1、人民医院住院楼建设项目可行性研究报告人民医院住院楼建设项目可行性研究报告xx县人民医院住院楼建设项目可研报告 第一章 总论 项目概况 项目名称：xx县人民医院住院楼建设项目 项目承办单位：xx县人民医院 项目法人：xxx 项目主管单位：xx县卫生局 项目性质：原址改扩建 项目拟建地点：xx县人民医院院内 建设期：建设期 20个月，即年，预计2012年投入使用。 项目建设内容和规模：主要建设住院楼，并配套建设水、电、通讯、室外附属等公用及辅助工程。拟建住院楼总建筑面积15600平方米，其中地下室面积1200平方米。建筑占地面积1200平方米。 项目总投资及资金筹措方案。 本项目总投资5958万元
2、，建设资金地方财政配套资金补助及医院自筹解决。 项目承办单位简介 xx县人民医院始创于1940年，现为xx省二级甲等综合性医院，是浙医二院友好协作医院。 医院总用地面积平方米，医疗用房16000平方米，核定床位280张，有9大病区，年门诊量30多万人次，年住院7千多人次，在职职工443人，其中高级职称38人、中级职称150人、xx省职工经济技术创新能手1人、丽水市医坛新秀4人、丽水市青年岗位能手1人、xx首届名医6人、xx首届院级名医9人、医院学科带头人6人。设有1 心血管、呼吸、消化、神经、血液、肾内、内分泌、颅脑、骨伤、胸外、泌尿、肿瘤、普外、烫伤、皮肤、肛肠、疼痛等专科。 医院拥有核磁共
3、振、螺旋CT、C型X光臂机、富士计算机成像系统(CR)、彩色B超、电子胃镜、全自动生化分析仪、血液透析仪、腹腔镜等先进医疗仪器。 近年来，医院先后开展了各类微创技术如脑溢血定向微创穿刺术、各种腔镜手术、心内科双腔起搏器安装，开展了脊柱外科手术，大、小脑肿瘤以及肝脏肿瘤等肿瘤手术，这些手术的开展使医院真正实现了“县内有权威，市内有影响”的目标，把医院建设成了群众信赖的品牌医院。目前医院有丽水市重点扶植学科2个，县重点学科8个，先后有多项科研成果获奖，其中“双重联合血液保护、减少手术用血技术的临床研究与应用”获丽水市科技进步奖一等奖。医院常年和xx大学附属各医院、省肿瘤医院、上海长征医院建立医疗业
4、务往来，并依托浙医二院开通了名医可视远程会诊，使疑难杂症危重病人不出xx医院门，就可得到省内一流专家的会诊治疗。医院积极推进xx卫生资源城乡统筹合作试点工作，已与两个乡镇卫生院缔结协作关系，派遣两名医疗骨干担任两家卫生院的业务副院长，参与卫生院的医疗质量管理和医疗服务业务工作，不定期组织医疗队下乡义诊，服务当地百姓。 医院倡导“以德润医，以医济世”的院训，强化优质规范服务，先后获得“国家级爱婴医院”、“省级文明单位”、“省级文明医院”、“省级卫生先进单位”、“省级绿色医院”、“省放心药房”、。省2 产科质量优胜单位”、“省影像质量十佳单位”、“市级信用医院”等多项荣誉。 项目可行性研究报告编制
5、依据及范围 项目可行性研究报告编制依据 (1)中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定； (2)xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； (3)关于农村卫生改革和发展指导意见； (4)中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定； (5)国务院医疗机构管理条例； (6)综合医院建筑设计规范； (7)医疗机构基本标准(试行)2004卫生部发； (8)综合医院建设标准； (9) xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划指导意见； 其它基础性资料； xx县发展和改革局文件关于xx县人民医院住院大楼工程项目建议书的批复； xx省xx县国土资源局文件关于xx县人民医院住院大楼工程项目用地的预审意
6、见； xx县环境保护局文件关于xx县人民医院住院大楼工程项目环境影响报告书的审查意见； xx县人民医院住院大楼工程建设资金承诺书； 3 水行政主管部门审定意见。可行性研究编制范围： 本可研报告以xx县人民医院住院楼建设项目为研究对象，根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设提供可靠的决策依据。 可行性研究的主要结论 项目必要性 医疗卫生事业是城市必备功能之一，
7、是政府实行一定福利政策的社会公益事业，公立医院承担着为群众提供基本医疗服务和公共卫生的社会责任，是政府的服务型窗口行业，本项目是一项“民心工程”建设，体现政府为民办实事的职能。项目建成后必将大大地改善该院的硬件设施，为群众提供比较优质的医疗服务，不断满足群众对基本医疗服务的需求，并为医院实现新的突破奠定坚实的基础。 xx县人民医院现有住院楼始建于上世纪八十年代，设计床位仅200张，已无法满足医院正常的业务开展，整个住院病区均处于超负荷运转状态。为改善该院医疗环境，为人民群众提供优质医疗服务，新建住院楼项目是十分必要的。 方案合理性 根据xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，到2015年
8、xx的总人口将达到万人。按照xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划：每千人口床位数张的标准计算，到2015年xx县床位数应到达730床，现全县卫生机构床位数517张，还有213张的缺口。 xx县人民医院现有设计床位仅200床，按照综合医院建设标准：综合医院的日门诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张，尚缺200张。为满足今后的发展需要急需扩大住院规模，为节约土地等公共资源，合理布局，达到资源4 整合的目的，院方提出拆除原陈旧的儿科病房698、药品仓库650平方米，拆除已被鉴定为危房的实习生宿舍600平方米，原址建设住院楼及外部配套公用工程。 考虑缺口面
9、积、旧房改造及适度超前的规划原则，将住院楼的规模限定为300床是比较合理的。 政策符合性： 项目符合xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划及国家相关政策，符合xx县总体规划和土地利用规划要求。 选址合理性 项目属于原址改扩建，选址符合节约集约用地原则，同时又能使病房与门诊紧密配合，合理调配医疗布局，积极收治病人，使有限的卫生资源得到更大地利用。因此本项目选址比较合理。 经济可行性 2009年是深入贯彻党的十七届三中全会精神，落实全国和全省卫生工作会议任务，深化医药卫生体制改革的一年。国务院批转卫生事业发展十一五规划纲要的通知中强调要增加政府卫生投入，落实政府公共服务和社会管理职能，强化各级政府
10、经费保障责任，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重，重点支持公共卫生、农村卫生和社区卫生，加大对中医药的扶持力度。 2009年xx省卫生规划财务工作报告中提出要加大对“欠发达地区县级医院建设”项目扶持力度，充分发挥县级综合性医院在农村三级医疗服务网络中的龙头作用和指导地位。 随着xx县经济的逐年发展，财政收入不断增加，为本项目建设奠定了经济基础。 因此，理论上本项目建设资金可以得到从中央到地方的支持，经济上是可行的。 5 存在的问题及解决方案 资金到位问题：本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。项目建设资金各级政府专项资金组成，必须保证建设资金及时到位，否则项目建设
11、将难以进行。 环境保护问题：项目施工期间会产生施工噪声和扬尘污染，对院区环境质量有一定影响，采取施工时设置围栏、洒水增湿，使用低噪设备，合理安排施工时间。本项目建成后主要污染物有医疗污水、医疗垃圾及噪声，建设单位拟采用污水处理、垃圾分类处置及消声隔音等环保措施，控制项目污染物的产生和排放，使其污染影响降到最低，实现达标排放。 施工场地问题：项目场地高差较大，将大大提高场地平整及土石方工程的造价；土方开挖体量大了以后，容易产生边坡塌陷、水土流失等问题、应做好边坡加固维护，确保安全施工，同时要做好土方外运过程中的环境保护工作。 停车问题：设置地面停车位会受到医院现有场地的限制，随着社会经济的发展，
12、人民生活水平的不断提高，私家车的保有量不断增加，项目仅考虑一层部分停车位，远远不能满足今后的发展需要，因此在可研阶段考虑设置地下停车位，面积1200平方米。 医院的发展问题： xx县人民医院住院大楼建设属原址改扩建项目，其扩展的空间仅剩住院楼南面的山地，建议在住院楼设计阶段预留通道，以便于医院今后的扩展建设。 项目主要技术经济指标汇总表 表1-1 主要技术经济指标汇总表 6 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标名称 拟建用地面积 拟建总建筑面积 其中地下室面积 医院总用地面积 原医疗用房面积 单位 m2 m2 m2 m2 m2 指标 1200 15600 1200
13、16000 5958 45 858备注 住院楼 总投资 万元 土地估值 其中设备投资 建设期 万元 万元 年 % 万元 年 亩*25 20个月 内部收益率 财务净现值(ic=6)： 投资回收期第二章 项目建设背景及必要性 项目建设背景 区域背景项目所在地的基本情况 xx县位于浙西南，钱塘江、瓯江上游，东倚武义、松阳，南邻龙泉，西接江山和福建浦城，北与衢江、龙游、婺城相连。全县总面积2539平方公里，总人口万，辖9镇11乡，390个行政村，7个城市社区(图1)。 7 图1 xx县域地图 xx县历史悠久、资源丰富，建县于公元218年，有着悠久的历史文化。明代著名文学家、戏剧家汤显祖曾在这里任知县5
14、年，写就了戏曲名著牡丹亭。 全县有耕地万亩，林业用地万亩，林木蓄积量592万立方米，是xx省林业大县；县境内河流分属钱、瓯两系，总蓄水量7000多万立方米，现有水电装机容量万千瓦；全县已发现的矿藏点80余个，有金、银、铜、锌等30余矿种，xx金矿被誉为“江南第一大矿”。 县人民医院现状 xx县人民医院是xx县唯一集医疗、预防、教学、科研、康复、 保健为一体的二级甲等综合医院，是xx县规模最大、技术力量最雄 厚、历史最悠久的综合性医院，也是新型农村合作医疗定点医院及城 镇职工基本医疗、法医检验、残疾鉴定定点医院。承担着危、急重病 人的抢救和全县人民的医疗服务。医院在职职工443人，中、高级职 称
15、有165人，医院总用地面积平方米，医疗用房16000平方米。 xx县人民医院近年来随着医疗水平和人民健康意识的不断提高，去医院就医的患者曰益增加。 2006-2009年诊疗、住院人数表 8 2006-2009年病床使用率表 2008年门诊人次约32万人次，收住病人7710人次，病床使用率为。医院现住院楼建于上世纪80年代，设计床位200床；2002年改建老医院办公楼为康复病区；2003年建设临时内三病房；2005年将60年代旧房改建为小儿科病区。 9 医院现核定床位为280床，而且病房窄，床位防治拥挤，单床占地面积小，给医护人员治疗操作和病人的生活带来很大的不便。 总之，xx县人民医院现有住院
16、条件已不适应经济社会的发展需要，迫使城镇和农村的患者大量涌入大城市的三级医院就医，阻碍了县医院的进一步发展，影响了当地群众的医疗卫生服务质量，与国家有关标准相差较远。 院现有的规模已经不能满足人民群众的就医需求，同时出现，基层医疗机构能提供的医疗设施和服务跟不上去与现有医疗资源得不到充分利用的现象并存。 针对该院目前基础设施比较落后的条件，人民医院扩建是非常必要的。 xx县人民医院扩建，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，同时，还可以吸引周边市县的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。 综上所述该项目的建设十分必要的。
17、项目政策背景 2009年是深入贯彻党的十七届三中全会精神，落实全国和全省卫生工作会议任务，深化医药卫生体制改革的一年。国务院批转卫生事业发展十一五规划纲要的通知中强调要增加政府卫生投入，落实政府公共服务和社会管理职能，强化各级政府经费保障责任，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重2008年中央卫生支出亿元，占财政总支出%；2009年中央卫生支出财政预算亿元，占财政预算支出%，比重增长%。 10 通知强调应落实和完善政府补助政策，加快发展医疗卫生事业。支持医药卫生体制改革与发展，重点支持公共卫生、农村卫生和社区卫生，加大对中医药的扶持力度。 2009年全省卫生规划财务工作报告中强调：应继续实践
18、科学发展观，坚持“民本卫生，和谐卫生”的发展理念，着重做好 “欠发达地区县级医院建设”项目，紧密结合医改新动向和中央扩大内需促进经济增长的重大战略决策，积极争取中央及省财政支持，加大对县级医疗机构建设的扶持力度，充分发挥县级综合性医院在农村三级医疗服务网络中的龙头作用和指导地位。 xx县人民医院是xx县规模最大、技术力量最雄厚、历史最悠久的综合性医院，现住院楼床位已经无法满足人民群众的就医需求，该院住院楼建设得到了县政府的高度重视。县委书记葛学斌在调研卫生工作中提出要构建与经济社会发展相适应、与社会需求相协调、与建设“长三角”休闲旅游名城相衔接的卫生医疗服务体系。 项目建设的必要性 xx县卫生
19、工作的发展目标是构建与经济社会发展相适应、与社会需求相协调、与建设“长三角”休闲旅游名城相衔接的卫生医疗服务体系。医疗卫生服务工作是“全面小康六大行动计划”的重要组成部分，关系广大人民群众的身体健康和社会和谐稳定，卫生医疗服务工作又是建设“长三角”休闲旅游名城的重要环节，构建与经济社会发展相适应、与社会需求相协调、与建设“长三角”休闲旅游名城相衔接的卫生医疗服务体系，使11 卫生医疗服务工作既能满足本地人民群众的医疗卫生服务需求，又能满足外来休闲旅游人员的服务需求。 项目的建设是围绕xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划，重新审视医疗卫生资源的配置、布局规划等，充分发挥县级医院的龙头带动作用
20、，创新体制，深入研究和科学分析医疗资源、机构分工与整合的关系，立足长远，大胆创新，整合资源，稳步推进医疗卫生事业改革。 卫生医疗工作是公益事业，是公共服务，面向社会，是政府职能和职责所在，要在政府的主导下，引入市场的一些运作机制与理念。各级党委、政府和各职能部门，要提高认识，切实加强对卫生医疗工作的领导，为建设“长三角”休闲旅游名城提供保障。 项目建设时顺应经济社会发展、完善公共卫生服务体系的需要.。 随着经济的快速发展，人民生活水平的改善，人们对医疗卫生服务的需求日益增长。同时，随着老龄人口比例的上升，对先进诊疗设备和住院康复环境的需要显得愈加迫切，而现医院院楼建于上世纪80年代，设计床位仅
21、200床，无论是规模还是住院环境都已满足不了现阶段人民的就医需求，尤其是遇到突发公共卫生事件需要住院时，医院的收治能力就会受限。 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容，贯彻落实“三个代表”重要精神，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发12 展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。党中央、国务院高度重视公共卫生基础设旅建设，从上世纪九十年代开始，就投入资金
22、支持基层乡镇卫生院、妇幼保健院、防疫站和县医院建设，初步形成了基层公共卫生服务网络框架。 县医院是农村三级医疗卫生网的龙头，承担着为广大农民群众提 供医疗卫生服务的职责。县医院服务能力的提高，可以将农村病人留 在当地，方便了农民就医，避免农民长途跋涉，异地就医，加重经济 负担。同时，县医院属二级医院，在城市医疗服务体系中，起着承上 启下的作用，县医院服务能力增强了，可以促进城市医疗资源的合理 流动，促进城乡卫生事业的全面协调可持续发展。随着国家对卫生事 业的极大重视并不断加大投入，为改善xx县医疗卫生条件带来了大 好的机遇。 为了贯彻实践中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的 决定精神，构
23、建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体 系，大力发展卫生事业，努力提高人民群众健康水平和整体素质，创 造良好的政策和体制环境，是xx县医疗卫生事业发展面临的重要任 务。 随着城镇人口的增加以及社会经济的发展，医院的服务半径扩 大，基础设施的陈旧逐渐影响了医疗新技术、新项目的开展，影响了 疾病的确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了 13 大量的病患不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复， 也阻碍了医院正常发展。 作为全县的医院核心单位，病房面积狭窄，病床数严重不够，临床科室不能科学分区，严重的影响了人民群众的正常就医，制约了医院的发展。为了进一步改善就医条件和
24、环境，提高医院的医疗水平， xx县人民医院必须加快对医院基础设施的建设，以切实满足人民群 众的医疗需求，促进县域经济社会的协调发展。 第三章市场分析 县医疗现状调查 近年来xx县经济快速发展人民生活水平日益提高，全县卫生医疗服务水平也在不断提高。截止2008年末全县共有医疗机构27个，其中医院、卫生院23个，妇幼保健所、疾病预防控制中心和卫生监督检验机构各1个。全县卫生机构床位数517张，技术人员928人，其中执业医师和执业助理医师384人，注册护士294人。2008年末全县有1819万农民参加了新型农村合作医疗，参保率96。 xx县人民医院现状 14 xx县人民医院是xx县唯一集医疗、预防、
25、教学、科研、康复、 保健为一体的二级甲等综合医院，是xx县规模最大、技术力量最雄 厚、历史最悠久的综合性医院，也是新型农村合作医疗定点医院及城 镇职工基本医疗、法医检验、残疾鉴定定点医院。承担着危、急重病 人的抢救和全县人民的医疗服务。医院在职职工443人，中、高级职 称有165人，医院总用地面积平方米，医疗用房16000平方米。 xx县人民医院近年来随着医疗水平和人民健康意识的不断提高，去医院就医的患者曰益增加。 2006-2009年诊疗、住院人数表 320000 350000 317364300000 275402 272614250000 200000 150000 100000 500
26、00 8332 7066 6894 7710 0 2006 2007 2008 2009诊疗人 数住院人 数 上表可得出2006-2009年均住院人数为7500人次，2007-2009年增长率分别为-%，%，%，年均增长率为% 2006-2009年病床使用率表 15 上表可见xx县人民医院收住病人人次逐年增加，仅2009年上半年门急诊人次就达到16万人次，收住病人4166人次，病床使用率为，病床超负荷使用。而医院现有住院楼是建于上世纪80年代，设计床位仅200床；早在2002年就出现了病床紧张的困境，为满足病患需要，医院于2002年将老医院办公楼改建为康复病区；2003年建设临时内三病房；20
27、05年将60年代旧房改建为小儿科病区；勉强将床位增至280床，但仍满足不了病患的需求，而且现有的病房窄，床位放置拥挤，单床占地面积小，给医护人员治疗操作和病人的生活带来很大的不便。 医疗市场预测 根据xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，到2010年人口自然增长率控制在5以内，按此增长率计算，到2015年xx的总人口将达到万人。根据xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划指导意见：每千人口床位数张的标准计算，到2015年xx县床位数应到达730床，现全县卫生机构床位数517张，还有213张的缺口。 xx县人民医院2006-2009年门诊量年均增长%，2009年上半年的门诊量约16万人次，
28、预计到2015年门诊量将达到44万人次。如果按照综合医院建设标准：综合医院的日门诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张。住院楼是建于上世纪80年代，设计床位仅200床，还有16 200张的缺口。现有的病房窄，床位放置拥挤，单床占地面积小，用现在的综合医院建设标准来衡量，床位缺口将更大。 根据xx县城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及xx县现有医院的病床数量进行综合平衡后，确定xx县人民医院住院楼限定床位数300张较合理。 第四章 建设条件与场址选择 场址建设条件 本住院楼工程项目选址于xx县北街与公园路交叉
29、路口，现人民医院院内西南部，土地权属为xx县人民医院。 本项目建设用地所处位置交通便利，适合120救护车出诊需要，同时符合城建、环保、规划、消防等部门的要求，有利于项目建设。 自然条件 、项目地形、地貌与地质概况 项目选址位于xx县城东南侧人民医院内西南部，地势南高北低，最高米，最低米，高差11米多，建设项目的土方工程量较大。项目属地属浙西南山区，构成地层主体以侏罗纪火山凝灰岩为主，土层结构紧密，地质承载力能够满足项目建设要求。 、气侯条件 xx县气候为中亚热带季风气候，主要特点为冬温夏热，年平均温度适中，光热资源丰富，降水充沛，空气湿润，四季分明，为农业生产提供了有利条件。多年平均降水量为1
30、490mm，属xx省降水偏多区域，其17 中春季和夏季降水较集中，尤其是5-6月的梅雨季节，易发生洪涝灾害，项目建设应避开雨季。 、地震条件 据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据建筑设计抗震规范GB50011-2001判定，场地属非抗震设防区域。 社会经济条件 按照综合医院建设标准：综合医院的日门诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张，还有200张的缺口，项目的建设符合医疗市场的需求。 本项目建设符合xx县城市总体规划，项目的建设改善了当地人民群众的医疗条件促进了当地医疗卫生水平和群众健康水平的提高，是一个利国利民的项目
31、，得到了当地人民群众和政府的大力支持。 基础设施配套条件 供电、电源情况 该项目用电直接从医院原供电主干线接入。 供水、水源情况 xx地上、地下水资源丰富，且水质优良符合GB5794-85生活饮用水标准，该项目直接xx县妙高镇城市管网供水。 交通 该项目位于妙高镇北街与公园路的交叉路口，是xx县行政商务中心，城市道路交通方便。 排水 该项目医疗废水经本院污水处理站处理后，排入市政排污管，生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政排污管。 电讯 18 本项目为原址改建，可原有电讯路网接入满足项目建设期与建成后的电信、通讯要求。 施工条件 项目所在地除地势高差较大，场地平整的工作量大的不利条件外，其余的建筑材料及制品的供应条件、施工劳动力来源、施工运输条件、施工用动力来源等施工条件均比较成熟。 第五章 建设内容与工程技术方案 设计原则 1、必须坚持科学合理、节约用地的原则； 2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展； 3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生要求。 4、根据xx县
