1、元江县交通运输部门度部门决算公开说明元江县交通运输部门2016年度部门决算公开说明第一部分 单位概况一、主要职能1主要职能。贯彻执行党和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；制定全县交通运输行业发展计划，并监督执行；组织实施交通运输行业发展规划、计划，指导交通运输行业优化结构、协调发展；负责全县交通道路、水路基础设施的建设（公路的规划勘测设计、工程质检、监理）养护的管理；负责全县公路、路政管理，依法保护公路产权，培育和发展交通运输市场；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县码头和水上运输的行业管理、监督检查，指导乡镇船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按
2、照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资、开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训，指导交通行业协会工作；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表、审计工作，提供信息和咨询服务；协调和会同有关部门做好对外交通经济以及引进资金和人才的工作；承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。（二）2016年度重点工作任务介绍2016年是“十三五”规划启动之年，也是全面建成小康社会进入决胜阶段的开局之年。今年以来我局认真贯彻落实县委、县政府和市交通运输局的决策部署，以 “两学一做”教育活动为契
3、机，着力补短板、重监管、优服务，扎实推进交通建设、行业管理和队伍建设等各项工作，为全面完成年度工作目标打下了坚实的基础。一、2016年工作完成情况（一） 补短板，交通基础设施逐步完善:国道213线石扬岔口至界址坡公路改建工程稳步推进项目全长105.8公里（施工图设计里程），起点石扬岔口，止点界址坡，项目预算总投资8.7841亿元（县城段以外的工可批复投资7.4841亿县城段投资1.3亿），平均每公里造价826.8万元。其中，国道213线元江县城过境段改造工程全长7.3km（一级公路4.9公里，二级公路2.4公里），预算投资4.3443亿元（其中，建设投资1.5亿元，征地拆迁费2.8443亿元）
4、。非县城过境段每公里补助建设资金400万元，县城过境段的4.9公里一级公路每公里补助800万元，2.4公里二级公路每公里补助400万元。（二） 征地拆迁工作开展情况，已经完成征地现场核实量化、征地补偿费测算、征地补偿协议书签订。截止目前，共征收土地36.68725亩的补偿费5340420.480元，均已由项目领导小组办公室（县交通运输局）及时如数拨付到征地涉及的甘庄街道办事处、红河街道办事处、咪哩乡人民政府、因远镇人民政府，红河街道办事处已兑付到被征地权利人，其余乡镇（街道）尚未兑付到被征地权利人。(三) 房屋征收情况根据会议安排，除零星建（构）筑物外，需征收的建（构）筑物（住房）主要集中在因
5、远镇。截止目前，需征收房屋核实量化已完成；41家房屋装修费评估也完成，但尚未出评估报告，涉及征收房屋的补偿费约1750万元；杆线和水管迁改核实量化已基本完成；杆线和水管迁改费用约为500万元，正在进行改迁工作。截止目前，县财政已安排1000万元到指挥部，目前测算资金约需要3000万元，尚有2000多万的缺口。 (四) 元江至蔓耗高速公路（玉溪段）建设项目有序推进一是项目工程可行性研究报告已于6月21日获省发改委批复。项目试验路段于7月21日开工。二是已由市交通运输局安排项目前期费4000万元，元江县财政已经安排项目前期费100万元。三是元江至蔓耗高速公路（玉溪段）初步设计概算投资超已批复工可估
6、算投资20.14%，按照交通部公路建设项目可行性研究报告编制办法，工可投资估算与初步设计概算之差，应控制在上下浮动10%以内，因此，项目初设无法按正常程序报省交通运输厅评审。为尽快推动项目建设工作，按期完成市政府下达的建设任务，经向省市有关部门请示汇报后，同意将初步设计（送审稿）技术方案报云南交通咨询公司审核，初步设计（送审稿）概算报省交通运输厅工程造价管理局审核,现已完成上报。省交通运输厅造价管理局已于9月19日向指挥部及设计单位反馈元江至蔓耗高速公路（玉溪段）初步设计概算送审稿审查意见，技术方案审查意见将于2016年10月反馈。初步设计评审会将于2016年10月在元江进行。那诺连接线K0至
7、K3段目前已开展征地工作，将于10月23日提前动工。3、农村公路建管养情况良好一是在建项目稳步推进。元江县2016年农村公路建设项目共69个，涉及建制村项目26个，其中2014年预实施续建项目5个，2015年预实施续建项目9个，2016年实施项目12个；断头路及不通公路自然村项目27个；拉祜族扶贫项目1个；扶贫攻坚项目2个；直过民族项目3个；自然村公路10个。元江县2016年农村公路项目建设总里程为502.269公里，计划总投资为38000.5972万元。在县委、政府的坚强领导下，县交通运输局努力克服建设项目多、战线长的困难，现各项目建设任务正在有序开展。 一是建制村已完工11个项目，其余15
8、个项目正在实施，力争年内完工；二是断头路及不通公路自然村项目中， 26个项目正在进行路基扩宽，共完成72.378公里，完成总投资318.83万元。其余1个项目正在复测中，准备进场施工；三是拉祜族扶贫示范项目大西蒿路的路基扩宽已完成（大西蒿总里程5公里，项目总投资388.77万元）；四是扶贫攻坚项目2个（元车线那诺至梅浦段(25km)、洼垤集镇至石屏小河底公路(27.804km)。总里程52.804公里，项目总投资5262.83万元）已在8月9日完成招投标工作，并签订了施工合同，正在复测中，准备进场施工；五是直过民族项目3个（红旗那哈山(2.0951km)、新光旧衙门-空蒿四社(6.0057km
9、)、烧灰箐(5.9058km)。总里程14公里，项目总投资1198.5933万元）已完成设计，正在申报项目立项；六是自然村公路10个总里程36.145公里，项目总投资2652.38万元。大水路和大地路2个项目10月12日开标，其它8个项目已完成招投标工作，正在签订施工合同。二是管养工作进展顺利。我县管养的农村公路共计2448.394公里，其中：县管省道68.22公里，县道387.64公里，乡道1722.84公里，村道269.7公里，养护资金总投入488万元，。以完善内部管理、强化检查考核为抓首，以“有路必养，有路必管，管必到位，养必见效”的指导思想，坚持经常性养护与季节性养护相结合,加大检查和
10、考核力度，狠抓养护质量，公路状况得到稳步提高。截至目前，完成清扫路面875公里，总计450万平方米；补坑塘路面35.738公里，总计56233平方米；洒铺嵌缝砂路面2.3公里，总计8050平方米；修补路基缺口路面19.33公里，总计28410立方米；路基处治4公里，总计5770平方米；清理路肩5216公里； 由于受连续强降雨天气影响，截止目前，全县10个乡镇（街道）不同程度受灾，据统计，全县共发生水毀损失累计348.55万元，水毁水泥路面98.4平方米、砂石路面38855平方米、挡土墙777立方米、塌方土石方146519立方米，中断公路十条。目前我县已投入427个机械台班、396个人工、资金8
11、1.29万元对灾毁路段进行抢修工作。在做好公路管理养护工作的同时，养护大中小修工程进展顺利。2016年以来，已完成农村公路建设11条，总计投资1079万元。4、元红二级公路准备竣工验收。项目于2011年12月12日交工验收并试运行。2013年投入800多万元完成路面修复，种植凤凰木2500棵，目前缺陷责任期修复工作已完成，审计确认及环保验收工作正在进行，完成环境突发事件备案后即可报批验收。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入元江县交通运输局部门2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：1.元江县交通运输局1.元江县地方公路管理段（加挂元江县公路勘
12、测队）2.元江县交通运输局公路路政管理大队（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县交通运输局2016年末实有人员编制50人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分 2016年年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明元江县交通运输部门2016年度收入合计9046.39万元。其中：财
13、政拨款收入8407.79万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入638.6万元，占总收入的7%。比上年度增加,主要原因是本年度建设项目资金投入加大。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明元江县交通运输部门2016年度支出合计9544.9万元。其中：基本支出1535.91万元，占总支出的16.09；项目支出8008.99万元，占总支出的83.91；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。比上年度增加,主要原因是本年度建
14、设项目资金投入加大。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况元江县交通运输部门2016年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824.23万元。比上年增15.56%,主要原因人员增加，工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.33；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.67。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2016年度用于保障元江县交通运输局公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.82万元。2016年项目支出1
15、04.82万元比2015年0万元,主要原因分析是2015年项目经费没有支出。具体项目开支及开展工作情况：1、开展农村公路维修维护；2、开展超限运输治理工作；3、维护公路路产路权等。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况元江县交通运输部门2016年度一般公共预算财政拨款支出8873.10万元,占本年支出合计的93%。与上年有所增加,主要原因是本年度建设项目资金投入加大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；2.
16、外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况元江县交通运输部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.83万元，支出决算为20.36万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，
17、完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为5.36万元，完成预算的37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5万元，增长33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.84万元，增长/下降83.82%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降25.56%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务车辆数增加2辆，保有车辆使用年限长，维护修理费增高。(二)“三公”经费财政拨款支出决
18、算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占73.67%；公务接待费支出5.36万元，占26.33%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出5.36万元。其中：国
19、内接待费支出5.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况元江县交通运输部门2016年机关运行经费支出57.68万元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于：办公费、水电费、邮电费、办公设备购置费等日常公用经费。（二）其他重要事项情况说明元江县交通运输
20、部门2016年度政府采购财政拨款支出预算为35.8万元，支出决算为46.4万元，完成预算的129.6%。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公
21、出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
