增值税纳税申报表附列资料一.docx

增值税纳税申报表附列资料一增值税纳税申报表附列资料（一） 增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分项目及栏次开具税控增值税专用发票 开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计应税服务扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13(100%+税率或征收率)税率或征收率一、一般计税方法计税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务117%税率的有形动产租赁服务213%税率 311%税率46%税率5其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务6即征即退应税服务7二、简易计税方法计税全部征税项目6%征收率85%征收率94%征收率103%征收率的货物及加工修理修配劳务113%征收率的应税服务12预征率 %13其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务14即征即退应税服务 15三、免抵退税货物及加工修理修配劳务16应税服务17四、免税货物及加工修理修配劳务18应税服务19