1、巴马县人民医院部门预算巴马县人民医院 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：巴马县人民医院概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：巴马县人民医院2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：巴马县人民医院2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预
2、算情况三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：巴马县人民医院概况一、基本情况（一）单位性质巴马县人民医院是隶属巴马瑶族自治县卫生和计划生育管理委员会管理的二层医疗机构，是财政差额拨款事业单位。（二）机构设置医院设有院办、医务科、护理部、体保中心等职能科室14个，急诊科、内一科、外一科、中西医结合等临床科室15个，放射科、检验科等医技科室6个。（三）基本职能巴马县人民医院是是一所集医疗、急救、保健、预防、教学和科研于一体的国家二级甲等医院。基本职能主要有：1. 承担全县及周边县的医疗诊治、紧急救援、急救工作；2. 承担全县各种公共卫生突发事件的救急救援工作；3. 是全县医疗
3、技术指导中心、产科急救中心；4. 提供保健、预防等基本公共卫生服务；5. 开展医疗教学和科研活动；6. 承担基层卫生人员的临床培训任务。二、人员构成情况 医院现有职工总数529人，其中：在职在编202人，聘用人员327人。卫生技术人员占总人数的85%。专业技术人员中取得正高职称1人，副高职称22人，中级职称114人。第二部分：巴马县人民医院2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年项目（按支出功能科目分类）2017年预算数预算数一、公共财政预算拨款1070.88一、一般公共服务1.经费拨款1070.88二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金三、国
4、防（1）专项收入安排的资金四、公共安全7（2）行政事业性收费收入安排的资金五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款八、社会保障和就业141.39三、纳入财政专户管理的收入安排的资金九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金十、医疗卫生与计划生育846.112.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金十二、城乡社区事务4.其他收入安排的资金十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十四、交通运输1.事业收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障
5、83.38本 年 收 入 合 计1070.88本 年 支 出 合 计1070.88五、上年结余收入二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转1.一般公共服务2.政府性基金结转2.外交3.历年净结余可安排的资金3.国防其中：公共财政预算拨款净结余4.公共安全政府性基金拨款净结余5.教育其他净结余6.科学技术4.其他结转收入总计1070.88支出总计1070.88表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计1,070.881,019.6751.21208社会保障和就业支出141.39141.3920805行政事业单位
6、离退休132.01132.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.01132.0120827财政对其他社会保险基金的补助9.389.382082701财政对失业保险基金的补助3.473.472082702财政对工伤保险基金的补助3.473.472082703财政对生育保险基金的补助2.432.43210医疗卫生与计划生育支出846.11846.1151.2121002公立医院800.60749.3951.212100201综合医院800.60749.3951.2121007计划生育事务2.132.132100799其他计划生育事务支出2.132.1321011行政事业单位医疗
7、43.3843.382101102事业单位医疗43.3843.38221住房保障支出83.3883.3822102住房改革支出83.3883.382210201住房公积金83.3883.38表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计说明：巴马县人民医院没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目科目名称合计基本支出项目支出备注编码类款*1234合计1,070.881,019.6751.21301工资福利支出914.32914.32
8、30101基本工资458.31458.3130102津贴补贴42.2342.2330104 其他社会保障缴费52.7652.7630107绩效工资229.00229.0030108机关事业单位基本养老保险缴费132.01132.01302商品和服务支出15.1115.1130228工会经费13.9013.9030229福利费1.211.21303对个人和家庭的补助90.2490.2430305生活补助4.744.7430309奖励金2.132.1330311住房公积金83.3883.38304对企事业单位的补贴31.2131.2130402事业单位补贴31.2131.21309基本建设支出20
9、.0020.0030999其他基本建设支出(基建)20.0020.00单位：万元项目2017年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计1.因公出国（境）费用002.公务接待费003.公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费00（2）公务用车购置费00表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表六:收入预算总表单位：万元科目编码科目名称总计公共财政预算拨款政府性基上年结余收入款项目合计经费拨款纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金小计本级上级合计公共财政预算拨款结转政府性基金预小计自治县本级中央补小计专项收入安排行政事业性收费收罚没收入安排国有资本经营收入国有资源（资产）有偿其他
10、收入安排小计本级上级小计本级上级*2345678910111213141524252627282930合计1,070.881,070.881,070.881,070.88208社会保障和就业支出141.39141.39141.39141.3920805行政事业单位离退休132.01132.01132.01132.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.01132.01132.01132.0120827财政对其他社会保险基金的补助9.389.389.389.382082701财政对失业保险基金的补助3.473.473.473.472082702财政对工伤保险基金的补助3.473
11、.473.473.472082703财政对生育保险基金的补助2.432.432.432.43表六:收入预算总表（续表）单位：万元科目编码科目名称总计公共财政预算拨款政府性基上年结余收入款项目合计经费拨款纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金小计本级上级合计公共财政预算拨款结转政府性基金预小计自治县本中央补小计专项收入安排行政事业性收费收罚没收入安排国有资本经营收入国有资源（资产）有偿其他收入安排小计本级上级小计本级上级210医疗卫生与计划生育支出846.11846.11846.11846.1121002公立医院800.60800.60800.60800.602100201综合医院800.60
12、800.60800.60800.6021007计划生育事务2.132.132.132.132100799其他计划生育事务支出2.132.132.132.1321011行政事业单位医疗43.3843.3843.3843.382101102事业单位医疗43.3843.3843.3843.38221住房保障支出83.3883.3883.3883.3822102住房改革支出83.3883.3883.3883.382210201住房公积金83.3883.3883.3883.38表七：支出预算总表科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助
13、合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出基本建设支出合计基本支出结转项目支出结转*12345678910111213141516合计1,070.881,019.67914.3215.1190.2451.2131.2120208社会保障和就业支出141.39141.39141.3920805行政事业单位离退休132.01132.01132.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.01132.01132.0120827财政对其他社会保险基金的补助9.389.389.382082701财政对失业保险基金的补助3.473.4
14、73.472082702财政对工伤保险基金的补助3.473.473.472082703财政对生育保险基金的补助2.432.432.43表七；支出预算总表（续表）科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出基本建设支出合计基本支出结转项目支出结转*12345678910111213141516210医疗卫生与计划生育支出846.11794.90772.9315.116.8751.2131.2120.0021002公立医院800.60
15、749.39729.5415.114.7451.2131.2120.002100201综合医院800.60749.39729.5415.114.7451.2131.2120.0021007计划生育事务2.132.132.132100799其他计划生育事务支出2.132.132.1321011行政事业单位医疗43.3843.3843.382101102事业单位医疗43.3843.3843.38221住房保障支出83.3883.3883.3822102住房改革支出83.3883.3883.382210201住房公积金83.3883.3883.38表八:财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款一、本年收入一、本年支出1,070.881,070.88(一)一般公共预算拨款1,070.88(一)一般公共服务支出(二)政府性
