1、煤矿危险源辨识之采煤部分风险辨识评估治理应急登记表(采煤部分)序号风险点（风险风险隐患所地点或岗位）隐患名称类别危险级别及管控层级应急处置资源和能力预案（有/无）可控程度已采取的工作措施整改措施的制定和实施情况应急措施（避灾路线）管控层级领导（姓名、职务、电话）联系人（姓名、职务、电话）1综采工作面工作面上部采空区积水。水害类级矿级1.地测部门测绘防治水地点。2.防治水组织机构采区打钻探放水措施。有高1.留有阶段防（隔）水保护煤柱。2.在工作面掘送巷道及形成后，已对采空区进行打钻疏放空区水共施工3组9个探放水钻孔。3.地测部门每月对工作面水情水害预报。1.地测部门每月对工作面水情水害预报。2.
2、加强用水量观测，发现工作面顶板有淋水。渗水情况立即停止回采，采区打钻探放水措施。1.发生水灾后，向地势高的地点避灾。2.避灾路线：事故点工作面回风道121采区回风（运输）上山-425右巷-425石门-425联巷-425三段材料井车场（-425水平避难硐室）三段材料井-385三段材料井车场-385联巷-385二段材料井车场二段材料井井筒-80材料井车场-80联巷-80副井车场副井地面2综采工作面工作面打钻注水煤体提前预裂造成巷道积水。水害类级矿级根据注水地点的积水量和积水位置施工临时水泵窝子进行排水。有高1.在积水位置，施工排水窝子，挖好排水渠道，将积水引致排水窝子内，放置排水泵，进行排水。2.
3、各班定期清理临时水泵窝子周边煤泥。1.确定积水地点和积水量。2.确定水泵窝子施工地点。3.将积水处施工的排水线路与采煤排水系统相连接，确保排水路线畅通无阻。就近施工临时排水窝子，安设排水泵，与采煤工作面排水系统相连接，保证排水路线畅通，高效快速排水。3综采工作面（液压支架工、液压支架维修钳工）工作面设备、防尘用水使用不节制、支架液压支架管路漏液，导致工作面积水。水害类级矿级1.加强工作面设备用水、防尘用水管理。2.工作面支架维修工对支架进行检修。有高1.在溜子道设置临时水泵窝子，将设备、防尘用水以及液压支架液压管路漏出的乳化液及时从工作面排出。2.定期对设备、液压支架的检修、维修工作。3.工作
4、面不割帮时，及时关闭工作面防尘喷雾，减少过度浪费水源而造成的工作面积水。1.加强工作面设备用水、防尘用水管理。2.工作面支架维修工对支架每班进行检查维修。1.加强工作面设备用水、防尘用水管理。2.利用溜子道设置临时水泵窝子，将设备、防尘用水以及液压支架液压管路漏出的乳化液及时从工作面排出。3.工作面不割帮时，及时关闭工作面防尘喷雾。4综采工作面（液压支架工、采煤机司机）遇地质构造带（断层），顶板来压，造成工作面顶板破碎漏顶，煤壁片帮。顶板类级段级1.地测部门与段队对断层进行认真分析。2.结合地测部门资料，段队做好储备物料并制定针对性措施，班段长现场组织施工。有高1.过断层期间，破岩段尽量降低采
5、高， 可适当拉底或抬底，最大限度减少破岩量。2.跟班段长必须随时观察断层赋存情况，截割断层段时，应控制采煤机速度（2m/min）缓慢进入断层区，割底刀，减少对顶煤的破坏震动。3.煤层破碎片帮处，必须带压超前移架。移架时前插板、护帮板必须顶着煤壁移，防止漏货。移架时应减少支架的降架高度，严格执行带压移架。4.在帮顶不好处打单体带帽顶子，贴帮柱间距1.5米（沿倾向），所有贴帮柱支撑阻力不小于50KN，单体支柱必须用铁线与金属网拧牢，以防单体卸压倒柱伤人。在片帮处刹2.0米长半拉瓜，防止片帮。顶帽规格为不小于1.0米长的半拉瓜，漏顶处顶板必须用木料接顶。5.处理帮顶时作业地点上方严禁有任何人作业，必
6、须由上至下敲帮问顶，单茬作业。工作面片帮处可以用2.0米长大半拉瓜配合护帮板，护住片帮位置。6.加强支架管理，确保工作面所有支架受力均匀，移架后进行二次升压，前后立柱必须升实，移架时必须利用侧护板及时调整支架间距，保证架间距均匀，防止架间间隙过大造成冒顶。1.严格按照规程当中关于过地质构造带（断层），处理顶板破碎漏顶，煤壁片帮的措施执行。2.当班作业前，由跟班段长负责全面检查工作面煤壁、顶板情况，发现有片帮超宽现象，必须提前采用木料，护帮、护顶。 发生工作面片帮漏顶、冒顶时，人员必须停止作业撤至安全地点，远离冒顶区域，待顶板稳定确认安全无异常后，方可进行维护施工，处理片帮漏顶时，必须保证后路畅
7、通。5综采工作面（液压支架工）移架后，未检查支架接顶情况，支架初撑力达不到规定要求。顶板类级段级液压支架工严格按照操作规程要求升实支架达到规定初撑力。有高移架后，支架工必须检查支架顶梁接顶情况，初撑力是否符合规定，发现不接顶或初撑力不够时，必须调整支架。升柱同时调整平衡千斤顶，保持顶梁与顶板严密接触。接顶后继续供液约35s，使支架达到规定初撑力。1.移架后，必须认真检查支架顶梁与顶板接顶情况，确保接顶严密。2.升架时，保证支架初撑力不小于24mpa。6综采工作面上下两道（超前支护工）上下两道受矿压影响，打上下两道超前支护时遇顶板煤层破碎。顶板类级段级1.打上下两道施工班组，结合现场顶板破碎情况
8、，使用排板法加强巷道顶板管理。2.工作地点附近备齐各种物料。3.班段长现场组织施工。有高1.严格执行“先支后拆、先上后下、先顶后帮”的维修原则。2.作业时，严格执行“敲帮问顶”制度，及时去掉伞檐浮块，防止片帮冒顶，并经常检查作业地点及附近支护，确认安全后，方可进行作业。3.使用好临时支护和前探支护，严禁空顶作业。4.顶板破碎较严重施工段，必须使用排板超前护顶，防止翻修处理破碎处顶板时掉块伤人。5.待翻修段加强支护。1.严格按照规程中制定的翻修上下两道超前支护措施执行。2.顶板破碎处，刷帮顶时手镐作业。 使用好临时支护，严禁空顶作业。3.使用好临时支护，严禁空顶作业。4.使用排板超前护顶，防止掉
9、块伤人。处理顶板破碎处冒货时，必须保证后路畅通，人员必须撤至安全地点，远离冒货区域，待顶板稳定确认安全无异常后，方可进行维护施工。7综采工作面上下两道（超前支护工）打上下两道超前支护时未处理顶板浮石，未架设临时支护。顶板类级段级打上下两道施工班组，严格执行“敲帮问顶”制度，并及时架设临时支护。2.跟班段长现场指挥处理浮石危岩。有高1.作业前，仔细对作业地点顶板支护情况进行检查，严格执行“敲帮问顶”及围岩观测制度制度，发现隐患先处理后作业。2.使用长柄工具处理浮石危岩，保证后路畅通。1.在进行作业前，人员必须在已有的完好支护保护下，用长把工具敲帮问顶，清除悬矸危岩和松动的煤帮，并架设好临时支护。
10、2.一人处理，另一人照看顶板。顶板超高部分用木垛接实顶。 浮石危岩有冒落可能时，人员及时撤离危险点至安全地点。作业前清理后路，保证后路畅通。8火药与雷管贮存箱（爆破工）火药与雷管未分开存放。爆破类级班组级 1.爆破作业区域外的安全地点设置符合规定的火药箱和雷管箱。2.由专职爆破工亲自分开储存火药和雷管。有高1.在爆破区域以外的支护完好顶板无淋水不影响其他作业的地点分别设置火药箱和雷管箱。2.火药箱与雷管箱不得放在一起，应保持一定距离，箱内配有衬木。3.由专职爆破工把火药、雷管分开存放在专用火工品箱内并上锁，严禁装在同一容器内。1.专职爆破工必须严格按照规定分装分放上锁。2.班段长及安全员现场监
11、督检查分装分放工作。 1.爆破工必须严格遵守火药与雷管分装上锁的规定。2.班组长对贮存箱在爆破工贮存火药与雷管时，进行督查。3.爆破工贮存完毕，班组长检查完毕后，及时上锁防止丢失。9火药与雷管贮存箱火药与雷管贮存箱放置地点存在安全隐患。爆破类级班组级班组及时把贮存在不合理位置的火药与雷管箱子外移到安全处。有高火药与雷管贮存箱必须放在安全距离以外（距采煤工作面100米以外）顶板完好、支护完整、避开机械和电气设备、不潮湿的地点。火药箱与雷管箱间距不小于30m。班组长随时检查火药箱的安全距离和存放地点情况，发现不在安全距离以外，存放地点有安全隐患，立即将其撤至安全贮存地点。1.班组长认真检查火药箱与
12、雷管箱的贮存安全距离，达不到要求立即外移。2.认真检查火药箱与雷管箱贮存地点巷道支护、周边环境情况，发现存在不利于火药贮存的地点，及时外移。10使用剩余的火药未及时返库（爆破工）剩余火药未及时返库造成私存流失。爆破类级班组级班组长在本帮爆破施工完毕后，确认剩余火药，并要求爆破工返库。有高工作面爆破施工结束后，爆破工清点剩余火药公斤数和雷管剩余个数，向班组长汇报详细情况，班组长确认后，要求爆破工及时返库，不得私存流失。爆破工严格按照要求把本班爆破施工后剩余火药和雷管量清点好，并及时返库，升井后，参加爆破施工安全警戒人员，填写消耗单并须经班组长签字。当班要办好爆破材料退还手续，不准私藏电雷管及炸药
13、。1.认真检查并核对爆破后，剩余火药公斤数和雷管个数，并与实际使用和剩余数相符。2.爆破工及时汇报好剩余火药和雷管个数给班组长，班组长认真检查并令其返库，不得私存流失。3.爆破工和施工人员如实填写好现场施工爆破记录。11火药运输（爆破工）雷管和火药混装混运。爆破类级班组级爆破工严格执行操作规程分装火药与雷管。有高爆破工和运送火药人员必须使用专用雷管兜子和火药兜子对火工品进行分装、分运。爆破工必须依法经过专门技术培训，考试合格、获得特种作业人员资格证书后，方可持证上岗。爆破工必须是专职的。1.明令禁止火药与雷管混装混运。2.对爆破工及运送火药人员进行安全教育培训，加强安全运输意识。12火药运输（
14、爆破工）雷管与火药运送间距不符合规定。爆破类级班组级爆破工严格执行操作规程规定距离进行运输。有高运送火工品时，爆破工与运送火药人员必须有30米安全距离。运送爆破材料应遵守下列规定：1.电雷管必须由放炮员亲自携带运送。2.放炮员和安全员携带的炸药数量不准超过局、矿规定的限量。3.携带爆破材料的人员乘坐车辆时，不得与其他人同乘一列车，并要乘坐靠尾部的车辆，每车不超过2 人。1.对爆破工及运送火药人员进行安全教育培训，加强安全运输意识。2.发现不按规定运送爆破材料的运送火药人员，严禁进行运输作业和乘车运输火药。13综采工作面爆破隐患（爆破工、班组长）爆破材料不合格。爆破类级班组级严格按照操作规程对爆
15、破材料进行检查。有高爆破工每次领用雷管和炸药时，认真检查雷管角线是否有松动、炸药是否出现凝固现象，认真查看火工品出场日期。班组长接受任务后，确定当班使用炸药，雷管数量，填写领取单。严禁携带不合格的火工品下井使用。1、领取火工品前，爆破工对火工品进行详细检查。2、核对好数量，确认火工品合格情况，方可使用。14综采工作面爆破隐患（爆破工）爆破母线未按规定扭结短路，雷管与导电体接触。爆破级班组级严格按照操作规程检查母线连接情况。有高爆破工严格按照爆破安全技术措施进行现场操作，将爆破母线扭结成短路，雷管角线及爆破母线不准与金属或其他导电体接触。联线：1.要按照作业规程规定的放炮顺序和联线方法联线放炮。
16、2.严格执行谁联线谁放炮，即放炮母线联电雷管脚线及检查线路和通电都必须由放炮员本人操作。3.工作面布置的单排眼、双排眼、三花眼或五星眼的联线都采用大串联法，最后剩下的两条脚线在未和母线联结前要扭结成短路；母线未和脚线联结前，两端必须扭结成短路。4.母线与脚线联结后，再沿路检查母线。放炮员应最后退出放炮地点。1.爆破工严格按照作业规程要求进行连线，并认真检查连线情况。2.发现不符合要求的连线情况，必须第一时间给予纠正，班组长进行确认，经班组长检查完毕，确认无误后，方可进行爆破作业。15综采工作面爆破隐患（爆破工、班组长、瓦检员）未执行“一炮三检”及“三人联锁放炮制” 、“自联自放”等爆破管理制度
17、。爆破类级班组级严格按照作业规程要求做爆破前安全检查事项。有高每班作业时，爆破工必须做到自联自放，在爆破前、爆破时及爆破后有班组长、爆破工、瓦检员检查作业地点瓦斯浓度做到“一炮三检”和“三人连锁放炮制”。装药前，放炮员要与班组长及瓦斯检查员对工作面及炮眼进行全面检查，对所检查出的问题，应及时处理。在有下列情况之一时，不准进行装药：1.装药地点20 米以内风流中，瓦斯浓度达到1.0 时。2.工作面风量不足或风向不稳定。3.装药地点20 米以内煤尘堆集飞扬。4.装药地点有片帮冒顶的危险。5.有伞檐，炮道不符合规定，煤壁局部突出0.3 米以上。6.炮眼内有异状，有压力水、瓦斯突增、炮眼塌陷出现裂缝，
18、温度骤高骤低等。7.有眼深小于0.6 米的炮眼或不符合规程规定的眼深、位置、方向等。8.炮眼内煤粉未清除干净。9.基本支护与特种支护不齐全，支护有损坏未处理。10.发现瞎炮未处理。严格按照作业规程要求执行“一炮四检”及“三人联锁放炮”制度。16综采工作面爆破隐患（班组长）警戒设置不符合规程规定。爆破类级班组级严格按照作业规程要求设置好放炮警戒。有高班组长必须严格按作业规程中的要求，亲自布置警戒和撤除警戒，警戒距离严格执行作业规程中规定的要求。设置警戒：1.联线前，班组长必须亲自布置专人在警戒线和可能进入放炮地点的所有通路上担任警戒，放炮员须为警戒人员之一。2.警戒线必须设在顶板、支架完好的地点
19、，并要设置警戒牌、栏杆或拉绳等标志；3.放炮时，所有人员都应在警戒线之外。1.班组长必须做好警戒设置的安全工作。2.班组长严格按照安全警戒距离设置好安全警戒。3.设置警戒后，必须确保所有作业人员撤至警戒线以外，方可进行爆破作业，否则严禁爆破。17综采工作面爆破隐患（爆破工）拒爆、残爆检查、处理不当。爆破类级班组级严格按照作业规程要求处理拒爆、残暴。有高工作面出现拒爆、残爆时，爆破工、班组长必须严格按照作业规程中关于处理“拒爆、残爆”的要求进行处理，否则严禁下一步作业。处理瞎炮时，必须遵守下列规定：1.在距瞎炮至少0.3 米处另打同瞎炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮。2.严禁用镐刨或从炮眼中取出原
20、放置的引药或从引药中拉出电雷管；严禁将炮眼残底（无论有无引余炸药）继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹这些炮眼。3.处理瞎炮的炮眼爆炸后，放炮员必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。4.在瞎炮处理完毕以前，严禁在该地点进行同处理瞎炮无关的工作。严格按照作业规程、操作规程要求处理“拒爆、残爆”炮眼。18综采工作面采煤机（采煤机司机）开机前检查煤机时，进入煤帮不设置挡矸网，输送机和支架不闭锁。 机械类级段级严格按照作业规程要求进行检修。有高进入煤帮作业必须先将采煤机、输送机停电闭锁和液压支架设置闭锁，再检查顶板支护情况，在作业上方设置挡矸网，确认无安全隐患的情况下，方可进入煤帮作
21、业。检查煤机前，严格按照规程要求设置好挡矸网，输送机和支架闭锁，方能进入煤帮进行检查。检查煤机时，必须设施好挡矸网、输送机停电闭锁和液压支架设置闭锁，否则严禁启动。19综采工作面采煤机（采煤机司机）开机前不发出开机信号。机械类级段级严格按照作业规程要求发出开机信号。有高开机前，煤机司机必须发出开机信号，上下滚筒5米范围内严禁有人。启动采煤机前，必须巡视采煤机周围，确认对人员无危险和机器转动范围内无障碍物后，方可接通电源。改变采煤机牵引方向时，必须先停止牵引。使拥有连牵引采煤机在开机和改变牵引方向前，必须发出信号，收到信号后方可操作。采煤机司机开机前，必须发出开机信号，并确认煤机周围无其他作业人
22、员，方可开机。20综采工作面采煤机（采煤机司机）采煤机运行时下部支架前方有闲杂人员逗留或平行作业。机械类级段级采煤机运行前将下部闲杂人员或平行作业人员撤至安全区域内，方可开启煤机。有高采煤机割煤时，架前严禁有人。割煤时随时注意行走机构运行情况，采煤机前方有无人员或障碍物，有无大块煤、矸石或其他物件从采煤机上通过。若发现有不安全情况时，应立即停止牵引和切割，并闭锁工作面刮板输送机，进行处理。1.采煤机司机开机前，必须告知煤机下方作业人员撤至架间或工作面以外安全区域内。2.采煤机司机确认煤机下方无安全隐患后方可开机运行。21综采工作面采煤机（采煤机司机）滚筒缠绕异物不及时停机处理。机械类级段级停机
23、后，设好挡矸网等防护措施后，前溜子、煤机停机闭锁，方可进行异物处理。有高采煤机滚筒缠绕异物时，必须将采煤机和输送机停电闭锁，滚筒离合器打开，将异物取出。采煤机因故暂停时，必须断开隔离开关和离合器。采煤机停止工作、司机离开采煤机或检修时，还必须切断电源，断开其磁力启动器的隔离开关。采煤机滚筒缠绕异物时，必须将采煤机和输送机停电闭锁，滚筒离合器打开，将异物取出。22综采工作面采煤机（采煤机司机）向下滚落出大块矸石不发出警示信号。机械级段级煤机司机发现大块矸石向下滚落时，必须使用扩音电话告知工作面下部作业人员。有高采煤机割煤时，煤机司机发现大块矸石向下滚落时，必须使用扩音电话告知工作面下部作业人员；
24、滚筒采煤司机要与工作面输送机司机、移刮板输送机工、支护工(或液压支架工)等密切合作，按顺序开机，停机。煤机司机发现大块矸石向下滚落时，必须告知工作面下部作业人员远离大块运行区域，防止磕碰。23综采工作面采煤机（采煤机司机）采煤机停机时，不停电闭锁，不摘除隔离手把和离合器。机械类级段级采煤机停机时，必须停电闭锁，并摘除隔离手把和离合器手把。有高采煤机停机时，必须停电闭锁，并摘除隔离手把和离合器手把。1.把牵引调速手柄打回到“零”位，停止牵引采煤机。2.将滚筒放到底板上，待滚筒内的煤炭排净后，用停止按钮停止电动机。3.关闭进水截止阀。4.断开离合器、隔离开关，关闭进水总截止阀，断开磁力启动器的隔离
25、开关；切断电源。5.正常停机时，不得采用紧急停机方法停止采煤机。人员停止作业远离作业地点。24综采工作面采煤机（采煤机司机）交接班时设备运行情况没有相互交流。机械类级段级交接班时，各个设备的操作人员必须将本班设备运行情况向接班人员交代清楚。有高交接班时，各个设备的操作人员必须将本班设备运行情况向接班人员交代清楚。向接班司机详细交待本班采煤机运行状况、出现的故障、存在的问题。向接班司机详细交待本班采煤机运行状况、出现的故障、存在的问题。25综采工作面采煤机（采煤机司机）未对支架支护情况及液压管路进行检查。机械类级段级严格按照操作规程进行检查。有高拉架前，必须仔细检查操作支架的支护情况和各连接管路
26、情况。严禁在井下拆检立柱、千斤顶和阀组。整体更换时，应尽可能将缸体缩到最短；更换胶管和阀组液压件时，首先关闭高压管路截止阀，待更换件的工作腔压力释放后方可拆开。拉架前，必须仔细检查操作支架的支护情况和各连接管路情况；26综采工作面液压支架（液压支架工）采煤机割煤时，未及时收回护帮板。机械类级段级割煤时，严格按照作业规程，及时收回护帮板。有高采煤机割煤时，必须提前将支架护帮板收回。采煤机的前滚筒到达前应先收回护帮板。带有伸缩前探梁的支架，割煤后应立即伸出前探梁支护顶板。割煤时，严格按照作业规程，及时收回护帮板。27综采工作面液压支架（液压支架工）采煤机割煤后，未及时打出伸缩梁和护帮板。机械类级段
27、级采煤机割煤后，及时打出伸缩梁和护帮板。有高煤机割过煤后，必须及时将伸缩梁和护帮板打出维护顶板及煤帮。采煤机的前滚筒到达前应先收回护帮板。带有伸缩前探梁的支架，割煤后应立即伸出前探梁支护顶板。铺设顶网的工作面，必须先将网放下后再移架。在人工假顶网下可采用“带压移架”，要防止刮坏网或出现大网兜造成冒顶。煤机割过煤后，必须及时将伸缩梁和护帮板打出维护顶板及煤帮；28综采工作面液压支架（液压支架工）未对支架支护情况及液压管路进行检查。机械类级段级拉架前，先对支架支护情况和管路情况进行检查。有高进入工作地点必须检查支护情况，管路连接情况，以免误操作伤人。在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架的承载件卸载时
28、,必须采取防降落、冒顶片帮的安全措施。进入工作地点必须检查支护情况，管路连接情况，以免误操作伤人。29综采工作面液压支架（液压支架维修工）进入支架检修时未对支架闭锁。机械级段级检修时，应对其支架进行闭锁检修。有高检修人员进入支架检修时必须闭锁支架。在拆卸或更换安全阀、测压阀及高压软管时,应在有关液压缸卸载后进行。检修人员进入支架检修时必须闭锁支架。30综采工作面液压支架（液压支架维修工）检修人员更换液压管路时必须关闭截止阀。机械类级段级严格按照操作规程正更换液压管路前闭锁支架。有高拆卸或更换阀类及高压软管时，要对本架释放余压。液压件装配时,必须用乳化液冲洗干净并注意有关密封件相互配合的密封面,
29、防止因碰伤或损坏而影响使用。检修人员在更换管路时必须先泄压后在进行更换。31综采工作面液压支架（液压支架维修工）更换液压管路时未通知泵站停泵。机械类级段级检修人员通知泵站，停泵检修。有高检修人员更换液压管路时必须通知泵站停泵。处理单架故障时,要关闭本架的截止阀,处理总管路故障时,要停泵释压,不允许带压作业。检修人员更换液压管路时，第一时间通知泵站停压检修。32综采工作面液压支架（液压支架维修工）更换液压管路未放余压。机械类级段级检修人员更换液压管路时必须先将余压放出在进行更换。有高检修人员更换液压管路时必须释放余压，以防高压液体伤人。处理单架故障时,要关闭本架的截止阀,处理总管路故障时,要停泵释压,不允许带压作业。检修人员更换液压管路时必须释放余压，以防高压液体伤人。33综采工作面液压支架（液压支架维修工）处理支架故障不闭锁上下支架。机械类级段级检修支架时应对上下支架进行闭锁。有
