1、宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院部门预算宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年部门预算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治中医医院暨中医研究院2018年部门预算单位概况一、主要职能 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院（简称：宁夏中医院暨中研院）于1986年由政府批准建设，两块牌子一套班子
2、人员开展工作。是一所隶属于宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和中医药人才师承培养、文化宣传为一体的三级甲等综合性中医院。是国家临床合理用药示范基地、国家中医药管理局中医药国际交流合作基地、全国中医药标准化建设基地、全国治未病建设基地、国家中医药文化宣传基地、宁夏中成药临床验证基地、宁夏中医中西医结合住院医师规范化培训基地和全科医师培训基地、中医类别执业医师资格实践技能考试基地、宁夏中医骨伤推拿治疗中心、宁夏基本医疗保险和商业保险定点医院。是宁夏中医肾病研究所、宁夏医科大学附属自治区中医院、宁夏中医回医医院医疗集团牵头单位。近年来，医院先后被卫生部、国家中医
3、药管理局、自治区党委、政府授予全国医药卫生系统先进集体、民族医药工作先进集体、全国中医药文化建设工作先进单位、全国百姓放心示范医院、全国第二批节约型公共机构示范单位、全区先进基层党组织、自治区职工职业道德建设十佳单位、自治区行风建设先进集体、自治区“文明单位”、自治区五一劳动奖状等。2017年荣获“全国卫生计生系统先进集体”称号。二、部门预算单位构成 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院所属宁夏卫生计生委预算编制的二级预算单位。医院占地面积36500，建筑面积34000，编制床位500张，开放床位550张。全院在岗职工692人，规培住院医师、培养中医专业硕士研究生、进修生、实习生等500余人，共
4、计1200余人。在岗职工中卫生专业技术人员617名，高级职称126人，中级职称80人。拥有全国名中医3名，自治区名中医7名，中医师承博士专业学位导师3人，硕士研究生导师4人，专业硕士指导老师12人。博士研究生4人，硕士研究生69名。培养全国优秀中医临床人才5人，宁夏优秀中医临床人才24人，全国老中医药专家学术继承人27名，自治区老中医药专家学术继承人10名，院内老中医药专家学术继承人22名。医院建设有28个临床、12个医技和16个行政职能科室。配备有核磁、CT、数字胃肠、彩色多功能B超、先进的全自动生化分析仪、层流洁净手术室和中药制剂中心等全套诊疗仪器设备设施。现有国家级重点学科2个(中医肝胆
5、病学、中医皮肤病学)，国家级临床重点专科2个(肾病科、骨伤科)，国家中医药管理局重点专科4个(骨伤科、肾病科、中医妇科、针灸科)；自治区级重点专科3个（中医妇科、针灸科、儿科），自治区级重点优势专科2个（骨伤推拿科、儿科），院级重点专科6个（男性专科、心血管专科、乳腺专科、肿瘤专科、皮肤专科、脾胃病专科）。国家级重点研究室1个(慢性肾衰中医升降理论及应用重点研究室)，国家中医药管理局中医药科研实验室1个（中医骨伤实验室），国家名老中医药专家传承工作室8个。设有国医堂、治未病中心、血液透析中心、儿童保健康复中心（小儿治未病中心）、中医皮肤美容中心、中药制剂中心、膏方门诊等特色专科，并己规划整合建
6、设发展医院“四部十七中心”工作，力争将医院建设成为发挥中医药特色医疗优势显著，发展中西医结合并重工作服务优良的宁夏最大、最强、最优三级甲等综合性中医院，同时，着力推进中医研究院的科研院所体系化建设，发挥好应有的医、教、研一体化大平台作用。宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款3358.75（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支
7、出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出63.7563.75（九）医疗卫生与计划生育支出32953295（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计3358.75支出总计3358.75注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据
8、实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款2080599其他行政事业单位离退休支出63.7563.7563.7563.752100202中医（民族）医院19451945194519452100299其他公立医院支出7687687683244442100409重大公共卫生专项582582582582合计3358.753358.
9、753358.752332.751026三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2080599其他行政事业单位离退休支出67.6263.7563.75-3.872100202中医（民族）医院1936.68194519458.322100299其他公立医院支出2327.20768768-1559.202100409重大公共卫生专项27.20582582554.80合计3358.7563.753295四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经
10、济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计301一、工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30114医疗费30199其他工资福利支出302二、商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费3021
11、4租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费58.3258.3230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助2.932.9330308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出2.52.5310四、资本
12、性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费注：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出六、政府性基金预算支出表政
13、府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入30,523.03一、本年支出30,523.0330,523.03（一）一般公共预算财政拨款3，358.75（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入27，164.28（三）国防支
14、出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出869.33869.33（九）医疗卫生与计划生育支出29,324.2029,324.20（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财
15、政拨款收入总计30，523.03支出总计30，523.03注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入2080599其他行政事业单位离退休支出63.7563.7563.752100202中医（民族）医院29，109.281945194527,164.282100299其他公立医院支出7687687682100409重
16、大公共卫生专项582582582合计30,523.033358.753358.7527,164.28九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2080599其他行政事业单位离退休支出63.7563.752100202中医（民族）医院29，109.28194527,164.282100299其他公立医院支出7687682100409重大公共卫生专项582582合计30,523.033358.7527,164.28宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年部门预算部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款
17、收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算 3,358.75 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3,358.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出 869.33 万元、医疗卫生与计划生育支出29,324.20 万元。二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。2018年一般公共预算拨款基本支出 63.72 万元，比2017年执行数据减少3.87 万元，下降5.77 %。基本经费补助63.72万元。为行政事业单位离退休人员经费61.25万元；公用经费2.50万元原公立医院基本经费补助，调整为
18、公立医院综合改革项目拨付经费。（二）项目支出情况说明。2018年一般公共预算拨款项目支出 3295 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：1、中医（民族）医院（2100202）：2018年预算 1945 万元，比2017年执行数据增加8.32 万元，主要用于：公立医院综合改革1945万元； 2、其他公立医院支出（2100299）：2018年预算 768 万元，比2017年执行数据减少1559.20万元，主要用于：医疗服务能力提升人才队伍建设，住院医师规范化培训648万元；公立医院综合改革（取消药品加成）落实自治区取消药品加成政策120万元；3、重大公共卫生专项（2100409）:
19、2018年预算582万元，比2017年执行数据增长554.80万元，主要用于：中医药传承与创新“百千万”人才工程112万元；国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设200万元；中医康复服务能力规范化项目80万元；第四次全国中药资源普查项目10万元；中医药健康文化素养促进项目10万元；京宁中医药合作“三优三平台”建设项目150万元；中医内涵建设20万元。三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，因我单位为财政拨款差额事业单位，财政不予拨付“三公”经费。4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明2018年政府
20、性基金预算拨款基本支出 0 万元，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（二）项目支出情况说明2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年收支预算情况的总体说明2018年收入总预算 30,523.03 万元，支出总预算 30,523.03 万元。收入预算包括：财政拨款收入 3358.75 万元，占 11 %；事业收入 27,164.28万元，占 89 %；支出预算包括：基本支出 63.75 万元，占 0.2%；项目支出 3295 万元，占 10.80 %；事业单位医疗支出 27,164.28 万元，占 89 %。六、其他重
21、要事项的情况说明（一）机关运行经费 我单位为财政拨款差额事业单位，财政不予拨付机关运行经费；（二）政府采购情况2018年政府采购使用单位自筹资金安排购买；（3）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院占用使用国有资产总体情况为房屋36262.92 平方米，价值 13514.46 万元；土地及构筑物40967.23 平方米，价值 13858.84 万元；车辆 8 辆，价值 243.45 万元；办公家具价值 466.43 万元；其他资产价值987 万元。（四）预算绩效情况2018年重点项目绩效评价;1、公立医院综合改革项目：该项目根据自治区人民政府办公厅（
22、宁政办发201775号）文件，由宁夏回族自治区财政厅拨付我院的运营补贴项目资金,主要可用于运营补贴、重点学科建设等。2、医疗服务能力提升人才队伍建设项目主要用于：住院医师规范化培训；该项目开展全区中医系统全科医生培训，无经济效益，但能有力促进全区中医医生临床、科研、教育、文化发展，有较好的社会效益；3、公立医院综合改革（取消药品加成）项目，该项目用于落实自治区取消药品加成政策；4、重大公共卫生专项：主要用于：中医药传承与创新“百千万”人才工程项目、国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设项目、中医康复服务能力规范化项目、第四次全国中药资源普查项目、中医药健康文化素养促进项目、京宁中医药合作“三优三平台”建设项目、中医内涵建设项目。此专项严格按照中央规定的中医药重大公共卫生项目实施方案执行。欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式
