1、质量体系内部审核计划表控制编号：GGGG-GG-GG质量体系内部审核报告编制：日期：20GG年GG月GG日批准：日期：20GG年GG月GG日GGGGGGGGGGG有限公司GGGG年度质量体系内部审核计划表编号：GGGG-GG第1页，共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、管理体系创造机会、迎接评审。程序文件的符合性、有效性为改进质量评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。20GG年GG月GG日GG质量手册、程序文件、法律法规、实评审日期评审依据日验室资质认定准则评审工作日程安排日期时间 工作内容评审组分工1、评审组预备会；评审组：8:30 8:401、首
2、次会议；组长：GGG8:40 9:00丫人 t ., .人 .、一 t组员：GGG、GGG2、检查实验室有天现场；9:00 9:3005月16日3、评审组完善现场评审计划；GGG:4.1、4.2、9:30 10:004、下达现场评审任务；4.7、4.8、4.1010:00 10:205、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审GGGG、GG:4.3、10:20 10:40和现场试验；4.5、4.6、5.1、5.7、4.1105月17日8:30 9:0010:00 10:3010:30 11:3014:00 15:0015:00 16:0016:00 16:3016:30 16:5017:00 17
3、:301、 软、硬件评审组继续进行现场评审；2、 试验人员考核；3、 按评审表评审；4、 软硬件评审组整理资料，并开碰头会；5、 现场试验和软、硬件评审工作补遗；6、 起草评审意见7、 评审组与实验室负责人交换意见8、 末次会议，宣布评审组意见，并在评审报 告上签名GGG、GGG: 4.4、4.9、5.8、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6评审组长：GGG20GG年GG月GG日20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G 第1页共2页一、 审核目的为验证实验室管理体系的适应性和有效性， 保证实验室的管理体系运行符合 实验室资质认定评审准则的要求，进行本次内部审核工作。二、 受审核部门GG
4、试验室、GG试验室、GG业务办公室三、 审核范围涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。四、 审核依据（一）实验室资质认定评审准则。（二） 实验室质量手册、程序文件。五、 审核组成员组长：GGG组员：GGGGGG六、 工作时间安排（一） 20GG 年 GG 月 GG 日8:30-9:00 首次会议（GGG室主任及相关人员）9:00-11:00GG 试验室（GGG、GGG）11:30-13:00 午休13:00-15:30GG 试验室（GGG、GGG）15:30-16:00 审核组内部会议20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G 第2页共2页（二） 20GG 年 10 月 19 日8:30-
5、10:00GGG 办公室（GGG、GGG）10:00-10:30 审核组内部会议10:30-11:00 末次会议编制：批准：内部审核组二0GG年GG月GG日关于进行20GG年度内部审核的通知编号：200G-G 第1页共1页公司各部门：经公司质量负责人与各科室沟通后，决定于 20GG年GG月GG日、GG月GG日依据实验室资质认定评审准则和公司质量手册 、程序文件等要求进行20GG年度公司管理体系内部审核工作。希望各部门接到通知后，认真做好迎接内部审核的准备工作， 配合内部审核组进 行审核工作。具体工作安排见 20GG年度内部审核工作计划。内部审核组成员：组长：GGG组员：GGGGGGGGG办公室
6、二0GG年GG月GG日质量体系内部审核签到表编号：第G页，共G页会议类别 首次会议末 日期20GG年GG月GG日序号姓名职务部门备注内审首末次会议签到表编号：20GG-G会议类别 首次会议末次会议口 日期 20GG年月日序号姓名职务部门备注质量体系内部检查表被审核部门GGGGG审核日期GGGG年G月G日被审核部门负责人GGG审核员GGG条款号审核内容检杳记录标记4.1.1实验室是否具有独立法人资格。实验室是独立法人，有独立帐目，独立核算。P4.1.2实验室是否具备固 定的工作场所，是否具 备正确进行检测所需要 的并且能够独立调配使 用的固定、临时和可移 动检测和/或校准设备 设施。实验室有固定
7、的工作场所，拥有独立调配使用的固定检 测的设备设施。但设备尚未检定O4.1.3实验室管理体系是否覆盖其所有场所进行的工作。实验室只有一个场所，能够全部覆盖。P4.1.4实验室是否有与其 从事检测活动相适应的 专业技术人贝和管理人 员。专业技术人员和管理人员数量已经达到要求。P4.1.5实验室及其人员是实验室及其人员没有从事与否有与其从事的检测活其出具的数据和结果存在利益动以及出具的数据和结关系的活动；果存在利益关系； 是否没有参与任何有损于检测判参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；断的独立性和诚信度的没有参与检测项目或者类似活动；是否参与和检测竞争性项目有关系的产品设项目或者类似的竞
8、争性计、研制等活动。项目有关系的产品设实验室有措施保证其人员不P计、研制、生产、供应、受任何来自内外部的不止当商安装、使用或者维护活业、财务和其他方面的压力和动。影响。实验室是否有措施确保具人员不受任何来自内外部的不止当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂审核组长 GGG GGGG 年G月G日标记:P为合格，N为不合格，0为待验证.质量体系内部检查表被审核部门GGGG审核日期GG年G月G日被审核部门负责人GGG审核员GGG条款号审核内容检查记录标记4.1.6实验室及其人员是 否对其在检测活动中所 知悉的国家秘密、商业 秘密和技术秘密负有保 密义务，并有相应措施。检查发现个别检测员
9、对保密 职责掌握不好，回答不清楚， 需认真学习质量手册中的 相关条款N4.1.7实验室是否明确其 组织和管理结构、在母 体组织中的地位，以及 质量管理、技术运作和 支持服务之间的关系。实验室为独立法人机构，没有母体组织。P4.1.8实验室最高管理 者、技术管理者、质量 主管及各部门主管是否 有任命文件，独立法人 实验室最高管理者是否 由其上级单位任命；最 高管理者和技术管理者 的变更是否报发证机关 或其授权的部门确认。最高管理者、技术管理者、 质量主管及各部门主管都有任 命文件。P4.1.9实验室是否有规定 对检测质量有影响的所 有管理、操作和核查人 员的职责、权力和相互所有管理、操作和核查人
10、员 的职责、权力和相互关系都已 经明确规定。P关系。必要时，指定关 键管理人员的代理人。4.1.10实验室是否由熟悉 各项检测方法、程序、 目的和结果评价的人员 对检测的关键环节进行 监督有质量监督员负责本条款规定的各项活动。P审核组长 日期 年月日标记:P为合格，N为不合格，0为待验证.质量体系内部检查表被审核部门GGGG审核日期GG年G月G日被审核部门负责人GGG审核员GGG条款号审核内容检杳记录标记4.1.11实验室是否由技术 管理者全面负责技术运 作，并指定一名质量主 管，赋予其能够保证管 理体系有效运行的职责 和权力。实验室由技术负责人全面负 责技术运作，并任命了质量负 责人，并授权以保证管理体系 的有效运行。P4.1.12对政府下达的指令性检验任务，是否进行因我实验室没有指令性的检验任务，故本次内审不审核/
