1、之十六中国石化供应商现场考察评价标准动设备及电气仪表专业生产商中国石化供应商现场考察评价标准（动设备及电气仪表专业）（生产商）基本信息基本信息供应商名称中文名称英文名称单位简称（中文/英文）注册国别/省份办公地址企业网址工商注册地通讯地址邮政编码法定代表人办公电话传真业务联系人移动电话电子邮件供应商简介与自我评价（不少于300字）经营范围（必须与营业执照范围一致）专业分类（选择）化工/煤炭/材料/设备目录分类（选择）集团化采购/企业自采申请供应产品 物资类别/类别名称申请准入产品物料编码（要求到6位码）物料编码对应目录名称供应商类型生产商企业性质税务资质生产场所面积原材料库面积成品库面积单位所
2、属集团公司名称单位下属分（子）公司名称是否具有企业内部管理信息系统是 否开户银行名称开户银行帐号银行开户许可证上传营业执照注册号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期年 月 日-年 月 日税务登记证号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期年 月 日-年 月 日组织机构代码证号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期年 月 日-年 月 日生产许可证号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期年 月 日-年 月 日质保体系证书号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期年 月 日-年 月 日环境管理体系证书号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期 年 月 日-
3、 年 月 日职业健康安全管理体系证书号（填写证号并上传图片）是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日企业信用等级证号（填写证号并上传图片）证书有效期年 月 日- 年 月 日(公司图片)(上传35张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片)廉洁从业责任书（上传图片）签订日期年 月 日- 年 月 日其他资质证书（其他）上传图片证书有效期 年 月 日- 年 月 日评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一） 基本资质（16分）供应商基本情况注册信息及上传的基本资质证书是否属实是 否 （否决）生产许可证（强制认证）见附件1是否（否决）财务状况（5分）注册资金（万元）（2分）以营业
4、执照登记为准 万元详见附件1连续三年利润率（2分）财务审计报告 %6%（2分）2-6%（1分）0-2%（0分）0(否决)资产负债率（）（1分）上一年度数据 %45%（1分）45%60%（0分）60%（否决）管理体系（2分）是否有权限指引，生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全（1分）权限指引、岗位说明书、工作流程指引良好（1分）一般（0分）较差（-1分）是否采用MRP或ERP进行内部管理（1分）检查MRP或ERP系统运行情况良好（1分）一般（0分）销售业绩（5分）产品名称及执行标准（可另附表）（了解内容）产品成本构成原材料成本、研发成本、加工成本、检验费用、服务费用、管理成本等占总成本（了解
5、内容）其它认证要求（详见附件1）是 （+2分）否 （0分）年市场销售额(万元) （2分）（详见附件1）申请品种销售额是否高于网内供应商前十名（近三年业绩）该品种平均交易额(%) （1分）是 （1分） 否 （0分）是否在石油石化行业同类装置上有应用（2分）主要用户： 数量：3个同类装置（2分） 1-2个同类装置（1分）无 （0分）健康安全环境(HSE)管理(3分)HSE绩效考核指标体系(3分)通过ISO14000环境管理体系认证或通过ISO18000职业安全卫生管理体系认证(1分)是(1分)否(0分)是否建立保障生产安全应急管理体系(1分)是(1分)否(0分)具有保护职工健康意识，劳动保护措施到
6、位(1分)是(1分) 否(0分)履行社会责任(1分)排放和废弃物的处理是否符合国家有关规定(1分)有关规定：是(1分) 否(0分)小计 分(第一大项 小计低于11分，判定否决)(二)生产检验能力(24分)(二)生产检验能力(24分)生产能力（18分）产能（2分）（申请）供应产品 ：年最大生产量 ，最大产品规格 是否满足需要是否 （否决）与同行业相比 良好（2分）一般（1分）较差（0分）生产装备（12分）按物资品种进行相应的考察评价（详见附件2）生产工艺（2分）生产工艺描述 .生产工艺先进程度 良好（2分）一般（1分）较差（0分）设计资质（2分）资质证书有行业部门批准的设计许可证（2分）有具体产
7、品设计许可证（1分）无（0分）检验能力（ 6分）试验、检验设备按物资品种进行相应的考察评价（详见附件2）小计 分(第二大项 小计低于18分，判定否决)(三)仓储运输能力(4分)仓储条件(2分)生产场所面积：原材料库面积：成品库面积：仓储环境是否满足产成品需要良好(2分) 一般(1分) 较差(0分)运输能力(2分)运输方式具备自行运输能力委托第三方运输运输工具描述： 是否能够满足运输需要良好(2分) 一般(1分) 较差(0分)小计 分(第三 大项 小计低于2分，判定否决)(四)研发能力(6分)专利情况(2分)是否有与准入产品相关的自主产权专利技术、产品、专有技术；是否具有技术国产化成果（2分）研
8、发的主要新技术是 ；新产品是 ；专有技术 ；国产化成果： 3项及以上（2分）1项及以上（1分）否（0分）部门情况(2分)是否有研发部门或实验室（2分）实验室级别：国家级；省部级；企业级省部级及以上（2分）企业级（1分） 其它（0分）资金情况(2分)研发资金投入（2分）年投入研发资金 元；研发资金投入与销售收入比例是 %。5%（2分） 25%（1分）2%（0分）小计 分(第四大项 小计低于3分，判定否决)（五）质量保证体系（44分）（五）质量保证体系（44分）（五）质量保证体系（44分）（五）质量保证体系（44分）（五）质量保证体系（44分）质量体系（3分）质量目标近三年是否均达标（1分） 是（
9、1分） 否（0分）各部门质量管理制度是否及时更新（1分） 是（1分） 否（0分）是否定期进行质量体系内部审核,测试结果是否属实（1分）是（1分） 否（0分）采购管理（10分）采购管理（10分）供应商管理(4分)是否对供应商进行评审和认定（1分）是（1分） 否（0分） 是否有合格供方名录，合格供方名单是否批准（1分）是（1分） 否（0分） 是否建有供应商数据存储体系，数据是否可追溯（1分）是（1分） 否（0分）采购策略是否合理，是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）是（1分） 否（0分）原材料管理（6分）原材料管理（6分）主要原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）稳定（1分）基本
10、稳定（0分） 不稳定（-1分）原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（0.5分）是（0.5分） 否（0分）原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（0.5分）自检（0.5分） 委托检验（0分）是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询（1分）是（1分） 否（0分）原材料发生问题是否可追溯（1分）是（1分） 否（0分）原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等措施（1分）是（1分） 否（0分）不合格
11、品如何处理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理记录（1分）良好（1）一般（0）差（-1）生产管理（26分）生产管理（26分）生产管理（26分）作业文件及图纸控制（4分）各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转卡（1分）是（1分）否（0分）是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件及图纸，是否能防止误用过期规范或图纸（1分）是（1分） 否（0分）客户提供的规范、图纸是否控制良好，并及时评审，保存评审记录（1分）是（1分） 否（0分）图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制（1分）是（1分） 否（0分）设备管理（4
12、分）生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行；生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录；配套计量仪表是否在检定期内，是否建立计量仪表专项台帐（2分）良好（2分）一般（0分）差（-2分） 是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1分）良好（1分）一般（0分）差（-1分）关键（含特种）设备的调整及参数的设定是否规定有设定人、确认人；设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内（1分）良好（1分）一般（0分）差（-1分）生产环节控制（12分）关键工序、特殊工序是否具有工
13、艺参数运行记录（2分）是（2分） 否（0分）各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）是（1分） 否（0分）重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准（1分）是（1分） 否（-1分）生产环节是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因（2分）无或原因合理（2分） 存在且原因不合理（0分）成品是否有FIFO（先进先出）控制（1分）是（1分）否（0分）是否准时交货,抽查合同10份（2分）9-10份准时（2分）8份准时（0分）1-7份准时（-2分）产品包装是否符合产品特性（抗震、耐压、耐高温），是否环保（1分）是（1分）否（0分）设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项
14、（1分）是（1分）否（0分）生产状态是否基本恒定，加班赶工问题是否有效控制（1分）是（1分）否（0分）质检管理（6分）是否设立QA部门，其职责和权力有无书面定义， 对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）是（1分）否（0分）QA部门是否严格发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等（1分）是（1分）否（0分）检验标准（包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必要的部门（0.5分）是（0.5分）否（0分）检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更项目对变更项目及相关项目进行检验
15、）是否适宜（0.5分）是（0.5分）否（0分）采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（1分）是（1分）否（0分）出货前是否保证每批产品都经过检验，是否有过程中检验（1分）是（1分）否（0分）检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查3份产品档案（1分）是（1分）否（0分）人力资源（5分）职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员： 人, 技术人员： 人, 质检人员： 人, 售后服务人员： 人 （了解内容）专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %。其中:管理人员 ： 人,取证 人;财务人员： 人,取证 人; 技术人员： 人,取证 人;质检
16、人员 人,取证 人（1分）全部（1分）70%以上（含）（0.5分）小于70%（0分）研发人员总数 人，占员工总数比例 %，其中：教授级 人，高级 人（1分）10%（+1分） 4%10%（1分）4%（0分）重要岗位员工是否进行上岗前（含安全）培训与考核（1分）是（1分）否（-1分）是否有全员培训计划，培训是否达到预期效果（1分）是（1分）否（0分）是否有内部绩效考核评价体系，员工是否认可（1分）是（1分）否（0分）小计 分（第五大项 小计低于 30分，判定否决）(六)售后服务体系（6分）相关制度（1分）是否设置客户服务部门（0.5分）是（0.5分） 否（0分） 是否制定客户服务管理办法（0.5分
17、）是（0.5分） 否（0分）服务质量（5分）是否建立客户投诉记录及处理档案（0.5分）是（0.5分） 否（0分）是否进行客户满意度调查和统计（0.5分） 是（0.5分） 否（0分）客户服务满意度是否高于90%（1分）是（1分） 否（0分）低于85%（否定）是否有客户现场服务记录，记录是否规范（1分）是（1分） 否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）及时（12小时以内）（2分） 一般 （12-48小时 ）（1分） 不及时（48小时以上）（0分）小计 分(第六大项 小计低于4分，判定否决）合计合计 分（合计总分低于70分，判定否决）说明：对于通过入网审核的主机厂家，其自身生产的相应主机的配件增项时无需另行考察，使用企业可直接办理自采品种增项。主要产品现场抽样（非必填项）产品名称规格型号抽样数量/抽样基数检验机构抽样时间检测结果现场考察小组评价意见许可供应产品目录许可供应产品物资类别/物料编码物资名称结论（概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）供应商改进建议评价小组成员确认姓名职务联系电话签名签字日期
