1、2017年部门决算编报的单位1个，其中事业单位1个。年末实有人数 8人，其中行政编（含参公）1个、事业编7个，其他人员0个。二、部门2017年度部门决算报表（见附件2）1、部门收入支出决算批复总表2、部门收入决算批复表3、部门支出决算批复表4、部门财政拨款收入支出决算批复总表5、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表7、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、部门政府采购情况表三、部门决算总体情况（一）收入支出结构分析2017年全年收入合计754.94万元，资金
2、来源属于财政拨款754.94万元，其中政府性基金预算财政拨款693.52万元；其他收入0万元，无事业收入。2017年全年支出合计681.74万元，其中基本支出43.24万元，占总支出的6.34%；项目支出638.50万元，占总支出的93.66%。2017年政府性基金收入693.52万元，支出为633.52万元，结余资金60万元。（二）收入支出增减变动原因2017年财政拨款工资福利支出比上年度有所增加，增加原因是2017年度职工正常晋升薪级工资和职务工资标准提高。商品和服务支出比上年减少，主要原因是2017年度我局厉行节约，禁止铺张浪费，压缩“三公经费”等开支。主要采取优化工作流程、提高办事效率
3、等改进措施。项目支出比上年有所增加，主要原因是项目支出增多。（三）年末结转和结余情况。2017年年初结转余结余1万元，年末结转13.2万元，资金来源属于财政拨款，性质为项目结转，主要用于下年园区项目建设资金支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明1.本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。2.本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。五、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化
4、原因2017年度部门决算“三公”经费为0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，同比减少0万元，同比下降0%。具体情况如下：1.公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，部门公务用车保有量为0辆，比上年减少0辆。2. 2017年公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待批次0次、人次0人。3.因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；出国境人次0人、组数0个。4. 无公务用车购置费。购公务用车0辆。六、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排43.24万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、其他交通费
5、、其他业务费、按规定比例计提的工会经费。七、政府采购决算情况2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元，具体内容见下表。部门政府采购预算468唐山市汉沽管理区临津产业园单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0 服务工
6、程 货物 八、国有资产信息截至2017年12月31日，部门资产总额9.09万元，较年初减少0万元。其中固定资产9.09万元，较年初减少0万元。固定资产中，通用设备资产年初数9.09万元、年末数9.09万元，较年初减少0万元。具体明细如下：固定资产占用情况表编制部门：468临津产业园截止时间：2017年12月31日项目价值（金额单位：万元）资产总额9.091通用设备7九、绩效预算信息总体绩效目标：1、协助管区有关部门搞好京港国际城项目的房屋拆迁工作。2、做好陈洪明鱼池的征收工作。3、协调滨海新区有关部门做好临津产业园内道路在滨唐路的开口工作。4、继续做好胜利工贸有限公司的征地赔偿工作。5、尽快协
7、调解决原马宗旭养殖场的遗留问题，避免导致上访事件的发生。6、继续加大园区土地资源保护和环境卫生保护的巡逻力度，坚决防范园区内项目企业施工弃土的外卖行为以及打击周边企业、个人在我园区内乱倒垃圾、随意掩埋死猪、死鸡等严重污染园区环境的不法行为。7由于园区建设需要，2016年园区开挖了几条又宽又深的沟渠，今年雨季来临时，势必存蓄大量雨水，从而给过往的行人和车辆造成隐患。园区服务中心将协调管区相关部门做好排水沟渠的警示标语设立及设置防护网等工作，并加强巡护，防止人身意外事件发生。8、协助法庭对原一分场27户养殖户生效判决的执行，尽早收回承包到期土地。9、继续做好台胞罗铁江、高芷花所占土地的收回工作。由
8、于历史等原因，罗铁江、高芷花所占35亩土地没有承包合同，同时还牵扯到他们台胞身份政策的原因，造成其所占土地迟迟不能收回。今年园区服务中心将继续协调土地、劳动等部门与罗铁江、高芷花尽快达成土地收回协议。10、做好入园企业施工人员的食品卫生安全工作。随着入园企业的不断增多，外来施工人员的食品卫生安全压力也越来越大。今年我们将协调管区有关部门加强施工企业的食品卫生安全巡视，同时探讨食品集中配送的可行性。11、继续做好川泽路的路口看护工作，保护道路及保障居民出行。12、继续做好园区周边居民的稳定工作，尤其是严防四号楼居民集体上访事件的发生，确保两会期间稳定，为园区快速发展创造平稳的环境。13、加强入园
9、企业施工安全的巡视工作，敦促施工企业做好安全防护及规范、科学施工，避免安全事故发生。14、配合住建、综合执法等部门做好周边环境的治理工作，特别是私搭乱建建筑的拆除工作。另外贾铁山小工厂的拆迁已历十年，力争今年有所突破。15、做好未占土地被农户抢种农作物的防范工作，避免项目占用土地后发生不必要的赔偿问题。16、继续加强与管区各职能部门的协调工作，为入园企业提供全方位的服务。17、继续加强滨海新区、宁河区的交警、交通、园林、综合执法等部门的沟通协调，为园区入驻企业的施工创造良好的环境。19、协同管区有关部门继续做好物资总公司、汉沽钢厂欠款纠纷问题，盘活被法院查封的土地。十、其他需说明的事项2017
10、年我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，无政府采购预算财政拨款收支因此部门决算中相关表格数据为零。十一、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。5. “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年8月1日
