1、目 录目 录一、企业管理制度（一）综合类1、库区管理规定012、仓房管理规定023、办公楼管理规定034、职工宿舍管理制度055、食堂卫生管理制度066、工作人员行为管理办法077、考勤制度108、日常检查考核管理制度119、固定资产和物资管理制度1210、人事工资管理制度 2211、档案管理制度 2712、卫生管理制度 3113、持证上岗制度 3314、车辆管理制度 3515、微机管理制度 3616、库务公开制度 3817、会议与会务制度 3918、员工培训制度 4319、合同管理制度 4420、印章管理制度 4821、图书管理制度 5022、文体活动管理制度 5123、职工浴室管理制度 5
2、224、合理化建议奖励制度 5325、储备粮轮换管理规定 5426、装卸工管理办法 55（二）仓储类27、安全储粮责任制 5728、粮情检查与处置制度 5829、保管（质检）员终身责任制 6430、粮油出入库管理制度 6731、检斤管理制度 6932、粮油保管器材管理制度 7033、仓库卫生管理制度 7134、粮食日常管理规定 7335、粮食质量管理制度 7436、仓储设施管理规定 7537、熏蒸管理制度 80(三）财务类38、财务管理制度 8339、统计制度 8440、财产清查制度 8941、财务会计分析制度 9142、财务收支审批制度 9343、成本核算制度 9544、内部会计稽核制度 9
3、845、会计工作内部牵制制度 10046、经费支出管理制度 10247、收购资金使用及管理办法 103(四)安全生产类48、安全生产责任制 10649、安全生产检查制度 11250、安全生产隐患排查处理制度 11351、药剂管理制度 11452、防火制度 11553、防汛制度 11654、保卫制度 11755、岗前安全生产知识培训制度 11856、有毒、有害危险品管理办法 11957、安全用电管理规定 12158、用电线路及电器检查维护工作制度 123(五)全员百分考核59、全员百分考核办法 124二、企业操作规程1、粮油出库作业规程1762、粮油入库作业规程1793、高空作业安全操作规程18
4、54、熏蒸机作业操作规程1885、熏蒸作业操作规程1906、粮情检测系统操作规程1947、仓储作业操作规程1968、扒谷机作业操作规程1999、升降移动补仓机作业操作规程20110、移动式输送机作业操作规程 20311、圆筒清粮机作业操作规程 20512、转向输送机作业操作规程 20713、敌敌畏作业操作规程 20914、电子地上衡作业操作规程 21015、消防泵房设备作业操作规程 21416、通风作业操作规程 21717、储运管理系统操作规程 22118、粮食储运调控系统操作规程 241三、企业工作标准1、主任工作标准2552、副主任工作标准2563、综合科长工作标准2584、储运科长工作标
5、准2595、财务科长工作标准2606、网络中心工作标准2617、质检室工作标准2628、防化员工作标准2639、保管员工作标准26410、保管员示范岗标准 26511、保管员查仓标准 26612、会计员工作标准 26713、出纳员工作标准 26814、统计员工作标准 26915、质检员工作标准 27016、图书管理员工作标准 27117、炊事员工作标准 27218、经营科长工作标准 27319、电工工作标准 274附件：2013年新增管理制度动火作业管理制度275火源管理制度 277安全用电管理制度278粮食收购安全生产工作方案2806企业管理制度库区管理规定一、库区内常年保持整洁、美观。二、
6、库区内不得随意停放闲置各种机械、器材、磅称等物品。三、库区禁止吸烟弄火，不得有易燃易爆、有毒的物品进入，确需入内应报告并做好预防措施。四、车辆进入库区应符合防火要求并服从按排，否则禁止进入库区。五、库区内的电器、消防、监控、避雷等设施要保持完好、有效、整齐。六、库区内的排水系统确保常年排水顺畅，不得堵塞。七、库区内的绿化应保持整齐、美观，空地无杂草，绿化带内禁止倒入土粮、垃圾、杂物等。八、库区内各种标牌张挂统一、格式美观。九、库区卫生按照分工每日清扫，雨雪后及时清理。十、库区内用电符合电力部门的有关规定。仓房管理规定一、储运科负责仓房的管理工作。二、仓房的地坪应保持完整、无裂缝、不返潮的要求。
7、三、仓房的墙壁应保持洁白、无灰尘、无裂缝，发现裂缝报储运储运科组织修复并查找裂缝原因。四、仓房的门窗应完好无损，并具有应有的密闭性能，合理开启，正确使用，不得开启过程中造成损坏。五、屋面保持不漏雨，发现漏雨透风等情况应报储运科，由储运科组织修补。六、仓房内的各种器材设备、账卡簿，摆放整齐、整洁美观，不得随意摆放，影响仓库内整体效果。七、仓房内粮面保持平整，膜面保持光洁，屋面保持洁白，走道板保持整齐。八、仓房内的测温系统应布局合理，并确保有效。九、仓房四周不得有污水、杂草、垃圾及土粮等。十、高大平房仓作为重点管理，日常管理要求高标准、精细化。十一、进仓作业离开时，必须断开仓内所有电源。十二、雷雨
8、季节，定期或不定期检查仓房的避雷设施。办公楼管理规定一、综合科负责办公楼的日常管理工作。二、日常行为管理1、在库职工上班后必须统一着装，佩带胸卡，举止文明，谈吐得当，仪表大方，精神振作。对外来客人要礼貌待客，热情招待。2、办公楼所有工作人员上班时不得大声喧哗，禁止在办公楼争吵而影响他人办公。夏天工作时间不得穿拖鞋和背心。三、卫生管理1、办公楼工作人员都有清洁卫生的义务。讲究卫生人人有责。要养成良好的卫生习惯具备较强的卫生意识。进入大门前先在脚垫摩擦鞋底，办公楼内严禁随地吐痰和乱扔烟蒂及杂物。2、各部门要按照库的卫生要求，对各自办公室及所管辖的窗户、走廊等区域进行定期清理，达到卫生整洁。3、因办
9、公楼地面用大理石铺成，因此每天清理时一定要用半干半湿的拖把擦，防止因地面擦水多而导致地面污染。4、各科室形成的纸屑垃圾都送到垃圾箱内严禁倒入厕所和洗刷间内。凡发现者罚款50元。四、安全管理1、办公楼的走廊窗户由分管科室和个人下班前负责关好，保卫值班人员要注意检查，发现未关者第二天通知有关科室，本月发生二次不关窗户，应在百分考核中扣责任科室负责人分数。2、办公楼内严禁使用电炉子，严禁在办公室内做饭，严禁乱拉电线以防引起火灾事故。3、使用计算机和其他用电设施要按操作程序运行。下班前切断所有用电设施电源，并锁好抽屉关好门窗。凡因未切断电源导致用电设施损坏，由责任人修理或赔偿。晚上下班后非工作原因任何
10、人不得进入办公室。职工宿舍管理制度一、总则为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，提高工作效率。特制订本制度。二、宿舍职工要树立“以库为家，维护对外形象”的思想道德意识，养成良好的习惯，维护宿舍生活秩序，保持肃静的生活环境。三、为方便职工生活，库统一配备了床单、被套、蚊帐、桌子、椅子、床，对其物品要认真保管，如有埙坏或丢失，要照价赔偿。四、房间卫生要达到整洁，被褥衣物叠放整齐，生活物品存放有序，禁止在墙上乱订、乱挂、乱画，严禁乱拉电线，安装电器、做饭等。五、注意个人卫生，不随地吐痰，不乱扔垃圾，勤洗衣服、被褥；床上用品和室内其他物品必须按规定放置，做到整
11、洁有序。保持室内整洁美观。六、严禁外来人员住宿，如特殊情况需要入住的及时向库汇报，经批准后，方能入住。七、定期有卫生检查小组对宿舍的管理进行检查。食堂卫生管理制度一、严格执行食品卫生法，不制做腐烂变质食品，严防食物中毒。二、做到生熟食品分开，生、熟器具和用具分开。三、上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按规定穿戴工作衣、帽。四、操作时所用的案板及用具，用后冲洗干净清洁并严格消毒。五、保持个人卫生，勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服。六、保持厨房、食堂整洁，注意环境卫生，做好预防苍蝇、蟑螂和老鼠工作，综合科不定期对食堂进行卫生检查。七、炊事人员需执健康证才能上岗，定期参加卫生知
12、识培训。八、不随地吐痰，工作时不吸烟，不面对食品咳嗽、打喷嚏；不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。九、保持室内卫生，做到墙角无蛛网，墙面无污迹，地面无灰尘，垃圾要及时处理，确保食堂卫生符合规定的标准要求。十、室内物品摆放应分类上架，离地、离墙。防止受潮霉变。十一、为防止传染病的发生，非炊事人员，不得进入食堂灶间。工作人员行为管理办法一、思想政治方面1、努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致，一切言行都要利于维护党的领导。2、解放思想，与时俱进，锐意进取，勤于思考，创造性地开展各项工作。二、业
13、务素质方面1、牢固树立学习是终身使命的观念，坚持学习业务知识。积极参加各种教育和业务技能培训，不断提高工作水平。2、粮库工作人员要根据自己的工作实际，不断学习相关业务及文化知识，提高自己的综合素质，提高工作效率。三、遵章守纪方面1、严格遵守工作纪律，不无故迟到、早退或旷工，工作时间不得擅离职守办私事，工作时间不准睡觉、看电视、打扑克等娱乐活动。2、保持工作环境整洁，物品摆放整齐有序，卫生清洁无灰尘、杂物。四、道德修养方面1、注重自身的道德修养，品行端正，作风正派，生活严谨，遵守社会公德。不观看、不收藏或传播淫秽作品和书刊；不组织、参与或支持赌博、迷信和其它非法活动；不侮辱、诽谤他人，不破坏他人
14、名誉等违反社会道德的言行2、做老实人，说老实话，办老实事，不有意夸大或缩小事实，编造假情况、欺骗领导和同事。3、工作期间着工作装，带工作牌，整洁大方，精神饱满，不大声喧哗、嬉戏打闹。男职工不留长发，不准外穿背心、短裤、拖鞋或赤脚上班；女职工不涂染指甲、染艳丽的彩发，不穿低胸、露背、露脐或无袖上衣和高于膝盖以上的短裙、紧身装。4、遇有会议或有统一组织活动等场合，随身携带的通讯设施要关机或设置振动，不打断发言人的讲话，不随便走动、说笑。5、正确使用办公电话，提高粮库办事效率，树立粮库良好现象。接听电话时：要有呼应地请教对方姓名、单位，对方激动时要以礼相待，不说粗话，并做好详细的记录。拨打电话时：开
15、头要有礼貌语，谈话中语音要适中，准备好相关资料，不说废话、拉家常，自己打错电话要向对方道歉，结束通话时要有礼貌语。6、值班人员工作期间要坚守岗位，有客来访时，要有礼貌的请教客人来库的目的以及是否预约，并有礼貌的请客人在来客登记表上签名；客人离开时，要礼貌的打招呼，并挥手致意。7、保管人员在遇有上级领导或外单位人员检查时，应提前打开仓门，自然大方地站在门口一侧，面带微笑，简单的介绍仓库情况，要求做到“一口清”。考勤制度一、全体工作人员必须坚守工作岗位，尽职尽责，做到出满勤 、干满点 、不迟到 、不早退 、不旷工 。二、严禁上班时间打扑克 、搓麻将 、下象棋等娱乐活动（统一组织除外） 、上班时间无
16、故不得到其它科室串岗 、随意闲谈，影响其它科室办公 。三、工作人员上班时间不准空岗，不准私自外出办私事 ，如有短时间急需外出办理的事务，需经副主任批准 。四、工作人员应提前十分钟到岗，上班时间必须着装整齐，文明办公 。五、因私事或因病请假需写出书面申请 ，一天以内事病假，由副主任批准；二天以上事病假均需由主任批准。病假二天以上的，需提供医院诊断证明 。假期期满，应按时上班并当天向领导销假 。六、设立考勤补贴加班一天补助50元 ，旷工或无正当理由逾期不归一天，扣发当月100元，事假每超一天扣50元、病假一月超过二天，不发当月交通、午餐补贴。 日常检查考核管理制度一、为保证粮库各项规章制度的贯彻落
17、实，考核各项工作完成情况。二、粮库成立工作考核检查小组，每月对粮库干部职工进行一次检查考核，并做详细记录。三、每月对检查出现问题的部位、责任人，按相关规定给予处罚。四、检查考核内容：粮库各项制度的落实情况和各岗位责任制的执行情况。粮油仓储管理情况、“四无”粮仓情况、防汛安全情况、环境卫生、工作质量、工作纪律、各项登统记录、安全保卫、设备完好率、微机及办公物品的使用情况等。五、对处罚结果，记录在本科室和职工个人的工作档案中，作为工资奖金发放和今后评定综合工作表现的主要依据。固定资产和物资管理制度第一章 总则一、为加强粮库固定资产管理，确保资产安全、完整，防止资产流失，实现保值增值，提高资产使用效
18、益，增强整体势力，推动粮库各项事业的全面发展。根据国家有关法规、政策，结合我库实际，特制定本办法。二、粮库资产是指粮库占有、使用，法律上确认为粮库所有，能以货币计量的各种经济资源的总和。表现形式为固定资产、流动资产、无形资产等。三、固定资产管理的主要任务：认真贯彻落实国家有关方针、政策；理顺管理体制、完善管理制度、规范管理程序、落实管理责任；优化资源配置、实现资源共享、充分发挥投资效益；明细产权关系，维护粮库合法权益。四、固定资产管理的主要内容：固定资产的产权登记、界定、增加变更、使用维护、清产核资、财务管理、统计报表、投资分析；资产的范围、分类、计价。第二章 固定资产管理体制五、粮库对固定资
19、产按照统一领导、分级管理、归口负责、责任到人、物尽其用的原则。实行两级资产管理摸式，财务科负责全库资产管理工作。由主任、财务科和综合科为领导小组对资产管理的重大问题进行研究和决策。六、根据粮库对固定资产管理工作职能划分，各职能部门管理职责为1、 综合科主要职责（1）制定全库固定资产管理工作的各项管理规章制度; 并组织实施、监督检查；负责后勤固定资产日常的使用和管理工作（包括：交通设备、通讯设备、橱房设施、计算机、打印机、空调等基础设施归口管理）;负责全库植物（树木）的管理工作。（2）负责全库基建工程及配套设施、仪器设备、低值品、易耗品、材料的统一采购工作。（3）制定粮库关于固定资产管理的各项规
20、章制度，并进行监督落实。（4）负责全库办公用桌椅登记、分配、使用、维修、处置等管理工作。（5）承担全库所需办公用品、劳保用品、等低值易耗品、材料采购计划制定、论证报批等管理工作。（6）负责图书的管理工作。2、储运科主要职责（1）负责及协调有关科室对全库仓库资源统一登记、使用、调整、维护等项管理工作；（2）负责仓库用各种机械设备、维修、处置等管理工作；（3）负责仓库物品的登记、存放、保管、发放，做到帐、物、卡相符。3、财务科主要职责（1）根据粮库发展规划及年度工作需要，制定资金预算计划、落实资金到位、监督资金使用；建立健全财务管理制度并监督执行;制定粮库年度、月度成本费用指标、专项资金、流动资金
21、定额，并监督执行参与重要经济合同和招标项目的研究、审查、会签；负责按固定资产的价值分类核算，建立固定资产明细总帐、分类帐，并对固定资产进行监督检查。（2）负责全库固定资产产权界定、资产评估、清产核资、效益分析等各项管理工作。（3）负责粮库固定资产分类、分户明细帐登记、统计工作；（4）组织并协助全库新增固定资产的计划论证、汇总报批，并对其进行验收登记、变更调拨、报废处置等管理工作。七、固定资产管理职责（1）认真贯彻执行粮库固定资产管理办法，结合本单位实际，制定固定资产管理制度，加强规范化管理，提高使用效益；（2）对本单位使用的固定资产，在规定的权限内有调配权，但必须保证资产的安全和完整；（3）物
22、资管理员，对固定资产的安全、完整负有责任，应管理好本单位固定资产帐、卡、物工作，并按照粮库的要求，定期或不定期地进行清查，做到帐、物、卡相符，以及认真做好有关资产管理的各种统计报表工作；（4）物资管理员应相对稳定，工作调动时要实行严格的交接手续，帐、物、卡清点无误，签署交接文书，经资产管理小组核查后方可调动。第三章固定资产的范围、分类八、以下属固定资产范围1、单台件价值200元以上，使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有形态不变的资产；2、单台件价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资视为固定资产。九、固定资产分类根据国家财政部有关固定资产的规定，将固定资产分为十大类：
23、房屋及构筑物、专用设备、仪器仪表设备、一般设备、图书、其他设备。固定资产划分为十大类：01房屋及建筑物 02土地及植物 03仪器仪表04机械设备 05电子设备 06印刷机械 07文体设备08图书09工具、量具、器皿 10办公设备第四章固定资产计价十、固定资产计价标准1、购入、调入的固定资产，按照实际支付的买价、调入价及运费、保险费、安装手续费等记帐；2、建造的固定资产，按照建筑过程中实际发生的全部支出计价；3、在原有固定资产基础上进行扩建、改建的固定资产应按照扩建、改建所发生的支出减去扩建、改建过程中变价收入后的净增加值记固定资产帐；4、盘盈的固定资产重新购置价值计价；5、其他投资转入的固定资
24、产，按照评估价值或者合同协议价执行；6、已经投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，待实际价值确定后计价；十一、已入帐的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产帐面原值；经过粮库办公会议研究，批准对固定资产进行重新估价的；增加、补充设备或改造装置的；将固定资产一部分拆除的；根据实际价值调整原来暂估价值的；发现原固定资产记帐有误的。第五章固定资产的增加和验收 十二、从实际需要出发，对固定资产的投入应本着勤俭节约的方针，统筹兼顾、合理安排、精打细算、轻重缓急、逐步解决。坚决杜绝盲目、重复购置、建造固定资产，造成资源闲置和浪费，切实提高投资效益。十三、根据发展规模以及固定资产配备及使用标准确定经
25、费预算计划，增加固定资产应在安排的年度经费预算范围内，严禁非计划超支超用。十四、按照加强计划管理、统一集中采购的原则，拟新购建固定资产均必须申报年度计划，由领导小组及有关科室进行可行性论证，从合理性、先进性、效益性等方面讨论研究，制定出切实可行的方案，办公会审批通过后统一订购；临时、零星、的急需物品，严格按照确定的审批权限和程序执行。十五、购置大型、批量仪器设备、家具、图书及新建造基本建设项目，应由主管领导、职能部门、有关专家、使用科室共同组成招标工作组，严格执行有关招、投标的规定，做到公正、公平、公开，保证购建的固定资产无论是质量、价格及服务方面均达到要求。 十六、新增固定资产购建完成后，由
26、使用科室组织验收，按照有关专业标准、合同条款进行勘验、测试和清点，验收达不到规定标准的，不得交付使用，不得办理手续，并按合同条款提出退货或索赔。十七、验收通过后，由使用科室出具固定资产验收单、并建立固定资产帐、卡片，打印条码标签。财务可凭固定资产验收单办理结算手续。第六章 固定资产使用管理十八、各科室要管理好所占有和使用的资产，充分发挥资产使用效益。要认真执行粮库固定资产管理办法，并结合实际，制定资产管理相应的规章制度，切实落实管理责任，做到人人都管物，物物有人管。十九、对仪器设备要定期检测、校验，确保精度和性能完好，注意防尘、防潮、防锈，保持设备清洁；房屋构筑物定期勘查、急时修缮，确保使用安全；要爱护粮库图书资料，发现破损急时修复；对各类桌椅、生活服务设施，应经常安排维修人员进行定期检查，确保正常使用。二十、对固定资产实行二级管理，粮库与各使用科室
