1、种植养殖生产基地项目可行性研究报告种植养殖生产基地项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目名称及建设单位一、项目名称XX市Y投资有限公司种植养殖生产基地建设项目二、项目实施单位XX省XX市Y投资有限公司三、项目法人代表XXX（XX市Y投资有限公司总经理）四、项目实施地点XX市XX农场第二节 项目编制依据一、XX省畜牧业发展“十五”计划和2015年远景目标规划；二、全国食品工业“十五”计划及2015年发展规划；三、XX省食品工业“十五”计划及2015年发展规划；四、XX市国民经济和社会发展“十五”规划；五、XX省农牧业产业化“十五”发展规划；五、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；六
2、、乳制品厂设计规范 (QB 6006-92)；七、XX市Y投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。第三节 项目概况一、产品方案及生产规模在市场经济条件下，作为生产经营性企业，其生产规模和产品类型对企业效益有着决定性的影响，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析，确定产品建设规模为年产优质蔬菜300吨；生产优质犊牛（高产母牛）90头、淘汰公犊牛90头；生产液态奶2000吨，其中塑料袋装消毒奶1500吨、杯装酸奶500吨；生产奶粉120吨。二、建设内容及规模本项目主要建设内容分为蔬菜种植、奶牛养殖、乳品加工和配套工程四个方面。1、蔬菜种植
3、新建日光节能温室60栋，每栋0.5亩，共计30亩，种植各类适宜蔬菜。2、奶牛养殖购置头胎怀孕中国荷斯坦奶牛200头，新建牛舍3幢、900平方米，配套建设奶牛运动场3600平方米；新建配种室、兽医室、饲料库、养殖场门卫值班室共140平方米；购置必需的饲养设施、配种设备和兽医防疫设备。3、乳品加工新建乳品生产厂房700平方米，收奶站2处、90平方米，购置日处理鲜奶10吨生产线3条，购置挤奶设备2套、收奶车1辆、运输车1辆。生产加工生产不同档次、不同包装形式的乳制品。4、配套工程配套建设厂区道路600米，锅炉房、配电室、业务用房等180平方米，机井1口，给排水管线6500米，供热锅炉1台、管道500
4、米，变压器2台、低压线路3000米，分析化验设备1套，围墙及分割栅栏3000米，污水处理设备1套，并配套相应环保及消防设施。三、投资及资金筹措项目总投资1039.83万元。其中：建设投资（不含建设期利息）941.73万元，建设期利息18.09万元，流动资金80万元。建设投资中土建工程费用412.3万元，设备购置及安装工程费用446.25万元，工程建设其他费用38.34万元，预备费44.84万元。总投资中，企业自筹439.83万元，银行长期贷款600万元，银行贷款全部用于固定资产投资。四、工程进度项目总投资在一年内完成， 200X年6月至2005年4月完成建设工程，2005年5月进行试生产。20
5、05年5月达到各项设计生产能力。五、效益分析经分析，项目所得税前项目财务净现值（12%）为574.29万元；项目财务内部收益率为25.84%；税前静态投资回收期为5.25年；所得税后项目财务净现值（12%）为308.47万元；项目资本金内部收益率为24.62%；税后静态投资回收期为6.78年。达产年该项目的投资利润率为17.21%，资本金净利润率为27.25%。项目盈亏平衡点为78.26%，贷款偿还期5.25年（含建设期）。项目可行，且具有一定的抗风险能力。项目建设同时可有力带动XX当地奶牛养殖业的蓬勃发展，推进良种高产奶牛的普及，社会效益显著。第四节 可行性研究结论本项目的建设符合国家有关产
6、业政策，既是农牧业产品深加工项目和农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫项目，既丰富了XX市菜篮子市场，而且对XX市及周边地区奶牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。项目实施条件较好，资源丰富，发展余地大，建设起点高，具有一定的经济规模。所选用的生产技术和生产设备先进可靠，生产工序基本实现了自动化，达到了国内同行业90年代先进水平，具有较高的科技含量。该项目实施后，不仅将充分利用XX地区的优质奶源和土地资源，提高其附加值，增加收益，而且带动广大农民脱贫致富奔小康，其社会效益是明显的。同时，该项目的实施将在很大程度上推进企业的技术进步，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使XX市
7、农牧业生产及乳制品加工水平跃上一个新台阶。第二章 项目背景及企业发展概况第一节 项目背景XX市位于XX高原北部，XX盆地腹地，是新兴的石化、盐化城市，又是通往西藏、甘肃北部、新疆南疆地区的重要交通枢纽，85%的进藏物资、100%的燃用油料均经XX中转进入西藏，为XX省第二大城市，地理位置十分重要。随着国家西部大开发战略的实施，XX铁路、西气东输等国家重点工程项目的实施，XX市社会经济发展速度迅猛。200X年末国内生产总值（当年价格）为22.13亿元，人口由1995年的18.48万人增至近30万人，仅次于省会XX，位居全省第二，根据XX市城市建设规划，预计2015年城市人口可增至40万人左右。人
8、口的大幅度增加和人民收入的不断提高，刺激着消费需求的不断增长，目前全市农畜产品生产规模已远远不能满足人口和经济快速增长的需求，据200X年市蔬菜办和农牧局统计，全市蔬菜种植面积仅9438亩，温室种植蔬菜仅3%，自产蔬菜供应量仅占市场需求量的40%，乳产品中80%来源于外运，自产奶产品主要是农牧户手工作坊的产品，供应量极低，且没有质量保证，远远不能满足市场需求和当地人民生活的需要。大量蔬菜和乳产品需要从外省调运，运输成本较高，严重障碍了当地人民的生活质量。同时，也制约着当地城郊农牧业的发展。鉴于此种状况，本项目提出在XX市培育具有一定规模的乳制品加工龙头企业和蔬菜产业化种植企业，补充当地市场需求
9、的严重不足，拉动当地经济增长，并充分利用XX市市郊现有的土地资源、基础设施和牲畜资源，开展多种经营，进一步调动城郊农户发展养殖业的积极性，推进良种化进程，达到企业增效、农民增收的双重目标。第二节 承办企业概况项目承担单位XX市Y投资有限公司是一家由自然人出资的企业，注册资金壹仟万元，经营范围主要为：房地产开发、饮食服务等。公司现有三个初具规模的养鸡厂，年出栏鲜鸡6万只左右，是XX市目前最大的专业化养鸡厂；在市东郊，公司现有六幢高标准温棚，实际种植面积为2400平方米，可提供多种反季节蔬菜。公司下设办公室、财务室、供销部等三个职能部门，共有员工158人， 95%是下岗职工。公司在XX市的河东、河
10、西、南郊、炼油厂、三角等地设有6个销售网点。本公司本着为XX市市场的繁荣、切实解决奶农牛奶销售难的后顾之忧、使广大市民喝上健康卫生的“放心奶”，近年来公司与海源乳品厂签订了年销售额近300万元的供销合同，从而解决了奶牛户销售难的问题。第三章 产品市场需求预测与销售第一节 蔬菜生产现状与前景预测XX省蔬菜种植面积达30万亩，其中常年蔬菜种植面积已达18万亩，蔬菜总产量达到了7.8亿公斤，人均占有蔬采152公斤，全省蔬菜实现了自给。初步建立起以XX、乐都、XX三点一线为重点的一批稳固的蔬菜生产基地。由于特殊的地理位置和气候条件，XX省蔬菜生产的季节性差异很大，反季节蔬菜发展较快。每年69月份是我省
11、蔬菜生产的黄金季节，这一时期的地产菜已占全年总量的60%左右。而此时我国东南部及北方部分地区因受高温、酷热、干旱或暴雨等灾害性气候的影响，喜凉蔬菜无法正常生长，甚至连喜温蔬菜也受到抑制，成为蔬菜生产的淡季。充分利用和发挥这一时期我省“冷能”资源优势，打时间差，把满足本地市场供应以外优质、适销对路的蔬菜销往省外市场，200X年全省试种反季节蔬菜面积6.5万亩，全部销往外省，获得显著的经济效益。如200X年XX县种植西芹、西葫芦、西兰花、荷兰豆等优良品种蔬菜2724亩，创产值490万元，亩纯收入达1800元，是粮食产值的5倍以上。XX百盛绿色农业有限责任公司两年来联合9个县市区和6个国有农场大搞反
12、季节蔬菜生产，带动农户2.5万户，种植特菜2.5万亩。随着市场化程度的提高和需求格局的变化，我省已把发展外向型反季节蔬菜生产作为调整种植业结构、增加农民收入的一项重要措施来抓，并摸索积累了一些发展反季节蔬菜生产的经验，以XX的莴笋、XX的胡萝卜、西芹和乐都的精细菜为主的产销基地，已初具规模。XX市蔬菜种植面积已达0.9万亩，全年蔬菜总产量2107万公斤，使全市的蔬菜自给率达40%。随着XX市经济的持续发展，一方面XX市人口不断增加，另一方面，居民生活水平的提高对新鲜蔬菜的需求量增大，因此，在XX市发展蔬菜种植业市场前景广阔。此外，XX是进入西藏的门户，随着XX铁路的全面贯通，为XX生产的蔬菜销
13、往西藏提供得天独厚的便利条件。第二节 奶产品需求现状一、国内现有生产能力乳制品加工业是新中国成立之后逐渐发展起来的一个新兴食品行业，改革开放以来得到快速发展。随着人民生活水平的提高和营养保健意识的增强，乳及乳制品消费量大幅度增加，因而乳品加工业有着广阔的发展前景。在全国和我省的食品工业“十五”计划至2015年发展规划中，乳品加工业均被列入重点支持和发展的行业。1978年，全国奶类总产量不足100万吨，乳制品(主要是奶粉)产量仅有4.63万吨。改革开放20年来，乳品工业得到长足发展。到200X年全国液态奶和乳制品产量分别达到280万吨和105.4万吨，乳品加工业总产值达到180亿元。目前我国乳品
14、加工业发展迅猛，200X年全国液态奶和乳制品产量分别达到280万吨和105.4万吨。目前我国乳品加工企业主要分布于北方地区和各大中城市。据资料显示，200X年，我国乳品加工企业达1500余家，其中年销售额500万元以上的有359家，上亿元的12家。较强实力的奶业集团，如上海光明、内蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龙江完达山等近几年有了较快的发展。与此同时，一批世界知名的外国乳品公司也进入我国，如雀巢、卡夫、达能、帕玛拉特等。根据产量计算，1999年我省奶类产量居全国第14位，仅占全国总产量的2.4%，占西北五省区奶类产量的12.66%，在西北五省中仅排在甘肃之前。二、产品市场需求现状市场调查显示
15、，袋装及盒装液态奶(通常称为“纯牛奶”)一般为家庭食用，该类产品自90年代中期在市场上出现后，以其新颖的包装形式、较长的保存期限和方便的食用方式迅速占领了市场，目前已成为乳品市场中的主导产品之一。据调查，目前在北京、上海等城市超市中，利乐包保鲜奶虽然其价格较高(800-1000 ml装售价在79元)，仍然占乳制品销售额的近40%。据资料显示，200X年全国液态奶中灭菌奶产量约占21.1%，比1999年上升23.5%， 200X年仍持续20% 以上的比例递增，产量已超过23万吨。灭菌奶成为北京、上海、广州等大城市居民日常饮食的必备食品。按照我国“十五”计划，到2005年我国人均奶类占有量将达到1
16、0kg，总产量达到1350万吨；到2030年，我国奶类人均占有量将达到25kg，总产量4250万吨，其市场潜力是巨大的。据调查，XX市区每年液体奶的销售量约为5000吨，其中约90%为散装奶(即鲜奶)。近期，格尔市政府计划出台在格尔市逐步取消散装零售牛奶的规定，但该地区奶产品加工的现状制约着该政策的顺利出台，本项目的提出就是要从根本上解决农牧民卖奶难和市民买奶难的主要问题，推动XX市相关政策的落实，为将XX市建成XX高原上的大都市做出应有贡献。本项目计划料袋装奶年产量为1500吨，杯装酸牛奶年产量为500吨，奶粉120吨，只要按食品加工生产的有关规定进行生产和经营，仅XX市市场就可消化。第三节
17、 奶产品销售预测本项目主导产品为袋装消毒奶，包装规格为250ml，该类产品与散装奶相比，减少了运输和销售过程中的损耗，延长了产品的保存期限，可直接饮用，方便了远距离运输，适宜大批量销售。本项目设计消毒奶年产量为1500吨，在当前XX市可全部销售。为了满足不同的消费需求和饮食习惯，根据季节的不同，同时生产一定数量的杯装酸奶，设计年产量为500吨，主要在69月生产。奶粉作为本项目的产品之一，设计年产量为120吨。奶粉作为传统产品，满足广大群众的生活需要和其它行业生产的需要，同时可保证鲜奶在特殊情况和冬季保鲜奶销售量下降的情况下，将奶农的鲜奶按合同收购，保证奶农的利益不受季节的影响，对企业的正常经营
18、将起到积极的作用。该项目的主要产品类产品一旦被当地居民所接受，产品新鲜、少污染的特点及运输、销售费用较低等低成本优势将凸显出来，从而在XX地区市场上具有较强的市场竞争力。该项目上马后可在一年内投放市场，产生经济效益，并填补XX市液态乳制品的一项空白，变当地资源优势为经济优势，加快地区经济发展。优质、充足的奶源供应是现代乳品业稳定发展的重要保障。本项目中，由于奶农与企业在多年的合作中建立了良好的关系，彼此信任，在有效的合同约束下，便于控制奶源的质量和价格。此外，在XX市这是第一家乳产品加工企业，因而在与其他地区的同类企业的竞争中占据着有利地位，并以优良的产品质量和适中合理的销售价格与之竞争。目前
19、，XX市牛奶和乳制品加工生产基本上是空白，本项目实施后，不仅将占领本地市场，还将逐步向西藏地区辐射，树立企业和地区形象，成为XX市经济中新的经济增长点。第四节 销售方案产品能否顺利地进入市场，是企业生存与发展的基本保证。XX市Y投资有限公司经过数年的发展，在XX市已建成6个农畜产品销售网点。继续加强本公司在XX市销售网络的建设，在扩大现有销售网点经营范围的基础上，增加终端销售点。采用多种形式，积极推销本公司产品，重点推销本公司生产的奶产品。全面开展送货上门、送奶到户服务。组建乳制品宣传队伍，深入居民区进行牛奶营养知识及企业产品宣传，发放乳制品知识手册和产品资料。此外开拓省内外其他地区特别是西藏
20、地区的销售渠道，逐渐扩大市场占有率和市场覆盖面，加大产品形象和企业形象的宣传力度，使本项目的乳制品在XX省市场上占有一席之地。第四章 项目建设条件分析第一节 原材料状况项目区具有丰富饲草、饲料资源，建设地点周围为市郊农场，耕地面积大，种植条件较好，项目通过与农场签订合同，完全可保障奶牛养殖的饲料饲草供应。种植所需的化肥、种子、农药等农资可就地购得。项目区周围奶牛养殖户相对集中，密度较大，为奶源供应提供了便利条件。其他原材料均非紧俏材料，可在XX或甘肃市场购锝。第二节 建设厂址及外部辅助条件一、建设厂址项目位于XX市东郊XX农场三砖场东侧，二干渠旁，土地面积560亩。项目建设厂址周围环境状况良好
21、，符合温棚蔬菜种植，奶牛养殖及乳品加工建设条件。二、自然资源状况XX市地处XX高原的北部，XX盆地腹地，平均海拔米2780米，年无霜期146天，年平均气温5.2，年降水量40.2毫米，土壤属灰棕漠土，土层90100厘米，适宜栽培蔬菜。三、其它条件1、供水：项目区灌溉渠系用地表水，水量充沛水质好，适宜农业生产灌溉用水。项目建设地企业自备有供水水源（井水），水质达到一级饮用水标准，供水量约3000T/D，且项目区有自来水管网通过，可用管道引至厂内，作为备用水源，水质、水量能够满足项目建设要求。2、供电：项目建设地区已完成农村电网改造。本项目需购200KVA变压器两台，架设输电线路3公里。3、交通：
22、公路运输由国道109、215、315组成的骨干公路网已经形成，XX铁路XX至XX段已于1984年通车，XX至拉萨段正在加紧建设，项目区紧靠XX国道，交通十分便利，为项目建成后原料运进和产品运出提供了保证。第三节 项目建设制约因素及解决方案一、本项目对XX市蔬菜生产及奶牛养殖产业化发展都将产生积极的推动作用，但企业自有资金无法满足项目建设所需，所以金融财政部门应加大对本项目的扶持力度。二、产品远距离运输依靠公路、铁路、销售成本上升。对此应采用降低其他生产成本的方式，如采用招投标形式向市场采购生产原料：如饲草料、塑料袋、包装纸箱等，降低采购成本。此外用提高工作效率降低生产成本来弥补销售成本上升的不
23、利因素。三、乳品加工产品品种较单一，企业对单一产品依赖较强，在市场可能发生变化时，应急能力显得脆弱。为此产品正常生产后，企业应积极开发其他乳产品，促进产品升级换代。同时进一步优化产品配方、工艺技术，提高产品质量和档次，满足消费者日益增长的对安全、无污染、健康食品的需求。四、进一步引进各类人才，实施人才战略，提高经营管理水平。五、根据市场变化，制定营销策略，加大销售网络建设，特别加强省外市场开拓步伐。第五章 产品方案及建设规模第一节 原材料供应方案本项目主要原材料包括种植用种子、化肥、农药、棚膜，养殖用饲草料、兽药，加工用奶源、包装材料、辅料。详见下表。主要原料及动力消耗指标表序号项 目单位单价
24、（万元）年消耗年金额(万元)一种植区万元9.001种子（苗）亩0.05301.502化肥吨0.27102.703农药吨2.40.51.204无滴膜吨1.233.60二养殖区万元81.211精饲料吨0.14317.5544.462粗饲料吨0.015740.9511.113青饲料吨0.02846.8016.944兽药万元/年.头0.022905.805其它耗材万元/年.头0.012902.90三乳品生产区万元486.211自产鲜奶T12000.002收购鲜奶T0.241800432.003糖等辅料T0.3230.964塑料袋万个0.021097.521.955包装箱万个2.5717.50四水万吨0
25、.810.80五电万度0.42.51.00六煤T0.0260012.00七运输及其它燃料T0.4104.00八合计576.42九进项税额万元17%97.99注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均计。第二节 产品方案与建设规模在市场经济条件下，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析，确定产品建设规模为年产优质蔬菜300吨；生产优质犊牛（高产母牛） 90头、淘汰公犊牛90头；生产液态奶2000吨，其中塑料袋装消毒奶1500吨、杯装酸奶500吨；生产奶粉120吨。一、优质蔬菜XX市地处XX省中西部地区，由于地理位置因素的限制，当地菜源长期以来一直存
26、在着供应不足、菜价较高的问题。采用日光节能温室种植蔬菜是我国种植业对世界做出的巨大贡献，这种种植方法成本低、产出高，是我国北方地区普遍采用的种植方式之一。根据项目资金和市场状况，本项目将温室种植规模确定为30亩，种植品种根据市场和当地适宜品种择优选取，预计年产各类蔬菜300吨，可在一定程度上缓解当地蔬菜市场紧缺的矛盾。二、优质犊牛XX市市郊目前养殖奶牛规模不大，基本为散户养殖，品种良莠不齐，极大地障碍了当地乳产业的发展。本项目根据市场需求状况和设备生产能力确定厂内奶牛养殖规模为200头，奶源供应占项目加工厂奶源总量的40%，其他奶源通过向当地养殖户收购的方式解决，这种方式一来可有效保障加工厂的
27、奶源供应，并节约了建设投资，二来通过养殖厂建设可年向社会提供高产优质犊牛90头，对于当地品种改良和企业奶源品质的保障具有积极作用，促进了当地养殖业的发展。三、乳产品塑料袋装消毒奶、酸奶是大众所接受的日常消费食品，生产成本较低，而且资金占用少、周转快，根据当地当前市场销售情况，消毒奶1500吨、酸奶500吨的生产规模比较适宜。奶粉是乳制品工业的传统产品，销售范围广，保质期长、利于运输、携带方便，既可作为生产其他乳制品的原料，又可直接面对消费者，有着固定的市场。本项目安排奶粉的年产量为120吨，可直接进入市场。同时使奶粉产品形成系列化、高档化，有助于企业品牌效应的形成和经济效益的提高。第六章 主要
28、工程技术方案第一节 项目组成本项目主要建设内容为新建蔬菜日光节能温室30亩，种植当地适宜的各类蔬菜；养殖高产奶牛200头，供应并收购乳产品加工所需的奶源，并利用生产犊牛扶持养殖户从事奶牛养殖；新建日处理鲜奶10吨生产线三条，引进具有国际90年代先进水平的生产设备，采用自动化生产工艺，提高加工能力，加工生产不同档次、不同包装形式的乳制品。项目主要土建设施为日光节能温室、牛舍、综合生产车间、综合库房、冷却循环水池、锅炉房以及配电室、业务用房、厂区道路、绿化等。第二节 主要生产技术方案一、蔬菜生产技术方案1、温室蔬菜的栽培技术流程选用良种 培育壮苗 分苗移栽 施足底肥 土壤消毒 整地覆膜 合理定植
29、肥水管理 植株管理 病虫害防治 适时采收 包装上市2温棚蔬菜栽培模式为了实现周年生产蔬菜并创造良好的经济效益，项目采用一年三茬或以一年四茬的栽培模式（见下表）。日光节能温室蔬菜种植模式季节蔬菜种类播期（月/旬）定植期（月/旬）初收期（月/旬）终收期（月/旬）秋 冬黄瓜5/下7/中9/上11/中番茄5/下7/下9/下11/下西葫芦5/下7/中9/上11/中生菜7/下9/下甘蓝8/下10/上12/下油白菜9/中10/下黄瓜8/上10/上11/中1/下深 冬西葫芦8/上10/上11/中1/下生菜12/上2/下油麦菜12/上2/中4/中油白菜12/上3/上春 夏西兰花9/中10/下1/上莴苣1/中3/
30、上5/上5/中番茄12/中3/中5/上5/中黄瓜12/下3/中4/下7/下辣椒12/中3/下5/下8/下茄子12/上3/下5/上7/下二、奶牛养殖技术方案1、牛舍养殖方案牛舍内要有充足的光线各新鲜空气。地面要保持干燥、夏季通风、冬季保暖、防止贼风，多铺褥草、定期更换，褥草要选摘无霉变用之，以防牛吞食致病。牛接触的场所禁止有伤害牛体之物存在，牛蹄要定期修正，牛角过长的要及时锯除，以免诱发蹄炎、抵伤他牛、要注意保护乳房、寒冷季节时应防止乳房接触水泥地面。协助做好牛只防疾和病牛治疗工作、认真做好对病牛的护理，发现异常现象立即报告兽医。各类牛只，每天应做到周身刮刷三次，后躯和尾部污染粪土者需要温水洗涮干净，对患有皮肤病或寄生虫的应放在最后涮。用具、健康牛、病牛要分开使用以防传染。每天做好牛舍内外环境卫生（牛床牛槽）每月一次牛舍环境消毒，运动场每天三次清除牛粪，并保持清洁卫生。牛只运动场应排水流畅，结构合理，不存异物，如凸凹及时填平，严禁粪便污水积存，以免影响牛只健康。2、饲料与饲养对泌乳牛的饲料，应多采用碱性反应的日料，即以干草、青草、青贮和多汁饲料为主，配合成多种多样，
