1、道路项目工程质量计划北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目室外管网工程质量计划编制单位：北京城建十建设工程有限公司 编制时间： 编制人： 审核人： 审批人： 目录北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目室外管网工程质 量 计 划概述1.1 工程概况项目简介：丰台区卢沟桥乡丽泽金融商务区E13、E14地块总建筑面积160338平方米（E-13地块78407平方米，E-14地块81931平方米），其中地上建筑面积为112190平方米，地下建筑面积为48148平方米；A座地上29层（部分地上4层），地下4层；B座地上25层（部分地上4层），地下4层。本标段为E-13商业金融项目等2项（北京丽泽金融
2、商务区E区13、14地块项目）室外管网工程施工图纸范围内给水、中水、污水、废水、雨水、消防系统的所有内容。项目名称：北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目室外管网工程建设单位：北京鼎兴房地产开发有限公司设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司监理单位：京兴国际工程管理有限公司合同质量要求为合格。1.2 项目部简介成立北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目室外管网工程项目部，为顺利完成该工程，充分履行合同,实行项目管理，公司任命赵长斌担任本项目项目经理,并下设了包括预算、设备材料、施工技术、质量检查以及安全等职能人员。1.3 编制依据本质量计划按照质量管理体系要求的要求编写，对于建设单位的要求
3、，通过合同交底、与建设单位的沟通以及认真阅读和学习了合同文件、已收到的设计文件、收集到的地方性法规文件已予了解和掌握。主要依据文件包括：a)合同及其附件；b)投标文件；c)招标文件；d)有关的国家法律和北京市工程项目相关法规；e)有关的国家、行业、地方强制性标准及企业标准；f)履约要求交底记录；g)收集到的业主其它方面的要求及相关资料；h)已收到的设计文件；适用范围1.4 目的本质量计划规定了北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目室外管网工程工程项目质量管理的要求，用于建立、保持和持续改进该工程项目质量管理体系，证实项目部有能力稳定地提供满足业主和适用的法律法规要求的工程实体质量。质量管理体
4、系1.5 总要求项目部在公司管理方针的指导下，按照质量管理体系要求和有关法律法规的要求，结合公司管理体系文件，形成本质量计划和相关支持文件，指导项目实施，并持续改进，保持其有效性。项目部采用过程方法对质量管理体系进行有效控制和施加影响，其过程运作采用PDCA循环方法。具体为：a)质量管理体系由管理职责，资源管理，工程项目实施，测量、分析和改进四大过程构成。b) 通过建立文件化的管理体系，规定过程有效运行和控制所需的准则和方法；c) 通过内外沟通渠道，提供必要资源和信息，保证过程的有效运作，将输入转化为输出，并实现增值；d) 根据质量管理目标，通过对产品、过程、绩效的监视、测量和数据分析，通过开
5、展质量活动分析，采取必要的纠正措施和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。项目部采用本质量计划对影响产品符合要求的分包过程实施控制，分包过程包括劳务分包、物资采购以及委托试验检测等。1.6 文件要求3.2.1总则1.6.1.1文件控制执行公司文件管理程序的规定，对文件编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等过程进行控制，控制的内容包括：a)文件发布前必须得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；b) 建立各类文件（含使用的外来文件）目录，保持确认文本的适宜性，必要时予以修订，文件更改按同样程序再次批准；c)确保文件的更改和现行状态得到识别，确保引用文件的规范性和现行有效性；d)确保管
6、理体系运行的各个场所都能获得适用文件的有效版本；e)文件应清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制发放；g)对有法定要求或积累知识所保留的作废文件，为了防止其非预期使用，必须标识，并隔离存放。1.6.1.2管理文件、行政文件、法规文件由资料员统一管理，统一建立受控文件总清单 并做好分类、编号、保管登记、收发、作废并保存记录。文件到达项目部后，由资料员及时进行登记并交项目经理批示处理。1.6.1.3工艺文件、设计文件由资料员管理，建立总目录并做好编号、分类、保管、登 记、收发、作废并保存记录。1.6.1.4合同文件由资料员负责汇集、保存，并提供一定范围内的查阅、利用。1.6.1.5项目部
7、执行的管理文件见。记录控制1.6.1.6记录控制执行公司记录管理程序的规定，确保记录准确、清晰，易于识别、检索和追溯，为体系运行提供符合性和有效性的记录。项目部通过建立，以控制记录的形成，并且根据工程进展情况不断调整完善。1.6.1.7根据业主和建设公司档案管理规定，项目完工后，将有关文件和资料整理，分别移交业主、建设公司档案管理部门。管理职责1.7 管理承诺项目经理部郑重承诺：建立、实施、保持质量管理体系并持续改进。项目经理部承诺的有效性证据通过以下活动获得：a）通过各种有效的内部沟通方式，向参加工程项目实施的全体人员传达满足业主和法律法规要求及对公司发展和成功的重要性；b）组织制定工程项目
8、质量目标；c）通过对产品、过程、绩效的监视、测量和数据分析，开展质量活动；d）确保管理体系有效运行所需资源的获得。1.8 策划质量目标的确定项目部根据合同和公司有关要求确定质量目标如下：a) 工程质量标准：分项工程一次交验率100%合格。b) 合同履约率100；c) 杜绝重大工程质量事故。质量管理体系策划项目经理负责对工程项目质量管理体系进行策划，以满足总要求和项目制定的目标，同时还确保对质量管理体系变更进行策划和实施，保持体系的完整性，使其符合标准的要求和公司的实际情况。1.9 法律法规和其他要求项目部按照公司要求，辨识、评价和收集本工程项目适用的法律法规与其他要求并及时更新。项目部已识别的
9、适用的法律法规。1.10 质量管理职责、权限和沟通职责和权限1.10.1.1 项目经理负责项目部组织结构和部门的设置，明确项目经理部班子成员、职 能部门（组）的职责、权限和相互关系，并通过学习文件和建立责任制等形式逐级或直接传达到项目部全体成员，使项目部每个员工明确自己的职责。1.10.1.2项目部组织结构图见附件1，管理职责说明见附件2。管理者代表项目经理指定总工程师为质量管理体系管理者代表，并授权其负责建立、实施和保持质量管理体系。其职责和权限如下：a)在项目经理领导下，负责组织建立、实施和保持项目部质量管理体系；b)向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个项目范围内提
10、高对满足业主要求的意识；d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。信息交流1.10.1.3 项目部信息交流工作需及时获得和处理与项目相关的内外部信息。1.10.1.4 内部沟通包括项目部与公司有关部门的沟通和项目部内部各部门之间及成 员间的沟通。沟通的内容为与质量管理体系有关的各种信息，沟通的目的是保证质量体系在项目部持续有效地得以运转，从而实现工程项目的质量目标。1.10.1.5项目部与公司有关部门的沟通主要通过信息（报表）传递、培训、公文、局域网、电子邮件等形式沟通。按照公司工程项目信息管理要求和相关公司管理部门的要求，项目部每月定期向公司有关职能部门报送技术管理、进度、质量、安全、进度、
11、资料等完成情况。1.10.1.6项目部内部各部门的沟通主要通过项目部会议、工程例会、质量技术例会、专题会、谈话等形式沟通。项目部每周召开一次项目部工程例会，协调各部门间的工作，综合一周情况及下周计划安排；每周召开一次质量技术例会，总结一周质量，下周主要质量控制点、技术要点交底；每月定期和不定期地进行现场质量、安全及文明施工大检查。1.10.1.7工艺文件由项目部总工组织进行方案和技术交底，各分部分项工程由各专业技术组负责交底，使相关管理人员和作业人员清楚掌握该工程的总体部署、技术操作规程、施工程序、质量标准及在施工中的应知应会知识。1.10.1.8项目部在施工管理中遇到的问题，需横向提供支持解
12、决的，各部门间进行沟通 解决；需纵向提供支持解决的，建立纵向汇报制度，上下沟通进行解决，使问题处于受控状态，保证质量体系持续有效运转，实现项目质量目标。1.10.1.9对外部相关方的信息在产品实现过程不同阶段与业主沟通的方式、渠道和处理要求及时接收、处理和给予答复，并建立记录。资源管理1.11 人力资源项目部组建或增加人员时，填写项目部岗位设置表和员工花名册。本项目关键管理岗位有：项目经理、总工、生产经理、质检员、安全员、施工技术员、材料员、预算员等。本项目特种作业人员有：电(气)焊工、电工。根据工作需提出项目部人员的培训需求，并及时安排相关人员参加培训。必要时项目部组织专项培训以适应工程项目
13、的需要。1.12 基础设施项目部根据工程需要配置和完善为实现工程项目质量目标的基础设施。现场临时设施按施工要求布设，并由施工组负责日常管理和定期维护。5.3资源计划管理5.3.1机械设备、计量器具配备管理施工机械设备、计量器具由设备材料组负责控制管理，执行公司机械设备管理办法、监视和测量装置管理办法。5.3.2物资计划管理物资计划由项目经理部提出，并应针对施工中对环境、职业健康安全有重要影响的物资提出重点要求，由项目部物资管理人员按照物资采购管理办法相关规定进行管理执行。5.4施工技术准备施工前，项目经理部应编制施工组织设计，并应组织实施图纸会审、设计交底、各专业单项施工方案、特殊关键过程专项
14、施工方案措施、交底的编制和执行作好记录。工程项目实施1.13 工程项目实施的策划项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材料的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关部门通过例会或专题会的形式进行策划并制定相应的对策和措施。1.14 和业主有关的过程与产品有关的要求的确定1.14.1.1本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与业主的沟通。项目部是公司在本工程项目上与业主沟通的主要执行者。1.14.1.2 项目部识别和确定与本工程项目的有关要求，包括：a)业主规定的要求；b)建设行业的技术和管理的要求；c)与工程项目有关的法律法规的要求；d)其它确定附加
15、的要求。1.14.1.3项目部通过交底、会议等形式将业主要求完整地传递给项目部管理人员、施工队伍等。合同变更内容的评审1.14.1.4合同变更内容评审的目的是了解和掌握业主要求的变化或提出的新要求。合 同变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。项目部参加并组织合同评审，掌握满足合同能力的程度，履行满足业主的期望和要求，当施工过程中出现设计变更，材料、施工条件发生变化，业主新增要求等情况，应在授权范围内积极承诺处理，如超出授权范围，上报相关部门，由相关部门洽商解决。1.14.1.5设计变更管理由专业技术负责人负责，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化或变更引起施工技术措施方
16、案有重大变化，则需重新编制或补充工艺文件，并根据情况对质量计划进行适当的修订。涉及到工程费用的变更需交由计划预算组处理。1.14.1.6工期变更管理由生产经理负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人、材、机计划，并针对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响，会同计划预算组进行评估，并向有关部门提出并确认。1.14.1.7 费用变更管理由计划预算组负责，日常加强与业主的沟通。1.14.1.8 其它变更由各专业技术负责人管理，根据具体情况上报项目经理或副经理、 总工确定工作内容或职责。业主沟通1.14.1.9项目部与业主（包括监理）要保持连续、良好的沟通渠道，通过与业主有效的沟通，收集了解
17、、确定业主的意见和新的要求（包括进度、质量、安全及文明施工等）并予以评审，经策划后制定措施实现业主要求，确保业主满意。1.14.1.10项目部与业主的沟通主要通过洽商、工程例会、专题例会、往来文件、定期的信息（报表）往来传递等方式。1.14.1.11工程交付后采取回访的方式与业主沟通。1.15 工程物资采购5.5.1采购管理1.15.1.1项目部按照公司物资采购管理办法供方管理办法采购控制程序的规定对工程物资采购进行控制。1.15.1.2设备材料组应按照工程进度和设计文件提前提出物资供应计划，物资供应计划应对产品名称、性能、规格、数量、供货时间等作具体说明，以利及时做好物资采购供应工作。1.1
18、5.1.3本工程用于工程实体的材料由设备材料组采购（分包合同中另有规定的除外）。1.15.1.4针对甲供材料，应加强材料检验把关，施工单位有复检的责任和义务，但不免除甲方供应合格产品的责任。1.15.1.5各种工程用料、安全防护用品等必须采购当地建管部门或行业管理部门认定合格的产品。1.15.1.6分包单位自行采购的物资材料按我公司物资采购管理办法进行控制执行。5.5.1.7物资的验证和检验5.5.1.8进入现场的物资和制品的管理按照公司物资采购管理办法的要求执行，项目部采购部、质量员负责检验，需要复检的物资按现行技术标准要求见证取样，由取样员填写检验委托单，连同试样送交有相应资质的试验检测机
19、构。5.5.1.9对验证或复检不合格的物资和制品，采购员应如实填写不合格物资报告单，并做更换或退货处理，不得用于工程上。5.5.1.10需要紧急放行的物资由采购部提出申请，办理紧急放行报告，经项目总工程师审批签字后，由质量员监督实施。5.5.2.1物资的保管发放项目部按照物资采购管理办法文件的规定对工程物资的保管发放原则进行控制。1.16 工程分包项目部按照公司工程项目分包管理办法的规定对工程分包进行管理，并办理相关进场准入手续。工程分包包括劳务分包、物资采购以及委托试验检测等。项目部从公司确定的合格协作队伍中选择或根据公司要求对分包单位提供的能力证明资料评审确定分包单位，建立分包单位登记表，
20、对分包队伍进行控制。工程分包通过合同形式明确分包单位承担的义务，包括工期、质量、进度、安全等各项指标。项目部通过建立分包单位动态管理表和分包单位考核台帐定期对分包单位进行评价和考核，不断优化分包协作队伍。1.17 施工过程控制总则1.17.1.1项目部按照公司工程项目管理办法产品监视和测量管理办法的规定对施工过程进行控制。主要控制的施工过程有工程进度管理、工程质量管理、工程技术管理、关键（特殊）过程的控制。1.17.1.2项目部建立施工日志对每天的施工过程进行记录。施工日志重点记录每天的天气情况、作业人员的工种和数量、完成的主要工作量、技术（方案）交底情况、安全技术措施交底情况、检验和试验情况
21、（包括材料）、质量验收情况、工序交接情况、安全和文明施工情况、对施工单位和分包单位的检查情况等。工程进度控制1.17.1.3在工程开工前，项目部按合同文本中提出的要求，编制本工程项目施工总进度计划。1.17.1.4在工程施工中，工程技术组每周编制周计划，以此实施控制进度，落实施工安排。1.17.1.5项目部每周以工程例会的形式检查落实施工进度计划的实施情况并予以考核。工程质量控制1.17.1.6根据本项目施工图及质量验收规范等进行本项目单位工程、分部（子分部）、分项工程的划分，作为以后工程检验评定的指导性依据。1.17.1.7建立工序交接制度，控制好各专业和不同工序间交接，并建立工序交接记录。
22、工程技术管理1.17.1.8项目部通过技术（方案）交底将策划的结果传递到相关单位和人员。项目部建立分级交底制度：项目部对施工单位管理人员进行交底，施工单位管理人员对作业人员进行交底，并形成记录。1.17.1.9技术交底的内容：a)工程中的关键性施工技术问题；b)保证工程施工质量的施工方法、技术措施和安全措施；c)施工质量标准及验收规范的有关条文；d)施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置；e)设计变更的具体情况；f)质量和安全操作要求等。1.17.1.10对工程中的关键过程和特殊过程应单独编制专项施工方案措施并进行专项技术交底。关键（特殊）过程控制1.17.1.11项目部按照关
23、键（特殊）过程的识别原则对项目的关键（特殊）过程进行识别，并建立关键（特殊）过程清单作为质量、安全和进度控制的重点。1.17.1.12凡关键（特殊）过程必须确定控制措施，控制措施可在工艺文件中以独立章节描述或编制单独的文件进行重点控制。1.17.1.13关键（特殊）过程实施前必须进行技术（方案）交底，并形成记录。1.18 监视和测量装置的控制项目部对监视和测量装置的控制执行公司监视和测量装置管理办法的规定。进入施工现场的监视和测量装置由计量管理员负责建立计量器具分类管理明细目录，及时掌握工程项目所使用的计量器具的合法性、有效性，保证测量数据的真实性。项目部计量管理员负责对项目监视和测量装置的采
24、购、验收、检校标识、维护保养、封存及报废的管理，避免在工作岗位上使用无检定合格应证或超过检定周期以及经检定不合格的监视和测量装置。机械设备的管理施工机械设备由设备材料组负责控制管理。项目机管人员应按该工程项目施工组织设计或施工方案，对投入到项目的机械设备应进行完好及能力认可。对投入到项目的施工机械设备应进行使用管理，要严格实行操作证制度，分包队伍施工的机械设备，无论是自带还是公司配备的，其操作人员均应持证上岗。对项目使用的机械设备应定期、不定期进行检查、维修、保养。测量、分析和改进1.19 总则为证实工程产品的质量，确保质量管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性，项目部建立和完善包括监视、
25、测量、分析和改进过程的自我监督和自我完善的动态循环机制。通过对方针、目标、业主满意、过程和产品、不合格品等的监视与测量，持续改进管理体系。1.20 监视和测量项目部从施工管理、工程实物质量、交付和服务等不同侧面获取建设单位、监理单位及其他业主满意的信息、并定期分析。通过业主满意测量评价质量体系业绩，找出主要问题，识别改进机会。过程和绩效监测1.20.1.1项目部按照公司的不合格品控制程序、纠正与预防控制程序的规定，对检查中发现的不符合及时纠正，并对未来可能在发现的问题制定纠正和预防措施进行控制。产品的监视和测量1.20.1.2对工程（实体）产品的检验、试验，实行“三检制”，在自检、互检合格的基
26、础上专检。质量员按照工程施工范围及分项工程质量检验批的划分编写本工程项目质量检验计划，由项目总工审批后实施，内容包括确定质量控制点、列出控制点的责任人、检验人、检验时间等。1.20.1.3质量员负责组织分项、分部工程、单位工程、中间交接和隐蔽工程检验签证和评定核定工作，并负责与业主、监理单位、监督站质量检验业务的联系和协调。1.20.1.4工程材料和试件等的检测：工程外委检验和试验机构的选定应按就近、经济合理的原则，选择具备相应资质的检测机构检测。1.21 不合格品控制项目部按照公司不合格品控制程序纠正与预防控制程序数据分析管理办法的规定对不合格品进行分析控制。项目上的不合格品由项目部质量专检
27、员确认，监理、业主、质监站等签发的质量问题整改清单均按其要求的格式回复。不合格品（工程、工序及信息）的控制：对施工现场出现的一般质量问题由专检员提出整改，并填写工程质量问题整改通知单，并验证；若整改不力或出现的问题比较严重则下发不符合报告，并填写纠正和预防措施记录交责任单位进行处置，并对整改过程进行监督和整改后验证。不合格品（设备、物资）的控制：项目部物资管理人员组织对采购设备、物资中的不合格品的评审，质量员进行监督。在施工现场发现不合格设备、物资，采取有效的标识，并与合格品隔离存放，以防不合格设备、物资用于工程。1.22 质量活动分析质量活动分析是通过对质量计划实施效果，包括工程实体质量、业
28、主满意程度、合同履行情况等内容的分析，找出影响质量管理体系正常运行的因素，并分析其产生原因，针对原因制定纠正和预防措施，实现改进，保证质量管理体系持续有效地运行。本工程项目质量活动分析工作主要结合现场巡视检查、旁站检查、质量大检查和每周一次的工程例会、质量技术例会进行。通过现场的检查发现问题、缺陷和不符合要求的管理事项，并提出整改要求，必要时通过专题会进一步分析，制定改进措施并安排组织落实、实施，并通过质量管理体系的持续、有效运行，实现持续改进。为了作好项目部的质量管理体系持续改进工作，技术组对于日常质量管理工作进行的检查结果、外部（业主、监理等）的意见、业主的满意程度等信息及时整理、统计，并
29、进行分析，掌握工程质量和项目部质量管理工作是否受控。可参照数据分析管理办法进行分析。对数据分析中出现的问题，项目部根据严重程度制定纠正和预防措施并整改验收。1.23 改进持续改进改进是为了提高项目部质量管理工作的有效性。改进的实施是以各项质量管理活动的结果信息为基础，通过有针对性的纠正和预防措施的制定和实施，确保实现工程项目质量目标。改进是一项系统性的活动，项目部各部门和全体成员必须积极参与。纠正和预防1.23.1.1项目部对不符合事实的处理按照公司不合格品控制程序、纠正和预防控制程序的规定执行。1.23.1.2纠正是针对既成事实的不合格，其信息来源包括项目部内部各项检查、外部检查所发现并确定
30、的不合格品和不符合规定要求的管理事项。这些不合格应形成书面记录。但检查者口头提出或会议上涉及到的不合格事项都是不合格的信息来源，均要认真对待，并进行纠正、处置。1.23.1.3预防是针对可能的不合格，即存在的可能导致不合格的潜在因素，或已经出现但以后还可能出现类似的不合格。其信息来源主要有两个方面：一是在工程策划时，经分析研究纳入施工组织设计和质量计划内容的质量控制措施，二是施工过程中各项（内外部）检查提出的可能导致不合格的问题。对于前者，项目部通过质量活动分析和质量检查验收结果来验证质量控制措施实施效果，后者则对检查提出问题制定解决处理措施、组织实施并在实施后验证其效果。1.23.1.4纠正
31、措施：施工过程、内部检查或外部审核时发生不合格项或工程、制品发生不合格品的责任单位（部门）应及时进行原因分析，并根据问题性质，针对其产生原因制定纠正措施，同时完成必要的不合格信息传递。1.23.1.5预防措施：各专业项目部应根据以往经验教训，针对工程项目专业技术特点和质量要求，制定切实可行的预防措施。措施内容一般可直接由施工组织设计等工艺文件中的质量保证措施或施工技术措施予以规定，必要时可单独规定并行文公布。1.23.1.6对工程产品出现严重质量问题或质量事故，由项目部组织有关人员对不合格信息进行分析，制定具体的预防措施并实施，对实施效果进行验证。1.23.1.7纠正和预防措施应建立和保存相关记录，可以在施工组织设计、质量计划、会议纪要、施工日志、专检员质量工作手册等中体现。7附件清单附件1 组织结构图附件2 管理职责说明附件1 组织结构图项目部组织机构框图附件2 管理职责说明项目部管理职责说明1.1.1项目经理1)代表建设公司全面履行合
