1、二、产品方案 28三、主要工程建设内容 28四、技术、设备方案和工程方案 291、技术方案 292、工程方案 343、设备方案 37第四章 项目实施进度安排 40一、建设工期 40二、项目实施进度安排 40三、项目实施进度表 40第五章 投资估算与资金筹措 42一、投资估算的依据 42二、投资估算内容 42（一）建设投资估算 43（二）铺底流动资金估算 44三、资金筹措与使用计划 44第六章 项目前期工作 49第七章 申请专项资金支持的理由和政策依据 50一、支持理由 50二、政策依据 50附件 521、项目备案通知2、规划选址意见3、建设项目用地预审意见4、环境影响审批意见5、银行贷款证明6
2、、项目资金申请报告和附属文件真实性负责声明第一章 项目单位的基本情况一、项目建设单位根河市新昌公司位于内蒙古自治区根河市金河镇森工路，该公司前身是金河森工公司的一个下属单位，2005年12月进行了改制，从国有企业中退出，改制为民营企业。金河的狐狸养殖业，是2001年1月由金森公司引进，建立了养殖基地，成立了技术服务站，注册了“金寒”牌商标，经过几年的培育，获得成功。2005年以后，按照要求各森工企业实施主辅分离，养狐产业由该公司全部承接，包括：人员、商标、有关机构等。公司由52名自然人股东共同出资设立，并在根河市工商行政管理局办理了注册登记，注册资本金801.60万元,具有独立法人资格。公司成
3、立以来，根据地域条件和公司实际，坚持“多业并举”的企业经营方针，走多领域、复合型经济发展之路，以降低企业经营风险，初步形成了具有自身特色的企业经营模式。公司还注册成立了食用菌种养植分公司，从事食用菌产业的科技推广，技术服务，产品推介等项工作。2009年度被认定为呼伦贝尔市农牧业产业化龙头企业。新昌公司现有员工131人，其中：大中专毕业生23人，占总员工人数的18%，中级以上专业技术职称10人，占总员工人数的8%。食用菌种养植分公司现有股东7人，其中管理人员3人，技术人员2人，员工80人。财务状况：新昌公司2007年、2008两年资产总额为2369万元，其中固定资产1068万元，流动资产986万
4、元，净资产856万元，负债总额为61%，所有者权益、销售（营业）收入790万元，净利润360万元。法定代表人基本情况：新昌公司法人代表白瑞新，1957年出生，蒙古族，中共党员，道桥高级工程师，1991年毕业于南京林业大学，大学学历，1996年进修于中央党校经济管理专业，2005年在吉林农业大学食用菌专业进修，现为食用菌高级技师。1977年10月参加工作，1989年走上领导岗位，在国企工作多年，具有丰富的企业管理经验和娴熟的业务技能，现任根河市政协委员。新昌公司在经营中依法经营，照章纳税，经营业绩突出。公司成立至今，上下团结，求真务实，重诚信，讲信誉，克服困难，重企业管理，现企业稳步健康的发展。
5、二、项目单位财务状况截止2010年12月30日，企业资产为2541万元，负债为1194.27万元，资产负债率为47%；企业无不良银行信贷记录。公司近3年资产和经营情况见下表 单位（万元）年份总资产净资产资产负负债率销售收入净利润2008年236985636%7101062009年239596044%15002252010年2541134047%1752239第二章 项目的基本情况一、项目建设背景、必要性及意义（一）项目提出的背景一直以来，林业是根河市的支柱产业，随着国家实施“天保工程”木材采伐量逐年调减，企业减员分流，一部分职工转岗，收入无法保障。面对新形势，发展非林非木的替代产业势在必行，新
6、昌公司充分利用当地的冷资源优势，于2001年从芬兰引进良种北极狐，通过几年来的引导与饲养，取得了良好的经济和社会效益，技术含量不断提高，饲养服务体系基本建立，公司制定了相应的扶持政策，分户饲养、担保贷款、记帐领料、统一供料、提供技术服务等一系列的优惠政策，使一般职工家庭难以承受的高投入养殖项目得以规模化健康发展。（二）项目建设的必要性及意义本项目的建设，可以合理利用该地区的木材资源，延长产品的产业链，提高产品的附加值，而且还可以带动该公司产业的发展，同时优化和调整了公司产品结构，满足市场对不同产品的需求，安置林区部分转产富余人员，实现资源型城市可持续发展，保持林区经济和社会的稳定，将起到十分重
7、要的作用。项目建设的意义如下：1、贯彻落实科学的发展观，发挥资源优势，调整林区产业结构，发展接续替代产业，符合国家产业政策和发展方向。优化特种养殖业生产结构，大力发展优良狐狸兽种及皮毛产业化经营是项目区产业结构调整和资源转换战略的重大举措。狐狸是大兴安岭林区的主导皮毛品种。通过项目的实施，引入优质品种，发展特色养殖，利用林区冷资源大力发展狐狸养殖及裘皮加工产业，建设兽牧业产业化园区，以实现“依托龙头，建设基地，政府扶持，市场运作，大力推动”的发展理念，是林区产业发展的方向开发利用“冷资源”，发展毛皮动物养殖业，是当前乃至今后建设社会主义新林区的迫切需要。2、发展基地建设，培育壮大优势产业，建立
8、和完善利益联结机制，是推进农牧业产业化进程的必由之路。充分利用内蒙古大兴安岭林区冷资源优势，大力发展狐狸产业，是加速林区产业结构调整，发展非林非木产业的必由之路。以新昌公司为龙头，发展基地建设，延伸产业化链条，形成利益均沾，风险共分担的利益联合机制，有效的规避市场风险，保障养殖户的利益，在项目区形成养殖、加工、生产、销售一条龙的完整生产体系，推进根河市的特色养殖产业化进程。3、发挥“北极狐”品牌狐狸毛皮制品资源优势，提高产品品质及市场占有率，是市场经济的必然选择。公司主要产品为毛皮制品及北极狐种狐等,公司毛皮产品通过该项目的建设，发挥项目区的自然资源优势，引进优良品种，加大改良力度，提高狐狸养
9、殖和裘皮加工的品质和数量，利用优良的品种，先进的饲养管理方法，合理利用自然资源，提高产品的市场竞争力和占有率。项目的实施可为金河镇培植新的经济增长点，对加快林区经济发展和养殖户增收，资源型城市经济转型都具有重要的示范和指导意义。4、完善集约化生产方式，加大科技投入，提高科技含量，采用先进的饲养管理方法，提高产品的市场竞争力和占有率。转变传统生产方式，通过新技术投入确保项目高起点、高效益、高水平建设，促使饲养工艺和手段不断完善，饲养水平不断提高。采取良种繁育技术，加速品种改良，形成新的狐狸养殖生产体系，发挥品种资源优势，提高狐狸生产产值、增加效益，通过项目的建设，繁育优良的品种，优化饲养管理方式
10、，合理利用自然资源，提高产品的市场竞争力和占有率，辐射带动周边饲养户共同致富。5、提高养殖户的经济收入，实现社会安定，促进林区经济结构调整，需要加强貂狐养殖的产业化建设。根据项目区的实际情况，因地制宜的发展狐繁育和养殖，有利于推进裘皮加工的产业化发展，促进经济结构调整。采取“公司+基地+养殖户”的产业经营模式，通过项目的示范带动作用，发展地区经济，实现林区下岗人员的再就业，增加居民收入，营造新的经济增长点，实现共同富裕的目标。对于加快经济发展，实现社会稳定具有重要意义。二、项目建设地点根河市金河镇镇区外1.5公里处（西南部）三、主要技术经济指标主要经济数据及评价指标表序 号名 称单 位数 量一
11、经济数据1项目总投资万元1200.00其中：固定资产投资1100.00流动资金投资100.002营业收入2095.003营业税及附加0.004总成本费用1504.875利润总额590.136所得税147.537442.60二财务评价指标基准收益率%12税前内部收益率52.00税后内部收益率41.52税前财务净现值2651.36税后财务净现值1753.91税前投资回收期（含1年建设期）年2.81税后投资回收期（含1年建设期）3.658投资利润率36.889销售利润率28.17三主要技术指标年饲养规模只6000年产狐皮张27500年产种狐2500四、市场分析与预测1.国内外市场现状我国毛皮业是在1
12、979年以后发展起来的，30多年来，发展速度特别快，第1次高峰是在1996年底，当时种兽存栏数达150多万只，第2次高峰是在2006年12月份，全国由2005年底的2000多万只，一跃猛增到2007年秋季全国存栏毛皮种兽6000多万只。因2006年全国各地场（户）的种兽都留种，各行业都看养殖毛皮动物挣钱，也跃跃欲试，匆匆投资办场，抢购种源，挤进了毛皮养殖行业，致使毛皮动物存栏量迅速翻番增长，但毛皮动物是多胎动物，数量增长快，从1999年持续到2006年，而且裘皮服装市场有一定的地域局限，养殖场（户）可能面对正常市场下滑，造成投资风险。（1）毛皮市场低谷是必然趋势。毛皮市场行情和其它商品一样，有
13、着波浪式的周期性变化，不可能总是持续走高，也年，在这24年中，遇到1989年第1个低谷，1999年第2今低（2）受全球气候变暖影响。气候变暖，裘皮产品销售和消费量巨减。导致成品严重积压，终端产品市场的不景气。据调研，低谷2年，市场皮张80用掉，在养殖户存货大约20毛皮。（3）国家有关政策的调整，也暂时影响国内毛皮加工业。为适应国际经济贸易一体化的大局，国家已将毛皮商品出口退税率由过去的17降到13，现在又降至5，毛皮动物的生皮被列入禁止进出口的产品。环保部门加强了对皮毛加工厂排污治理。国内尚欠规范的毛皮加工业正在整顿，适应和提高。因此，短期内也影响到毛皮购销。在毛皮动物养殖方面，我国也取得了长
14、足的发展，狐、貉、兔人工授精技术日益普及，狐、貉、兔人工授精、杂交技术方面也进行得很好，狐、貂使用褪黑激素的应用，使毛皮提前成熟152个月，虽然激素皮比季节皮差，但因为能节省152个月的饲料费用，多数厂家还是接受了这项新技术。国内毛皮市场行情自2007年初至2008年的8月末，出现了急剧下滑的形势，各种原料皮，购销价格下跌，销售不畅，产品大量积压，到2008年9月1-20日，经过2年的低谷，水貂皮、貉皮、银狐皮、兰狐皮的价格都在上涨，银狐皮由过去300多元涨到400多元，兰狐皮由过去的200元涨到360460元，貉皮由过去的160元涨到260元，水貂皮由过去母貂皮80元涨到110120多元，毛
15、皮动物养殖形势低谷2年来，从全国18个省市调研结果看，目前，已有85的养殖户下马，停止办场，杀掉种兽，目前，这部分养殖场（户）大部分养殖毛皮动物的场户都已缩小规模，观察形势，形势好时，再多留种源。2、我国毛皮业发展前景预测2009年的9月份以后至2015年，我国的毛皮产业发展将迎来最好时期，主要原因在于：第一国内政治稳定，第二有丰富的原料资源，有良好的工艺技术，第三劳动力相对便宜等等。中国皮革协会对所有和毛皮业有关的生产基地都在积极引导，有些地区已形成了特色产业集群，促其做大做强。目前全国各地有的地区政府给予养殖户贷款买种狐，买饲料。像陕西、河北、山东、山西、东北都有很好的养殖基础，要进一步规
16、范组织建设，加强管理，组建毛皮动物养殖协会，帮助养殖户购买饲料，出售皮张，销售种源，为广大养殖企业服好务，2008年9月20日以后，皮张价格受国际金融危机的影响，皮张在原有的价格基础又降价，如银狐皮、兰狐皮，每张降价4050元，水貂皮和兔皮稍有降价，降价的额度不大，但是这段皮张降价是暂时的，很快价格会上涨的，因去年全国各地留种少，今年上市的皮张也不多。所以，价格会上涨的。2008年11月29日后银狐皮、兰狐皮、貉皮又涨上50元，貂皮涨上30元。根据经验，当前毛皮动物该多留种，因低谷时全国各地90的种兽都已杀掉。3、我国毛皮业养殖发展方向（1）地方各级政府要委托有关部门做好行业的协调管理工作，建
17、立起政府与企业的桥梁和纽带，为养殖企业、养殖户提供各种服务，包括举办培训班，提高养殖场（户）的技术人员业务水平，帮助提高品牌意识。在培训方面，要与养殖协会、特种动物养殖场（户）研究单位、专业技术单位加强合作，经常举办不同类型的培训班，不断提高和推广养殖技术。（2）调整品种。要调整好养殖结构，引进优良品种，更新换代，使毛皮质量得到进一步提高和改善。如75千克体重的母狐用20千克体重的公狐人工授精，改良的后代体重可达2838千克。（3）搞好生产管理，提高生产水平。安排好生产管理工作，不断调整种群质量，提高饲料的营养水平，满足毛皮动物各个时期所需要的营养，满足毛皮动物繁殖、生长、换毛等各时期的营养需
18、求；掌握繁殖技术，提升养殖水平提高产仔数量，加强防病治病，提高健康水平和幼仔成活率，搞好取皮加工，提高产品质量和产品档次。（4）加快技术改造，提高管理水平。加快对传统的饲养设施设备、工具用品的技术改造步伐。逐步引进机械化喂食、自动化饮水、机械化取皮设备和技术，减轻劳动强度，提高工作效率，改善动物生存环境，建立饲养设备加工厂，尽快改造传统饲养模式，提高行业的现代化管理水平。（5）加强技术培训，提高队伍素质。组织饲养人员参加各种形式的技术培训，掌握必要的养殖技术知识。养殖场（户）要建立完善的生产技术档案，通过搜集、统计、分析、整理生产技术资料，逐步积累毛皮动物习性和生长规律，用于指导生产实践。新建
19、养殖场（户），在项目实施之前必须做好技术培训，提高从业人员的专业素质，以确保实施项目的圆满成功。4、国内市场目标近年来，国内裘皮市场已具相当规模，主要分布在哈尔滨、沈阳、大连、长春等地，每年销售裘皮近万件，另外还有鞍山、大庆、锦州、抚顺等将成为我国新兴的裘皮市场。随着经济的发展，会有更多的城市成为裘皮的主要发展市场，浙江的海宁、温州、杭州，四川成都和重庆市都将成为裘皮的重要需求城市。随着人们生活水平的不断提高，裘皮服装已不再只是为了御寒的需要，它的市场会越来越广，潜力非常之大。5、国外市场目标裘皮系指色泽光润、美观轻便、毛绒丰厚，并且具有良好保温性能。狐皮是国际裘皮市场三种大宗商品之一，与水貂
20、皮、波斯羔皮合称国际裘皮市场三大支柱。在国际市场上，每年狐皮世界贸易量约300万张，占总贸易金额的10%左右，貂皮世界贸易量约3500万张，占毛皮总贸易额的60%左右。尤其是美国、俄罗斯、日本、芬兰等国狐皮价格一直坚挺，居高不下。美国和加拿大是世界裘皮原料的生产大国、出口大国和裘皮制品的消费大国。北美每年都从香港、欧洲大量进口裘皮服装及原料皮；俄罗斯幅员辽阔，自然条件适合野生动物生存，并且毛皮兽饲养历史悠久，是世界重要的裘皮生产大国。由于地处寒带，裘皮服装是他们必要、理想的御寒品，因此，也是裘皮制品的消费大国。其国内生产的裘皮制品大多数内销，此外，每年要从我国绥汾河、北京、黑河等几个过境口岸进
21、口大量原皮和裘装，水貂服装、貉皮服装、狐皮服装都被其看好，尤其是水貂服装的销售非常突出。另外，乌克兰、白俄罗斯以及独联体的很多国家都到中国进货；日本随着经济的迅猛发展，裘皮消费发展迅速，90年代以来，裘皮市场在国际上占有一定的地位。日本是主要的裘皮进口国之一，绝大部分靠进口原料皮加工，主要进口水貂皮和狐皮；北欧是毛皮兽饲养业发达的地区，为世界裘皮的主要供应地之一，主要出口水貂皮和狐皮，尤其是狐皮出口占世界贸易量的80%左右。同时也是裘皮消费主要地区；香港现已成为重要的裘皮进出口贸易市场，将进口裘皮加工为成品转口日本、美国、荷兰等国，其裘皮原料进口数额仅次于美国和日本，居第三位。这也是我国发展貂
22、狐养殖业的有利条件。6、国际市场定位毛皮动物的毛皮质量受气候环境的影响很大，清凉、湿度适中的气候环境适于毛皮动物的生长，因此世界上优质毛皮的出产国都集中于北方地区，著名的毛皮出产国有芬兰、丹麦、挪威、美国、加拿大、前苏联等地区。目前人工饲养的水貂、狐狸等动物的毛皮已占世界毛皮总交易量的85%。饲养毛皮动物最多的地区是北欧和北美，分别占饲养总量的64%和11%，其余部分则分布在阿根廷、波罗的海沿岸国家、乌克兰和俄罗斯。狐皮是世界第二大毛皮商品，狐皮每年的世界总产量 大约在500万张上下。芬兰是世界最大的狐狸养殖国和狐皮出口国，养殖量占世界总量的几乎6成，而每年在芬兰拍卖的狐皮占世界兰狐皮总产量的
23、23，同时该国的狐皮的质量也是世界最佳的。其他狐狸养殖大国也集中在北欧地区，如丹麦、瑞典、挪威、以及俄罗斯等前苏联成员国。前面提及的由丹麦，挪威，瑞典、芬兰组成的世界最具影响的毛皮动物养殖协会组织：SAGA FURS OF SCANDINAVIA提供了全球狐皮总产量的82%。养殖的狐狸中大部分是兰狐，约占68%，第二类是银狐，约占13%，其余部分则是各种变色、变种狐狸。毛皮生皮进入国际贸易系统，通常都是通过拍卖行进行。每年饲养毛皮动物的农场主将他们的毛皮直接或通过中间收购商运到拍卖行，拍卖后，扣除用于分级和手续费的少量佣金即可获得货款。这些拍卖行一般都接近主要的毛皮产区，世界上著名的毛皮拍卖行
24、集中在丹麦的哥本哈根、芬兰的赫尔辛基、美国的纽约和西雅图、加拿大的多伦多、北湾和温哥化、俄罗斯的圣彼得堡、德国的法兰克福和莱比西、及中国香港。丹麦的哥本哈根有世界上最大、最著名的毛皮拍卖行-哥本哈根毛皮中心（COPENHAGEN FUR CENTER）。该拍卖行由丹麦毛皮动物养殖协会创办并经营，协会成立于1930年，现有会员2800家。该拍卖行的规模宏大，室内建筑面积达75000，各种设施先进完善。该拍卖行每年举办6次拍卖会，拍卖季度一般从12月开始，紧接着的是次年的2月、3月、4月、6月和9月。每次拍卖会一般要持续35天，在每次拍卖之前有45天的验货期，一个典型大拍卖日一般要持续810个小时
25、。该拍卖行一拍卖水貂皮为主，占其全部拍卖量的90%，每次拍卖会大约要拍卖水貂皮200300万张，年拍卖水貂皮总量近1300万张，占世界水貂年产量的一半，拍卖的水貂皮主要是丹麦产，也有挪威、瑞典、荷兰、芬兰产水貂皮。该拍卖行另外还拍卖大量的狐狸、青紫兰、羊羔皮、海豹皮、獭兔、波斯羔羊皮、浣熊、海狸鼠等其它毛皮。该拍卖行每年的拍卖额大约30亿丹麦克朗，95%都来自出口。每年参加哥本哈根拍卖会的客商大约有300400个，来自世界25个国家和地区，中国（包括香港）现已成为哥本哈根拍卖行的最大买家之一。美国的西雅图毛皮交易所（SEATTLE FUR EXCHANGE）是世界上另一个著名的拍卖行，它成立于
26、1898年，是世界上历史最悠久的毛皮拍卖行，同时是北美地区最大的毛皮拍卖行。西雅图毛皮交易所，为美国水貂养殖场协会AMERICAN LEGEND COOPERATIVE组织拥有并经营，总部设在西雅图市，在伦敦、莫斯科、米兰、赫尔辛基、斯德哥尔摩、阿姆斯特丹、上海、汉城和东京均设有办事处。西雅图毛皮交易所虽然古老，但它是最现代、最便利、最先进、最完善的交易所，室内建筑面积达40000，有宽敞舒适的验货房。西雅图毛皮交易所，是世界上最优质水貂皮北美水貂最大的供应者，每年有70%的北美水貂在此拍卖，数量达200250万张，占世界水貂皮年总产量的1012%。西雅图毛皮交易所由于主要拍卖极品水貂皮，数量
27、相对哥本哈根毛皮中心要少得多，它一般每年只举办2次的拍卖会，通常在2月和5月举行，每次持续35天。每年有来自世界15个国家的数百名客商参加西雅图的拍卖会，中国、南韩、日本等东亚国家是其最大买家。芬兰毛皮销售行（FINLANG FURS SALE）也是世界著名的毛皮拍卖行，成立于1938年，总部位于芬兰万塔（VANTAA），另外在荷兰、瑞典、丹麦、英国、波罗的海沿岸国家、意大利、俄罗斯、希腊、和中国香港设有办事处。每年在此举办6次拍卖会，一般在12月举办两次，次年的1月末2月初、3月末4月初、5月末6月初、和9月各举办一次。该拍卖行的拥有者和经营者，是代表芬兰毛皮动物农场主的协会组织，该拍卖行主
28、要拍卖水貂和兰狐毛皮，是世界兰狐最大量的供应者，另外也拍卖其它种类狐皮，如白霜狐、兰灰狐和银狐。19981999年度该拍卖行共拍卖470万张水貂皮：占世界总产量的15，其中一半是芬兰本地产，其余来自西欧各国，如荷兰、瑞典、丹麦、德国、比利时、英国、爱尔兰和冰岛；19981999年度该拍卖行共拍卖250万张兰狐皮，其中200万张是芬兰本地产。以上两项总价值达10亿芬兰马克，其中芬兰产毛皮的价值达7亿芬兰马克。参加芬兰拍卖会的买家来自世界30多个国家，最大的买家是中国（包括香港）、俄罗斯、意大利、希腊和南韩。世界上许多著名的毛皮成品生产厂，多数位于毛皮业发达地区，如美国、加拿大、希腊、法国、德国、
29、奥地利、意大利、以及北欧国家。但是现在许多顶级的毛皮服饰产品也在中国大陆及中国香港制造。大多数毛皮生产厂的一个显著特点是小型、家庭式的工厂。世界上传统的毛皮服饰消费市场主要位于北美、欧洲、俄罗斯、和北欧国家，但是近年来日本、南韩和中国的消费市场扩展非常迅速。美国、意大利、俄罗斯和中国是世界上最大的毛皮服饰零售市场，以美国为例，近几年，在美国市场上的毛皮服饰零售额都在10亿美元以上。毛皮服饰零售商同生产厂家一样，大部分是小型、家庭式的，许多经营此项生意的店铺都有赖于时代相传的经验、技巧，不过现在一些大型的百货公司也逐渐成为重要的销售机构。毛皮工业在世界许多国家的经济中都具有不可低估的影响，据估计
30、，在欧共体，毛皮工业的直接从业人数有175，000人，间接从业人数有50，000人，年总零售额估计超过60亿美元；美国1994年到1998年的毛皮服饰零售总额分别为11亿美元、12亿美元、12.5亿美元、12.7亿美元、12.1亿美元，在美国大约有1400家零售商和100家生产厂，直接从业人数超过5万人；加拿大每年的的毛皮工业产值达6亿美元；香港是世界首屈一指的毛皮服饰出口地，1996年出口总额上升48%，达到23.59亿港元；在世界其它的毛皮业发达国家，毛皮业对消费市场的推动力都是很大的。近年来虽然国际上反对毛皮贸易的呼声日益高涨,但毛皮产品以其无以伦比、无法为人造产品所取代的独特性能，将会长期存在、发展下去,同时随着世界经济总体水平的提高，一些传统消费市场将会进一步扩大，并
