1、养殖项目企划书宁夏佳博瑞农贸有限责任公司地 址：宁夏泾源县黄花乡胜利村企划人：吴小龙一、 执行总结（一）项目背景 随着社会的发展进步，经济的增长，人们消费心理的变化和消费水平的提高，野味食品日益受到青睐，野味农业的市场前景日趋看好。传统农牧业产品已远远不能满足人们的食物需要，现在越来越多的人，尤其一些有钱人和公司白领一族，他们吃腻了普通的粗粮杂食，逐渐追求原始、绿色、保健的食品，彰显原生态生活。自2002年以来，国家连年加大农村开发建设支出，特别是农业相关项目获得国家诸多政策支持。泾源县，隶属宁夏固原市，位于宁夏回族自治区最南端，因泾河发源于此而得名。东与甘肃省平凉市崆峒山相连，南与甘肃省华亭
2、县、庄浪县接壤，西与隆德县毗邻，北与原州区、彭阳县交界，素有“秦风咽喉，关陇要地” 之称。得天独厚的地理位置、气候条件，被列为国家级自然保护区、国家森林公园和全国第一个旅游扶贫开发试验区。有成吉思汗屯兵避暑的凉殿峡，神奇秀丽的老龙潭，蜿蜒曲回的沙南峡，水波荡漾的卧龙山，流泉飞瀑的胭脂峡，荷叶碧翠的荷花苑，云雾缭绕的云雾山和济公修行的延龄寺等，是一个以自然山水、森林景观、回乡风情为特色，集生态旅游、疗养避暑、野外探险、科学考察于一体的风景名胜区，被誉为黄土高原上的“绿色明珠”和“小九寨。泾源县积极响应退耕还林、还草的国家政策，现已形成规模，草料丰富，很适合发展养殖项目。在此背景下，我之前从事养牛
3、项目从一个农村青年成为在当地初具规模养牛专业户，有了可观的收入。但是天有不测风云，2013年A型口蹄疫情发生，由于我们没有专业的兽医技术人员，疏于防范，造成了很大的损失，我的养殖事业一落千丈，负债累累。一下子感觉半边天塌了，我消沉了很久，看到年迈的父母，年幼的女儿，我告诉自己一定要打起精神，撑起这半边天。我四处打工，开货车、送快递，经过自己一年多的努力终于还清了负债，有了信誉有了一点积蓄，2015年我碰到了一年机会：看到我们这有个超市的蔬菜水果营业区对外承包，我四处筹措资交了押金，买了一辆二手货做起了蔬菜水果生意，经常凌晨一两点从平凉批发水果、蔬菜早晨放到超市卖，功夫不负有心人，经过我3个月努
4、力初见成效。现在做到月营业额20多万元，不到半年我10几万买了自己梦寐以求的汽车。但是我的理想远不止眼前的这些，发展特色养殖的心一直在我内心跌宕起伏。所以我现在计划从黑牛、肉羊养殖做起，逐步扩展到山鸡、野兔、珍珠鸡、孔雀等特禽的养殖，以及观光休闲型珍禽农庄，形成集有机养殖、种植、农家乐于一体的循环农业经济。养殖基地初步选择我的家乡泾源县黄花乡胜利村，此处交通便利，距泾源现在只有不到15分钟车程。此地草料丰富，人情淳朴，是政府大力扶植开发养殖的村庄之一。基地选址此处，对于后期发展极为有利。（二）目标规划 1、第一阶段：投资100万元，建设养殖规模在50头以上安格斯肉牛的代化生态养殖场。投资40万
5、元引种50头8个月的小牛育肥，年产值30万左右。同时计划养殖100只肉羊，养殖1000只山鸡，100组野兔养殖（100公400母）。养殖山鸡效益分析：人工饲养山鸡是一项前景广阔的特种养殖业，是国家科委“星火计划”推广项目，它具有适应性广，抗病力特强、饲养成本低、投资小、稳定保险，周转快等特点。山鸡一般出壳后鸡苗长到90天左右就可以上市，120天达到3市斤，山鸡苗3-3.5元/只，需饲料15元左右，按目前市场价格每斤20-25元计算，每只可创毛利30-55元。如果一次养殖1000只商品山鸡，一年养5000只，成活率80%每只利润25元，可获利10万元。野兔效益分析：野兔成活率高、繁殖能力强，母兔
6、每年生育5-10胎，每胎产8-12只，每只母兔每年至少可繁殖商品兔40只以上。野兔生长快，饲养3个月即可上市，成年野兔可长2.5-4公斤，目前市场销售价格一直保持在3040元公斤，即使按最低价25元公斤计，其利润也在30元以上，一只种兔每年可获利）。在青草资源丰富地区，饲养一只1.5公斤的野兔，仅需成本9-10元。年产值10万元左右。计划在三年内达到1000头养殖规模，形成以牛羊养殖为主、各类珍禽养殖为辅的综合养殖场。 2、第二阶段：养殖场投入使用一年内，启动有机蔬菜种植基地，一期规划用地500亩，按照有机蔬菜种植标准实施。23年内通过有机蔬菜生产认证。同时成立专门的营销推广公司，选择宁夏市区
7、中高档社区，建立有机食品专营店（或小型生活超市）。这些专营店（生活超市）除具有物流配送、零售功能外，还能起到沟通基地（农庄）与客户的作用，初步面向全国市场。 3、第三阶段：养殖场投入使用两年内，以珍禽养殖、蔬果种植为依托，建立观光休闲型珍禽农庄。在此阶段，可参照“开心农场”模式，让客户自己选择土地种植，或者珍禽养殖。基地代为管理，收取服务费。二、市场分析（一）客户分析 客户主要是宁夏市区市中高层消费者，具有一定的经济能力，同时具有一定的健康保健意识。年龄结构在28-60周岁。（二）需求分析宁夏600多万人口，若中高层消费者占总人口数的1/3，则有200万， 假设这200万人口中，3%的人年消费
8、野味500元，则市场总值为3000多万。目前，泾源县大力发展旅游产业，农家乐更是雨后春笋，对野味的消费有一定的规模。野味的群体主要集中在浙江广东发达地区，回族是全国分布最广的少数民族，在全国范围来看，清真牛羊肉、野味市场前景看好。 （三）竞争优势 1、生态养殖：本养殖基地将采用生态养殖模式，饲料主要来自基地内自然种植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、农药等，养殖的牛羊肉质较一般圈养的更加鲜美、健康。另外由于大部分饲料由基地自身种植、生产，预计养殖成本降低50%左右。 2、自有渠道：建立有机食品专营店（小型生活超市），打造品牌，利用现有资源农超对接，利润更客观。三、公司概述（一）公司建立“宁夏佳博
9、瑞有限责任公司”，注册资金100万，经营范围涵盖有机牛、羊、珍禽养殖（加工）、销售。先期养殖牛、羊，山鸡，野兔后期扩展到其他珍禽养殖。养殖基地在宁夏泾源县黄花乡胜利村，自有土地10多亩，现已种植果树，苜蓿。 （二）总体战略从牛羊、野味养殖做起，逐步扩展到有机蔬菜种植，同时经营观光休闲型珍禽农庄，建立自有销售网络，形成良性循环的生态经济圈。（三）发展战略 1、初期战略（13年） （1）特种养殖：公司建立13年，以牛羊的有机养殖为主，3年内发展到1000头黑牛，2000只肉羊养殖规模，年出栏500头牛，1000只羊，5000只山鸡，8000只野兔。根据市场需求及农庄自身需求情况，养殖其他各类珍禽。
10、 （2）有机种植：第一期利用自己养殖场的畜禽农家肥跟农户合作建立蔬菜种植基地，并通过有机认证。年产有机蔬菜3000吨。23年通过有机种植认证。 （3）自有渠道：在宁夏市区选取中高档社区，划分区域，以三个社区为一片区开设“有机食品专营店”（或小型生活超市）。初期由于产品未通过有机产品认证，可主打“绿色无公害蔬菜（水果）”，价格趋向于平价。同时代理其他公司有机产品（包括食用油、酱油、大米、面条等），形成面向广大中高端消费者的、以有机食品为特色的专营店系统。 蔬菜产品通过有机认证后，利用前期积累的客户资源优势，发展会员，同时建立网上订购系统，线上线下结合。专营店既是终端零售店，又是产品配送中心。 （
11、4）生态农庄：打造专营店的同时，在养殖基地内建立观光休闲型珍禽农庄。同时划分一部分土地，建立现实版“开心农场”，公司代为管理，收取服务费。依托宁夏泾源大力发展旅游产业的现状，将自营店作为宣传阵地，建立会员短信平台，有针对性地宣传，吸引消费者到农庄休闲、游玩。 2、中期战略（38年） 建立100个“有机食品专营店”（或小型生活超市），覆盖宁夏市区。 其中公司直营店至少50个，其余可采用加盟形式。 3、终极战略（8年以上） 以“有机食品”为核心，打造种植、养殖、加工、销售一体化产业链，形成核心竞争力，成为行业内的领头羊。（四）人力资源组织根据企业发展阶段对人才的需求制定相应的人才招聘计划、设置相应
12、的部门，做到“宁缺毋滥，人尽其才”。同时，注重老员工的福利，倡导奉献精神。（五）财务管理制度根据相关法律法规，制定健全的、现代化的公司财务管理制度，每笔大的投资支出都要保证财务安全。具体制度由人事/财务部经理负责制定。（六）企业文化绿色发展，服务至上（七）服务概述我们所服务的对象包括餐馆场所老板、一般市民消费者、政府机关（银行）管理人员等等。业务员一定要经过相当专业的培训，用饱满的热情投入我们的事业中才能感染消费者。同时，务实的人往往“虚荣”，营销策划要注意激发消费者“追求更高生活品位”的内在需求。四、组织管理体系（一）组织机构市场部总经办人事/财务部销售部（二）部门职责 1、总经办：总经理1
13、人 负责公司整体发展战略、运营工作。协调养殖场日常管理工作。 2、人事/财务部：经理1人，负责人事招聘，财务管理。 3、销售部：经理1人，3年以上销售管理经验，能带领团队完成销售任务。后期增加驻镇业务员13人。由销售部经理带领，负责市场业务开拓。 4、市场部：经理1人，2年以上市场工作经验，具有培训经验。后期负责专营店拓展工作。（三）管理模式总体来说，采用制度化管理的模式，各部门职责均按照规章制度来执行，责权分配明确。同时引入“学习型组织”模式，淡化职位阶级，促进员工共同成长。公司工作氛围严谨有序而不失活跃，每个人每天都能学到新的知识，获得成长。五、投资策略（一）股份募资（此部分暂略去）（二）
14、项目融资 1、第一阶段：兴建养殖场，融资100万； 2、第二阶段：另外成立公司，投资有机蔬菜（绿色蔬菜）种植，预计融资300万，融资途径为风险投资、银行贷款等。 同时投资“有机食品专营店”（或小型生活超市），架设终端销售渠道； 3、第三阶段：投资建设观光休闲型珍禽农庄，预计融资150万元。六、营销战略（一）营销目标 1、3年内，“佳博瑞有机”品牌在消费者之中知名度达到90%以上，80%以上消费者认同本品牌； 2、5年内，宁夏各市区，“有机食品专营店”（或小型生活超市）覆盖率达到80%以上； 3、8年内，观光休闲型珍禽农庄在消费者中具备一定影响力，覆盖宁夏，面向全国成为宁夏旅游热门旅游休闲地。（
15、二）营销模式 1、第一阶段（珍禽养殖）：在银川设立办事处，由销售经理带领业务团队，开拓银川餐饮、团购市场。同时在阿里巴巴等B2B类网站建立网上商铺推广产品。 2、第二阶段（有机种植）： 蔬菜配送： （1）采用会员配送制度，会员头天以网络或短信订购的方式订购第二天所需蔬菜； （2）基地每天早上将采摘、分类打包好的新鲜蔬菜运输到各社区专营店。专营店负责配送给客户，送货上门服务需加收5元服务费。预先订购的蔬菜价格是店内售卖蔬菜价格的9.5折，店内其他有机产品享受同样折扣优惠； （3）由于客户自身原因导致当天未收蔬菜等情况，一个自然月内连续3次发生，则取消其会员资格一个月，该月份内购物不享受会员优惠折
16、扣，并停止提供订购服务； （4）专营店内日常供应一定量蔬菜，同时接收客户未收的蔬菜，第一天全价销售，第二天7折销售，第三天以后4折销售。周一至周日，每天推出一品种特价菜。推出这些举措一是为加速蔬菜流转、保持菜品新鲜，二是为吸引低收入、讲求实惠的消费者购买； （5）政府机关、银行、大型餐饮连锁店等大客户，需另外单独配送。注： 终端专营店的经营管理、物流系统的畅通是关键点，要保证蔬菜新鲜、物超所值； 初期申请有机蔬菜认证周期较长，在此期间只能作为“绿色无公害蔬菜”销售，但仍按照有机蔬菜标准生产。蔬菜的定价、客户的沟通宣导，都需要斟酌； 目前在做有机食品专营店的公司，其失败之处，一是营销推广形式单一
17、、流于形式，二是店面经营管理混乱。我们需要克服这些毛病。 网络推广： （1）建立公司官网及网上订购系统，XX平台推广； （2）建立有机食品类团购网，团购范围包括各类有机食品、餐饮场所有机美食。对于我们的合作客户，可以做免费团购推广，以此吸引合作； （3）建立会员短信服务平台，定期发布产品或服务的优惠信息，以及健康养生知识。 3、第三阶段（观光休闲型珍禽农庄）：利用第二阶段积累的客户资源优势，吸引消费者前来农庄休闲、游玩，本项目也可作为会员福利，结合抽奖、专营店消费、节庆优惠等营销。 （三）产品流动模式 1、有机特禽：本地餐饮场所屠宰点养殖基地外地客户消费者商超/专营店屠宰、加工、包装注：图中虚
18、线框代表非必须流程。随着养殖规模扩大，会考虑加工成品出售。 2、有机蔬菜：专营店消费者大型连锁餐饮店政府机关、银行食堂种植基地 注：后期品牌具备一定知名度，可考虑进驻新百、华联等商超系统。七、财务分析（只做第一阶段分析）（一）固定资产投资 1、养殖场基础设施建设：20万； 2、车辆购置：二手面包车一辆3万元。（二）养殖成本分析 1、购置种苗费用：牛犊种苗（安格斯黑牛）50头每头7500-8500元，以7500元计算共计37.5万元；肉羊100只每只500元共计5万元，山鸡苗1000只，每只3.5元，共计3500元。，100组野兔（60公240母）一只50元，500只2.5万元。 2、饲料费用：
19、 （1）一头肉牛犊育肥中期为8个月时买进（此时为产肉率，生长最快时期）每天每头牛需要青储粗饲料30-40斤（自产苜蓿低于市场价0.5元/斤）左右，主要以苜蓿为主（自家退耕还草地90多亩），需要精饲料3-5斤（1.5元/斤），每头每天产肉2-3斤左右，育肥周期一般不超过5个月，育肥3-4个月即可出栏（一年可以育肥三茬） ，此时牛体重700-800斤左右，宰肉在400斤左右，以市场价28元/斤，一茬50头牛的毛利润:450*28*50=63万元左右（一年出栏三茬大约在189万）。50头牛4个月饲料成本：（40*0.5+5*1.5）*50头*120天（四个月）=16.5万元，一茬50头纯利润大约是：
20、63万-37.5万-16.5万=9万元（一年三茬纯利润大约是9*3=27万）。（三）营业费用预算 1、车辆保养及油耗费用每年1万； 2、第一年需要养殖工人3名，2500/月合计工资：2500元/月/人2人12个月=6万元3、防疫技术人员1名，工资3000元/月从第二年开始，招聘业务员13人，底薪2500元/月+3%销售提成（其他福利由人资部另外规定）。3名业务员一年固定工资总计：2500元/月/人3人12个月=9万元投资总额以50头牛、1000只山鸡、500只野兔计算大约在90万元左右。（四）销售预算及盈亏分析 1、第一年：养牛销售为：一年养三茬150头，可获利27万。 山鸡销售为：一年养殖5
21、000只，每只利润25元，成活率80%获利：10万元。 野兔销售为：一年养殖8000只。每只利润30元，成活率80%获利：19.2万元。 3、盈亏分析： （1） 假设第一年山鸡、野兔、全部销售，则： 盈利：10万+19.2万+27万=56.2万 （2）第二年扩大养殖规模，蔬菜水果种植紧随开展，形成可持续发展，利润翻翻。八、风险分析（一）机遇 1、泾源县养殖规模较小（尤其特种养殖），对市场开发力度小，对我们是挑战也是机遇； 2、目前种植有机蔬菜潜力很大，在过去的几年中，该行业相继公司倒闭退出。分析其背后原因，用18个字概括就是：“营销推广乏术、终端销售乏力、物流系统混乱”。如果能解决上述问题，对
22、我们来说无疑会取得成功； 3、除有机蔬菜种植企业自身原因外，有机蔬菜消费主要靠中产阶层消费带动，目前，人们尽管对食品安全越来越重视，但还没有把“有机蔬菜、绿色无公害蔬菜”提升到一个生活必需品的地位。可以预计，再过23年，随着人民生活水平提高，保健意识越来越强，有机蔬菜将迎来市场机遇期。（二）风险及策略 1、牛羊养殖过程中，最怕发生口蹄疫情等病害，导致隔离无害化处理：针对这种情况，一是要选抗病能力强的牛羊品种，二是养殖技术方面要过关，做好防病治病工作。 2、竞争对手突然增多，产品市场供应量增大导致价格竞争： 打造品牌，强化核心竞争力，增加产品附加价值，避免价格战，保证利润。 3、开设专营店难以打开市场局面： 开设专营店之前做好店面选址调查工作，对所覆盖社区做详细的消费需求分析。店面管理要严谨，严格落实公司营销政策。九、退出策略 若遇不可抗力因素导致公司难以经营下去，原种苗提供商可保护价回购。牛羊可选择销往当地养殖户。
