1、七台河新兴区兴安社区公共服务站七台河市新兴区兴安社区公共服务站预算单位2016年度部门决算及情况说明七台河市新兴区兴安社区公共服务站预算单位2017年10月26日 第一部分 部门概况 3页 一、部门职责3页 二、机构设置3页 三、人员情况3页四、部门决算编报范围3第二部分 2016 年度部门决算报表 4-14页 一、收入支出决算总表 4-5页 二、收入决算表 6页 三、支出决算表 7页 四、财政拨款收入支出决算总表 8-9页 五、一般公共预算财政拨款支出决算表10页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11-12页七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13页八、政府性基金预算财政拨
2、款收入支出决算表14页 第三部分 2016 年度部门预算执行情况说明15-18页 一、收入支出总体情况说明15页二、财政拨款收入支出情况说明15页 三、“三公”经费支出情况说明 16页四、机关运行经费支出情况说明17页 五、政府采购支出情况说明17页六、国有资产占用情况说明17页七、预算绩效管理工作开展说明18页 第四部分 名词解释19-21页 第一部分 兴安社区公共服务站预算单位概况一、部门职能1、贯彻落实党和政府的各项法律法规和政策，在辖区内开展党的建设、纪检监察工作。2、着力建立健全为居民服务体系。3、维护社会稳定，积极推动社区精神文明建设。二、机构设置根据上述职责，设置职能社区公共服务
3、站1个,单位性质事业。1、服务站站长2、服务站副站长3、服务站成员三、人员情况2016 年末，我单位编制数8人，年末实有 8人，离退休0人。四、部门决算编报范围2016 年纳入兴安社区公共服务站预算单位部门决算编报范围的单位有：兴安社区公共服务站。第二部分 2016 年度部门决算公开表表一收入支出决算总表公开01表预算单位：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入164.7一、一般公共服务支出3049.9其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出33四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上
4、缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入7七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3712.79九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50本年收入合计2264.7本年支出合计5162.6用事业基金弥补收支差额23结余分配52年初结转和结余24 其中：提取职工福利基金53 其中
5、：项目支出结转和结余25 转入事业基金5426年末结转和结余552.127 其中：项目支出结转和结余562857总计2964.7总计5864.7注：1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。 2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。 3.公开01-08表以万元为单位，保留两位小数。表二收入决算表公开02表预算单位：金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计64.764.7201一般公共服务支出525220103政府办公厅（室）相关机构事务52522010301行政运行5252221住房保障支
6、出12.712.722102住房改革支出12.712.72210201住房公积金5.85.82210202提租补贴6.96.9注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三支出决算表公开03表预算单位：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计62.662.6201一般公共服务支出49.949.920103政府办公厅（室）及相关机构事务49.949.92010301行政运行49.949.9221住房保障支出12.712.722102住房改革支出12.712.72210201住房公积金5.85.82210202提租补
7、贴6.96.9注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四财政拨款收入支出决算总表公开04表预算单位：金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款164.7一、一般公共服务支出2849.949.9二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四
8、、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4612.712.720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2264.7本年支出合计4962.662.6年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余502.12.1 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计2764.7总计5464.764.7注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开
9、05表预算单位：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计64.764.762.662.62.1201一般公共服务支出525250502.120103政府办公厅（室）及相关机构事务525250502.12010301行政运行525250502.1221住房保障支出12.712.712.712.722102住房改革支出12.712.712.712.72210201住房公积金5.85.85
10、.85.82210202提租补贴6.96.95.95.9注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表预算单位：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出46.8302商品和服务支出2.9310其他资本性支出30101 基本工资20.130201 办公费1.631001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴19.930202 印刷费0.331002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204
11、手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出6.830209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助12.930211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303
12、 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助0.230216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费0.730401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金5.830227 委托业务费307债务利息支出30312 提
13、租补贴5.930228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用0.239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.1人员经费合计59.7公用经费合计2.9注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公
14、出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(决算数据取自部门决算CS05表)表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表预算单位：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合
15、计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分 2016 年度预算执行情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明2016 年度部门决算收支总额64.7万元，其中：本年收入 64.7万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 64.7万元，年末结转和结余0万元。2016 年度部门决算收支总额与 2015 年相比无差异。（一）2016 年度本年收入64.7万元，其中：财政拨款64.7万元，占 100%；其他收入0万元，占 0%。（二）2016 年用事业基金弥补收支差额 0万元。（三）2016 年初结转和结余 2.1万元，其中：基本
16、支出结转2.1万元，占 100%；项目支出结转和结余0万元，占 0%。（四）2016 年本年支出62.6万元。按照支出性质分类：基本支出 49.9万元，占80 %，项目支出 0万元，占0%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 12.7万元，占 20%；住房保障（类）支出12.7万元，占100%。（五）2016 年末结转和结余 2.1万元，其中：基本支出结转 2.1万元，占100 %；项目支出结转和结余0万元，占 0 %。二、财政拨款收入支出情况说明2016 年度财政拨款收入64.7万元，年初结转和结余0万元，本年支出 64.7万元，年末结转和结余0万元。与 2015 年相比无差异，与年
17、初预算相比无差异。（一）一般公共预算财政拨款收支情况。2016年度一般公共预算财政拨款收入 64.7万元，公共预算财政拨款支出62.6万元。按照支出性质分类：基本支出 52万元，占80%；项目支出 0万元，占0%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 12.7万元，占 20%；住房保障（类）支出12.7万元，占100 %。（二）政府性基金预算财政拨款收支情况。我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支（三）我单位2016年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。三、“三公”经费支出情况说明2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运
18、行费0万元，公务接待费0万元。2016 年度“三公”经费决算支出0万元，完成预算的0%，比去年减少0万元，下降0 %。（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0%，比去年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）0个团组，0人次。（二）公务用车购置及运行支出 *万元，完成预算的 0%，比去年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：公务用车运行支出0万元，比去年减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置支出0万元，比去年减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。2016 年度我单位公务用车保有量 0台，新购置公务用车0台。（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比去年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。公务接待0 批次，0人次，其中：国内无；国外无。 四、机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出0
