1、绩效考核实施细则修改湖南祁东南方水泥有限公司2012年度绩效考核实施细则为进一步落实南方水泥“打造精益管理平台”，提升企业管理水平的要求，建立持续改进、持续创新的机制，坚持以成本管理为中心，以质量管理为重点，不断优化运行指标，降低成本，消除浪费，严格绩效考核制度，提高效益，全面完成年度经营目标，经公司总经理办公会议研究同意，特制定本绩效考核实施细则：一、工作目标：1、年产量：水泥59万吨，熟料46万吨(按省水泥协会市场协同停窑93天考核)。当月熟料产量=1680吨/天（当月天数省水泥协会停窑天数）99.5% 2-7月生产水泥45000吨/月，8-元月生产水泥55000吨/月，全年生产水泥59万
2、吨。2、质量：熟料强度R3d30MPa、R28d59MPa；32.5水泥R3d:17-20MPa、R28d：37-41MPa；42.5水泥R3d：24-28MPa、R28d：47-51MPa。3、电耗：吨熟料综合电耗67度（生料电耗21.5度/吨、熟料电耗35.5度/吨）；水泥粉磨电耗（含水泥出厂发运电耗）：32.5级32度/吨、42.5级35度/吨。4、吨熟料耗标煤116kg。吨熟料发电上网电量大于29度。5、主机设备运转率：原料磨低谷腰荷运转率为99%。回转窑运转率99.5%，（按省水泥协会市场协同停窑93天）煤磨严禁开尖峰。水泥磨低谷腰荷运转率为99%。余热电站对窑运转率99%（暖管时间
3、除外）。6、台时产量：原料磨：112t/h。回转窑：1680t/d，；煤磨：13.5t/h，煤磨严禁开尖峰。水泥磨：生产32.5台产53t/h；生产42.5台产50t/h。7、消耗财务提供数据后确定各分厂、车间消耗指标，按上年总消耗降60万元，各分厂、车间按比例承摊。8、安全生产轻伤以上安全事故率为零。9、环保及文明生产环保设备运转率99%以上，各项排放指标达标，无较大环保事故，厂区设备及场地整洁。企业按计划对员工培训，提高员工素质及业务能力。10.基础管理抓好设备管理，重大设备事故率为零。员工出勤率100%。原始记录及台帐、报表及时准确、清晰整洁。二、过程质量指标：1、熟料分厂：（1）生料细
4、度：R0.08=K2%,合格率90%；水分1.0%合格率90%；（2）生料KH值：KH=k0.03,合格率75%；（3）生料n： k0.15,合格率80%，（4）生料p： k0.1,合格率80%；（5）石灰石粒度15mm，沙岩、煤30mm,合格率90%；（6）熟料f-CaO:1.8%，合格率85%；（7）熟料立升重：125075g/L, ,合格率85%；（8）熟料率值、强度：KH: K0.02、合格率85%；N: K0.1、合格率90%；P: K0.1、合格率90%；R3d 30MPa R28d59MPa ，合格率90%。（9）煤粉细度：R0.082.0%，合格率90%。水分1.5%，合格率9
5、0%。（10）分解率：87%94%，合格率90%。2、水泥分厂：（1）SO3：k0.3，合格率80%；（2）细度：32.5水泥:R0.08K,合格率90%； 42.5水泥:R0.08k,合格率90%；（3）比表面积：大于340m2/kg（用户有要求除外），合格率90%；（4）水泥袋重：每包单重500.5kg合格率100%, 49.5-50.2kg，合格率90%,20包的总重量1000kg。三、绩效考核办法：1、当月按计划完成合格熟料生产任务，扣除省水泥协会协同停窑时间的其余生产时间，每天熟料产量按1680吨计算，公司各分厂、车间的修理工、电工、中控员、质检部人员及中层副级以上管理人员，按70%
6、计发工资 ；与第四项挂钩考核，二项、三项与绩效挂钩考核，下同。其余员工计发80%的工资。（计件工资人员按原规定计发，下同）。合格产量每增加或减少1%，工资增加或减少1%，以此类推。2、设备运转率达标，公司各分厂、车间的修理工、电工、及中层以上管理人员（不含质检部人员）计发15%的工资，其余员工计发5%的工资。（生产副总、设备副总、生技部长、分厂厂长、车间主任、窑操中控员按10%考核）。（窑出现工艺事故，修理工、电工不考核；出现设备事故，窑操不考核）。3、质量指标达到工序质量要求，质量检验部人员计发15%的工资；生产副总、设备副总、生技部长、分厂厂长、车间主任、窑操中控员按10%考核；其余员工按
7、5%的工资考核。4、现场管理和各项基础工作达标，公司员工计发10%的工资。主要考核：岗位出勤及交接班制度的遵守；现场卫生、设备卫生及保养，员工应知应会应做及岗位责任性；遵守安全生产各项制度；各类原始台账等工作。其中为2分，为5分，为2分，为1分。旷工的实行一票否决该项得分。各分厂、车间由生技部负责考核；各部门由综合管理部负责考核，每二天检查考核一次，每月汇总后送财务部。5、机关各部门所有人员第一项按80%的工资考核计发，2项、3项不考核，4项考核为20分，岗位出勤5分，室内外卫生5分，完成领导交给的任务和本职工作10分。四、单项考核：1、熟料分厂（1）原料车间质量考核：a、生料三率值、细度四项
8、质量指标均达标，车间人均奖20元；一项未达标取消该项奖，单项指标每下降3%，人均罚20元，以此类推，车间管理人员和中控磨操按二倍奖罚。b、KH值超过0.05、细度25%或15%每个样罚款20元；因断料或责任原因造成KH超过0.1，每个样罚50元。考核磨操及车间管理人员。c、物料进库的考核：凡未按质检部书面要求搭配取用堆棚或堆场上物料的，每次罚铲车司机、进料工200元，车间管理人员100元，该记录由质检部提供。每发生一次库内混料事故，按事故的严重性划分，轻则对责任人每次罚款200-500元，重则辞退。发生混库时，应通知质检部，做出处理措施并由质检部将详情提供给生产技术部，由生产技术部做出处理。主
9、机运转率考核：运转率达标，车间管理人员、维修工每人奖200元，提高1%上述人员人均奖200元，每下降1%上述人员人均罚100元；生产班长、中控磨操按50%考核。台时产量考核：原料磨月综合台时产量必须完成112t/h，且细度合格。台产每下降1t/h，每人罚款10元，以此类推，车间负责人及磨操加倍处罚。同时按日考核方案考核到个人。电耗考核：吨生料电耗21.5度，节约时按节约总电量的6%奖励，超过时按超出总电量的3%处罚，日常考核，每季度结算一次（电价按0.6元/度）。消耗考核：除研磨体、磨机衬板外吨生料零配件消耗1.2元，节约时按节约总量的6%奖励，超过时按超出总量的3%处罚，月考核，每季度结算一
10、次。（不定、按财务部）对石灰石破碎机开机的考核：利用铲车进料时未经公司允许，不得在尖峰电期开机，发生一次，罚车间责任人各200元，罚岗位工200元。（2）熟料工段质量考核：a、f-CaO、立升重、熟料率值及强度、煤粉细度各项质量指标达标熟料工段人均奖30元，单项指标每下降3%，人均罚20元，以此类推，车间管理人员和中控人员按二倍奖罚。b、f-CaO0.3%每个样罚10元，1.5%f-CaO2.0%，不奖不罚；f-CaO2.0%连续三小时罚30元，f-CaO3.0罚款20元，停窑3小时以上，投料前2小时f-CaO不考核，入窑生料KHK0.05时不考核f-CaO；该项考核对象：车间管理人员、中控窑
11、操。C、熟料入库考核：按质量要求入库，合格熟料入1库、次品熟料入2库，出现混库，按严重程度每次罚款100-500元。发生混库时，应通知质检部，做出处理措施并由质检部将详情提供给生产技术部，由生产技术部做出处理。主机运转率考核：月综合运转率达标，车间管理人员、维修工、中控窑操每人奖200元，提高0.5%上述人员人均奖300元，每下降1%上述人员人均罚100元；生产班长、中控煤磨操按50%考核。台时产量考核：回转窑熟料日产达1680吨以上奖励窑操及熟料分厂负责人、质检部长人每人200元，未达到每人罚200元。同时按日考核方案考核到个人。电耗考核：吨熟料电耗35.5度，节约时按节约总电量的6%奖励，
12、超过时按超出总电量的3%处罚，日常考核，每季度结算一次（电价按0.6元/度）。消耗考核：除研磨体、磨机衬板、耐火材料、柴油外吨熟料零配件消耗1.10元，节约时按节约总量的6%奖励，超过时按超出总量的3%处罚，月考核，每季度结算一次。（不定，按财务部）煤磨非公司同意不得开尖峰，高峰、尖峰用电时间按总运行时间的40%考核，少开或多开按10元/小时奖罚。吨熟料标煤耗116kg、柴油消耗0.65元/吨，半年核算一次。柴油消耗节约部分按3%奖励熟料分厂,超出部分按1.5%处罚。煤耗考核熟料分厂和质检部，熟料分厂占70%、质检部占30%，标准煤耗与熟料强度相结合，以熟料强度59MPa耗用标煤116kg为基
13、数，节约每吨奖30元，多耗每吨罚20元。计算方法：（奖罚煤耗-实际煤耗）月熟料产量/0.7143=奖罚量 （不定，按财务部）奖罚煤耗=熟料实际强度 840千卡/58MPa 实际耗用煤=进厂原煤加权发热量消耗原煤量/月熟料产量窑运行考核：为加强窑运行指标的管理，提高窑连续运行天数，特对停窑事故进行考核：a、窑运行激励考核：窑连续运行30天，日产达标，奖励主管生产、设备的领导，熟料分厂正副厂长、窑操、质检部部长、电气车间主任人均500元，奖励生产技术部正副部长、质检部副部长人均300元，奖励质检部管理人员（2人）、电气车间副主任、原料车间主任、熟料分厂班长及修理工人均200元；奖励电气维修工及原料
14、磨中控员人均100元；奖励熟料分厂其余人员每人50元。窑连续运行40天以上，按上述加倍奖励。b、故障停窑考核：止料或辅传运行认定为停窑，对每次事故停窑要进行全面分析，查清事故原因，确定事故责任岗位及人员，停窑1小时内，责任人每人罚100元；停窑1小时以上至八小时内，责任人每人罚200元；停窑八小时以上，按重大工艺或设备事故处理，分清工艺事故或设备事故责任，责任人每人罚500元，上述管理人员比照窑操按50%处罚。、每月产量完成50000吨以上补助窑操每人400元。（3）余热电站吨熟料发电上网电量大于29度，达到目标电站人员、熟料工段管理人员、窑操人均奖40元，每上升0.5度或下降1度，人均奖罚2
15、0元，下降1度以上取消该奖励；吨熟料发电上网电量大于29度，奖励电站人员、熟料工段管理人员、窑操人均奖100元。主机运转率考核：月综合运转率达标，电站管理人员每人奖200元，其他人员每人奖50元，每提高1%上述人员人均奖100元，每下降1%上述人员人均罚100元；其他人员按50%考核。消耗考核：每度电消耗0.08元，节约时按节约总量的6%奖励，超过时按超出总量的3%处罚，月考核，每季度结算一次。（不定，按财务部）2、水泥分厂 （1） 水泥粉磨质量考核：a、SO3、比表面积二项质量指标达标人均奖20元，单项指标下降3%，人均罚20元，以此类推。车间管理人员和中控磨操按二倍奖罚。b、比表面积320
16、 m2/kg每个样罚款10元（用户有要求除外），SO3超过指标0.7%每个样罚款40元。编号比表面积低于330m2/kg，每一个编号罚款100元。c、物料入库考核：凡未按质检部要求搭配入库的，每次罚责任人200元。对混合材或石膏发生混库时，按事故的严重性划分，轻则对责任人罚款200-500元，重则辞退。利用铲车进料时未经公司允许，不得在尖峰电期开机，发生一次，罚车间管理人员各50元，罚岗位工200元。对水泥发生混库时，由生技部组织，质检部及水泥分厂配合，对事故取证并召开分析会，根据具体情况做出处理。以上两种混库发生时，均由生产部负责按质量事故处理办法作出处罚并上报公司。主机运转率考核：月综合运
17、转率达标，车间管理人员、维修工每人奖200元，每提高1%上述人员人均奖200元，每下降1%上述人员人均罚100元；生产班长、中控磨操按50%考核。台时产量考核：32.5水泥以53t/h，42.5水泥以50t/h，完成目标且细度和比表面积合格。台产每下降0.5t/h每人罚10元，以此类推，分厂负责人及磨操加倍处罚。同时按日考核方案考核到个人。电耗考核：水泥粉磨电耗（含水泥厂发运电耗）：32.5级32度/吨、42.5级35度/吨。节约时按节约总电量的6%奖励，超过时按超出总电量的3%处罚，日常考核，每季度结算一次（电价按0.6元/度）。消耗考核：除研磨体、磨机衬板外吨水泥零配件消耗1.1元，节约时
18、按节约总量的6%奖励，超过时按超出总量的3%处罚，月考核，每季度结算一次。（不定，按财务部）水泥熟料用量达到精细生产规定指标控制要求，分厂负责人、磨操及磨巡检人均奖50元，未达到罚50元/人。、当月水泥生产50000吨，水泥分厂混合材进料人员每人补助100元（2）包装班 对水泥袋重考核：质检部、生产技术部对每个编号的水泥进行20包抽样检查。水泥袋重500.5kg，合格率90%,且单包重501kg合格率100%，月达标管理人员和包装工人均奖20元，未达标对分厂负责人及当班包装工每人罚20元。用户反映袋重不符合要求，查证后，分厂负责人每次罚200元，当班包装工每人罚款100元。未按质检部要求倒库或
19、搭配包装，每发现一次罚责任人50 元。包装标志不清晰齐全,编号喷码不符合要求每次罚50元。包装袋领用数量与水泥发放数及破损数之和相符，每浪费一个罚5元（不考核散装岗位）。做好优质服务，确保一个月内及时发放包装及散装水泥，当月发生一次用户不满举报，对分厂负责人及相关责任人，每人罚款100元。3、质量检验部过程质量控制检测频次、项目到位，结果报送及时、无漏检情况，没漏检一次扣1分。出磨水泥、出厂水泥按规程要求检测，各项指标达到企业标准规定，漏检率为零。确保出厂水泥合格率100%、R28强度标准偏差1.2，未达到，对质检部负责人及相关责任人，每人罚款200元，造成不良影响视其情节给予行政处罚。煤粉质
20、量与进厂原煤相符，煤粉发热量不低于原煤分析基发热量150千卡/Kg，分析人员奖300元/人，公司所定煤管理人员奖300元/人。超过150千卡/Kg，按每50千卡/Kg罚300元处罚，对连续二个月超标或年度内有3个月超标，对责任人作调离岗位或其他行政处理。质量检验部在当月生产质量管理中做到进厂原料管理好、过程质量控制好、产品质量完成好，同时做好原料消耗和能源消耗的优化工作，控制好生产成本，按三个分厂及车间的质量、运转率、台产、电耗、配件消耗人均奖罚考核。质量检验部管理人员与熟料分厂树熟料强度指标挂钩考核。4、生产技术部（1）科室人员做好生产协调工作，加强生产工艺、设备、安全、环保及能源、计量的管
21、理，做到生产工艺稳定、设备安全运行、无重大安全事故和环保达标排放，做好能源节约工作，加强员工培训和劳动纪律检查工作；生产技术部部长的绩效考核按三个分厂车间负责人平均奖罚，副部长按三个分厂车间质量、运转率、台产、电耗、配件消耗的人均奖罚，其余人员按人均的80%奖罚。铲车在生产日24小时内不能影响生产、设备检修等，每影响一次罚200元。、当月完成熟料产量50000吨，补助铲车司机每人200元。、出现设备、安全事故和环保排放超标，视事故情况对主管负责人考核；、做好耐磨、耐火材料等常用材料和备件的管理。、加强主机设备大中小修的指导和监管，协管好急件的采购，因工作不到位影响主机运转和发生设备事故，按事故
22、处理办法考核并取消部门指标绩效奖。（2）电气车间因备件无计划造成停机或窑磨产质量受影响,影响时间计本车间运转率之内,并根据情况每次罚200元以上。电气车间应保证全厂功率因数达标，未达标根据电力结算清单按力率的10%进行处罚。电气仪表及计量设备正常维护、运行稳定，计量设备月统计计量偏差在1.5%内，单套计量设备超过2%人均罚20元；影响主机工艺状况和产质量超过二小时以上按设备事故处理。、设备运转率按水泥分厂、生料车间运转率的各25%，熟料分厂运转率的60%考核。、电耗、质量、配件消耗考核按三个分厂车间的人均奖罚。5、物资采购部做好大宗原料及常规备件的供应，确保按计划储量；及时按库存情况或计划采购
23、各类配件。影响设备检修或开机，当事人罚款100元/次，情节严重由公司处理。确保原料及配件的质量（按公司内部标准采购），加强备品备件的管理，如因原料和配件质量问题或因在仓库内未管理好而损坏备件而对产、质量造成影响，每次罚款200元以上。煤质量考核：按合同要求，确保进厂原煤质量。进厂白煤收到基发热量月平均不低于5100千卡，烟煤收到基发热量不低于5500千卡，月综合发热量达标奖主要采购人员每人300元，每下降100千卡每人罚200元。收到基与入窑发热量误差150千卡，以窑尾为准，扣除烟煤发热差。混合材水分考核：控制进厂原料水分，确保入磨混合材综合水分小于6%，按日考核方案奖罚。6、销售部2-7月销
24、售水泥45000吨，8-元月销售水泥55000吨，全年生产水泥60万吨。根据市场情况及时调整销售策略，作好销售计划指导生产；因销售问题而影响水泥磨低谷、腰荷电期开机每小时罚50元；造成窑停机或减产运行每小时罚200元。合理组织水泥发运，42.5包装水泥每天限发货一次，出现多次不同品种转包现象，每超一次罚50元。做好水泥发运及售后服务工作，用户对销售服务不满，每投诉一次罚部门或责任人200-500元。、销售激励机制：当月份完成目标任务奖励主管领导、销售部长500元。销售高于目标任务，每上升3000吨，主管领导、销售部长每人奖励500元；销售每上升5000吨，主管领导、销售部长每人奖励1000元；
25、销售每上升7000吨，主管领导、销售部长每人奖励2000元；销售每上升10000吨以上，主管领导、销售部长每人奖励3000元；副部长按50%考核。销售低于目标任务，每下降3000吨，主管领导、销售部长每人罚500元；销售每下降5000吨，主管领导、销售部长每人罚1000元，副部长按50%考核；销售每下降6000吨，上述人员取消绩效工资。7、财务部负责本公司的预算编制、财务管理、成本与费用控制、内部结算、税务、固定资产、财务综合管理工作及各部门绩效指标的考核、各类统计数据整理汇总上报工作，要依法按章按规办事，做好会计核算、账务处理、财务稽核、资金管理、发票票据管理、档案账簿管理等工作。按时上下班
26、，搞好办公室卫生。（考核见“绩效考核办法”）8、综合管理部根据南方水泥和湖南南方行政管理制度及人力资源规划，负责公司的行政事务、人力资源管理和法务的具体实施，包括行政事务、后勤食堂管理、人力资源管理、薪酬福利管理、法律事务管理、公文档案管理、会议管理、证照管理、培训管理、综合治理等工作。做好出勤管理和办公室卫生工作。（考核见“绩效考核办法”）9、其他相关人员绩效工资发放办法：公司副总、生技术部部长、质检部部长指标考核按三个分厂、车间负责人奖罚的平均奖，机关正副部长、生技术部副部长、质检部副部长按三个分厂车间当月质量、运转率、台产、电耗、配件消耗平均奖罚考核，其他人员按80%考核。四、设备管理1
27、、切实搞好设备维护保养工作，严格执行设备管理制度，强化员工设备管理意识；2、设备运行记录完整、清洁，未记录完整罚款20元/次；3、设备维修计划每月作计划两次以上，并按维修、计划实施；4、设备备件，计划两次以上；5、设备维修项目记录登记完整，未记录完整，罚款20元/次；6、全部设备卫生良好率95%以上，不定期检查，发现问题，严格处罚，设备不清洁，每处每次罚款20元；7、各种设备必须定期加油润滑，每发现一处未润滑或缺油对巡检岗位人员罚款50元/处次，对机修润滑巡检岗位罚款20元/次，对同一部位再次出现缺油的加倍处罚；8、加强对设备紧固、调紧工作，岗位巡检人员应加强本岗位设备检查，因失职引起重要部位
28、螺丝松动的，罚款50元/次；9、为减少浪费，保持生产场地整洁，做到废物利用，各种废件物品，堆放整齐，现场管理混乱每次罚款50元；10、防止跑冒滴漏，加强对水、电、油、气及设备的管理，每发现一次责任事故，对责任人处以50-500元/次罚款。11、出现设备事故按设备事故处理办法执行。五、安全文明生产及基础管理工作1、安全生产：轻伤以上安全事故率为零（1）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，自觉遵守操作规程。在工作中不注意安全防范及违反安全操作规程者每次罚款20-50元，如出现安全事故并查清事故责任（医药费在3000元以上）当事车间人平罚款20元，同时取消车间干部及有关人员当月职务津贴；如发生重大
29、事故，视情节，由公司及安全部门给予从重处罚；（2）当月车间未出安全事故，日常安全工作落实好，奖励车间200元，车间安全第一责任人奖80元，当月未出安全事故奖生产技术部200元。 2、文明生产、现场管理：确保工作场所整洁有序，设备现本色、无油污和积灰，无跑、冒、漏，无安全隐患等。生产部对各部门每月检查不少于20次，每发现环保设备效果差，或开机运转率低于95%以下的，每低于1%罚责任单位人均20元；场地设备卫生差的每次罚责任人20元，每月评选一次，分优良、合格、不合格，对优良单位奖200元，车间负责人奖100元，合格的单位给予100元奖励，不合格的单位给予罚款100元，车间负责人罚50元，并限期整
30、改。 3、文明生产、现场管理考核占月工资考核的10-30分（按不同岗位划分：机关部门岗位10分，生产车间巡检及卫生等岗位30分，其他如电气、机修、化验、进料、食堂等岗位20分）,由生产部检查考核。对不合格车间的管理人员加倍处罚，对重复出现不合格的岗位人员及不及时整改的人员作辞退处理。4、岗位出勤及管理工作所有上岗人员，做到出勤率100%，必须按时上下班，坚守工作岗位，做好本职工作，圆满完成各项工作任务。（1）凡迟到早退一次罚款20元，睡岗一次罚款50元，月累计五次作旷工一天处理；（2）上班时间严禁干非工作范围内的事，发现一次，罚款20元，月累计五次作旷工一天处理；（3）当月凡旷工一天、事假二天，病假三天，取消当月超产工资奖励，并分别按旷工一天扣发三天工资，事假、病假按实出勤计发工资，年累计旷工三天以上，作辞退处理；（4）认真检查岗位设备，细仔作好岗位记录，原始记录及台帐、报表及时准确、清晰整洁，严禁弄虚作假，不负责任每次罚款50元；（5）积极参加公司培训，加强业务学习提高业务水平，认真钻研技术，积极配合部门负责人工作。6、以上考核由生技部归口管理，财务部实施。7、本绩效考核实施细则自2012年3月1日起实施。湖南祁东南方水泥有限公司二0一二年三月十日
