”图章 （财务部出纳）采购付款流程图1.供应人员填写付款凭证（预付款供应商）2.供应人员凭公司有效的入库单填写付款凭证（月结供应商）（供应部经办人）付款凭证审核签字 （部门负责人）
13、预付款供应商月结供应商 按公司规定复核付款凭证（财务部长）按公司规定审核付款凭证（总经理）按公司领导审核通过的付款凭证付款（财务部出纳）1.跟踪货物及发票的追踪预付款供应商。2.跟踪供应商收款月结供应商。（供应部经办人）借款流程图 按公司规定填制“借款单”并注明借款事由（借款人）交部门负责人按公司规定审核签字（借款人 部门负责人）按公司规定对借款单审核，核查有无以往借款未还款（财务部长）按公司规定复核借款单（总经理）按公司规定预支现金(财务部出纳)按公司规定到期负责收回全部借款(财务部出纳) 供应部物资采购流程的图办理正式入库手续（供应部内勤）入库签字（库管组长 供应部部长）登记应付款账目（供
14、应部内勤）填写付款凭证按公司规定付款（供应部内勤）检验合格通知供应部办理入库（品质部质检组 供应部 库管组）选择供应商（供应部分管经办人）询价 比价（供应部分管经办人）初选供应商（供应部分管经办人）库管组报采购计划（库管组组长） 对供应人员选择的供应商进行审核（供应部长）最终确定供应商（供应部分管经办人 供应部部长 公司分管领导）签订合同及订单，经供应部部长审核签字盖章（供应部分管经办人）填写“提取货物清单”交物流部调度安排提货（供应部分管经办人）自提货物的即时安排车辆运输至库房移交库管组（物流部调度 驾驶员）通知品质部质检组取样检验（库管组 品质部质检组）检验不合格 通知库管组涵接供应部办理
15、退货（品质部质检组 供应部 库管组） 库管组物资入库流程图产成品 半成品（入库方）原辅材料、包装物、 低值易耗品（入库方）物 资 运 输 到 库 管 组（入库方）物 资 入 库（入库方 库管组） 按程序检验合格通知入库（品质部部长）按程序检验合格通知入库（品质部部长）持成产及出入库单办理入库手续、双方当面点清货物数量、规格、并确认签字（入库方 库管组组长）持采购计划单办理入库手续、双方当面点清货物数量、规格、并确认签字（入库方 库管组组长） 库管组物资出库流程图物 资 出 库（提货人 库管组）持公司有效的出库凭证到库管组办理出库手续。（提货方 库管组）持生产部部长审核后的生产部出入库单办理出库
16、手续。（提货方 库管组）持公司有效的出库凭证到库管组办理出库手续（提货方）持生产部出入库单办理出入库手续（提货方）原辅材料、包装物、低值易耗品、产成品、半成品到库管组办理出库手续（提货方）双方当面清点货物数量、规格，并在出库单凭证上盖“货已发”印章 （提货人 库管组组长）双方确认无误后，库 管 组 开 具 出 库 凭 证。（提货人 库管组组长）提货方持库管组开具的出库凭证交与保卫组值班员核对无误后方可放行。（ 提货人 保卫组值班员 ）标签印刷流程图统计印刷标签品名、数量（生产部标签专管员）对标准版面校准、审核（品质部负责人）及时通知供应部准予印刷（品质部负责人）即时向供应商下单印刷（供应部分管
17、经办人）标签印刷完后运至库管组待验收后入库（库管组分管经办人 品质部负责人 供应商）不符合公司标签制作标准要求通知供应部部长涵接供应商退还。（品质部负责人 供应部分管经办人）符合公司标签制作标准要求通知供应部办理入库手续 （品质部负责人）按公司规定办理标签入库相关手续（供应商 库管组 供应部）生产部标签专管员发放标签时，必须要注明有“已效”字样的标签才能使用 （生产部标签专管员） 临时生产产品检验报告流程图提供品名、规格、数量、包装规格、附检验报告（市场部经理 生产部部长）开具临时生产计划单 （市场部经理 库管组组长）提供产品批号、生产日期、生产规格（生产部部长）检验合格后开具检验报告送交生产
18、部部长（品质部质检组）将检验报告随货同行办理入库（生产部车间 库管组）将检验报告送交物流调度，通知物流调度发货。（库管组组长）将检验报告与送货单交予运输组驾驶员（物流部调度）将检验报告与货物交予客户 送货单按营销程序办理（物流部运输组驾驶员） 库管组过期产品处置程序图按公司规定定期的对库房物资进行盘点核实和清理 （库管组库管员） 清理出已经超过有效期的（有效期定义：凡是上年度6月1日前生产的产品）（库管组库管员） 通知品质部质检组对过期产品抽样检测（库管员 检验员） 抽样检验后物资品质不合格（品质部质检员）抽样检验后物资品质达标合格（品质部质检员）在生产成本允许的情况下，由生产部按规定生产程序执行，不能生产的按公司规定交由市场部降级销售处理。 （生产部车间 库管员）通知生产部按生产规定程序执行（生产部车间 库管员）通知市场部及时降级处理（库管组库管员 营销员）确实降级销售不出去的由生产部按报废程序处置（生产部）
