1、1.1.5 项目建设期限：1.1.6 项目主要建设内容及规模81.1.7 总投资估算101.1.8 资金筹措：111.2 主要技术经济指标：1.3 可行性研究报告编制依据121.4 综合评价与结论：131.4.1 综合评价：第二章 项目背景及建设的必要性142.1 项目背景142.1.1 项目由来142.1.2 某县情概况152.1.3 某人文经济162.2 项目建设的必要性162.2.1 饲料粮的基本情况162.2. 2 国家鼓励政策和领导专家的意见182.2.3 市场呼唤绿色畜产品192.3 项目建设的可行性192.3.1 构树良种选育、育苗及其丰产栽培技术的突破192.3.2 构树良种伺
2、喂技术的突破222.4 项目建设的经济效益。26第三章 发展前景与评价273.1 构树精准扶贫工程273.2 构树相关研究和生产状况283.3 发展前景评价29第四章 单位基本概况314.1 建设单位基本概况314.1.1 单位基本概况314.1.2 单位财务状况334.1.3 项目负责人基本情况：334.2 项目协作单位的基本概况344.2.2 相关的技术储备35第五章 建设内容和规模375.1 建设指导思想375.2 项目建设规模和建设内容386.1 项目的由来、关键技术及工艺路线426.1.1 项目的由来426.1.2 项目技术路线436.1.3 杂交构树科研种植的关键技术和基地建设难点
3、446.1 ,1.4 杂交构树科研种质的创新点456.2 杂交构树科研种质的成熟性和可靠性456.2.1 杂交构树科研种质的进展情况456.2.2 技术成熟可靠程度46第七章 项目的种植示范技术方案477.1 构树特征概述487.1.1 树种简介487.1.2 形态特征487.1.3 生物学特性497.2 大田育苗示范技术497.2.1 采种497. 2.2. 苗圃地的选择507.2. 3.整地507.2.4 播种507.2.5 苗期管理517.3 造林技术527.3.1 林地选择527.3 ,2 整地与密度527.4 造林方法537.4.1 苗木选择537.4. 2. 造林时间537.4.3
4、 定植前要求547.5 抚育管理547.5.1 幼林抚育547.5.2 间伐和主伐期54第八章 项目的组织及经营方式558.1 项目组织管理558.1.1 项目的组织机构及各部门职能568.1.2 项目工程组织管理机构设置图568.2 项目经营方式578.2.1 项目生产方案578.2.2 项目发展计划57第:九章 项目实施进度589.1 项目实施进度安排589.2 项目实施进度安排59第十章投资估算与资金筹措5910.1 项目总投资规模：599.2 项目建设期限：609.3 资金筹措方案609.4 贷款偿还计划61第十一章 财务评价与效益分析6111.1 经济效益分析6110.2 经济社会效
5、益分析6310.2.1 精确扶贫效益分析6310.2.2 构树叶饲料加工的经济效益分析6410.2.3 构树养殖业综合效益分析64（4）构树皮加工纤维效益分析6510.2.2 构树扶贫社会综合效益分析65第十二章 风险分析6712.1 项目风险分析6812.2 技术风险6912.3 市场风险6912.4 规避分析的主要措施69第十三章 结论和建议6912.1 总 结：6912.2 建议：70附件 1 2006 年-2015 年中国猪饲料行业市场容量71附件 2构树营养成分73附件 3杂交构树与野生构树生物特性的比较75附件 4某县人民政府加快发展现代畜牧业的意见75第一章总论某县10万亩杂交构
6、树种植示范基地建设项目新建1.1.3 项目实施地点:某县各乡镇1.1.4 项目承担单位:某某农业科技发展有限公司3年（2016年1月2018年12月）1.1.6 项目主要建设内容及规模（1） 项目建设布局本项目的建设依照国家十大精准扶贫工程的要求、抓试点、重示范，适生的省份都要培育自己的试点典型，以试点、示范带动构树精准扶贫工程的普及与推广，用典型来促进广大农民与农业企业的积极性，根据某省构树精准扶贫区域化布局，规模化开发的要求，以2015 年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产的杂交构树种植示范基地，为某县构树精准扶贫工程发展的示范基础要求，按照区位优势明显
7、，开发条件好，发展潜力大， 社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选在阜阳市某县为公司的构树产业化试验示范项目的 10 万种植示范基地建设地。（2） 主要建设内容和规模杂交构树是中国林业科学院的专家利用传统杂交育种方式，通过太空搭载育种，结合现代生物技术手段培育出具有抗逆性、多用途、速生树种，耐干旱、耐贫瘠、抗盐碱性强，属丰产型树种，当年种植即可砍伐，且次年萌生，可年收割多次。2015 年初，国务院扶贫办将构树扶贫项目列入国家精准扶贫十大工程之一。某某农业科技发展有限公司，2016 年一期工程首建高标准杂交构树种植示范基地 2000 亩，通过辐射带动、示范推广，由项目建设单位牵头，采取“企业+合
8、作社+农户+基地”的联合经营模式，3 年内辐射带动某县万户以上农户，参与种植的杂交构树面积达到 10 万亩以上，实现杂交构树精准扶贫项目的规模化、产业化的目标，实施某县杂交构树“林-料-畜”一体化的畜牧产业扶贫的宗旨。项目建设主要依托某全县 50 多万亩林地资源优势，重点是结合国家林业局低产经济林改造工程（如：杨树、杂树等）。针对性进行规划、改造和实施。项目建设期 3 年，2016 年 3 月份开始在王化镇率先实施，引进中国林业科学院杂交构树综合开发技术，通过流转 2000 亩土地，规划建设“某县杂交构树生态循环科技示范园”，初步建成杂交构树种苗快繁基地、种植示范基地、饲料加工基地、养殖实验基
9、地、农民专业合作社扶贫示范基地，形成完整的产业链。 同时筹建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，新建的园区还需购臵相关生产设备；修建饲料生产车间、办公实验楼。10 万亩杂交构树种植示范基地项目通过示范种植带动农户，2016年规划推广 1 万亩以上；20172018 年在全县范围内全面实施构树扶贫工程，推广、带动、扶持发展到 10 万亩以上，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2016 年开始实施的主要工作：1） 种源基地建设 建立杂交构树的种质资源圃 200 亩，进行良种选育。 建设杂交构树良种的快速繁育、工厂化育苗基地，主要是建设智能连栋温室 300 亩
10、。2） 杂交构树产业化种植示范基地及配套设施建设制定皖北区域的杂交构树 GAP 标准，一期工程构建 2000 亩规模的杂交构树生态循环科技示范园；二期工程，通过精准扶贫模式，推广扩建到 10 万亩规模的标准化种植示范基地；同时筹建 10000 平方米以上杂交构树系列深加工产品的粗加工厂。3） 构树产业化种植推广基地建设采用“公司+示范基地+农户+科技”的模式，按照林业 GAP 要求， 与林业部门合作在某县其他适宜杂交构树规模化种植的乡镇，进行10 万亩以上的产业化种植推广基地的宣传发动工作。4） 科研服务体系建设筹建某县杂交构树的科技推广服务中心一处，各乡镇技术服务中心 20 个以上。1.1.
11、7 总投资估算10 万亩种植示范基地项目的投资概算：项目总投资 15357.63 万元（不含流动资金），其中：工程费用 12432.00 万元，工程建设其他费用 1202.00 万元，预备费 586.00 万元，建设期利息 1137.63 万元。工程费用中：项目建设投资 10700.00 万元，构筑物投资 990.00 万元，设备购置投资 742.00 万元。一期试点工程项目总投资预算2100万元其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。、10 万亩产业化示范基地的资金筹措模式：项目建设单位自筹：2357.63 万元， 项目社会融资：9000.00
12、万元，申请银行政策性贷款与国家资助 4000.00 万元。、一期工程的资金筹措方式：企业自筹1300万元，占总投资的6%，申请国家、省市构树扶贫工程政策性扶持的种苗贷款 500万元， 占总投资的24%。申请国家、省市杂交构树产业化精准扶贫专项资金300万元，占总投资的14%。项目主要技术经济指标见下表一期工程主要技术经济指标表序号1名称产品规模和方案单位指标值备注1.1杂交构树产业化种植（2016 ）亩20001.2杂交构树规划推广种植面积1000001.3安置劳动就业人6001.4人均年增收元10002一期工程总投资万元21002.1固定资产投资18002.2流动资金3003销售收入1064
13、.73正常年平均4总成本费用334.935经营成本280.936利润总额671.247投资利润率（%）29%8上缴税金226.379净利润459.510财务内部收益率%23.97%税后11财务净现值（Ie=12% ）990.7112静态投资回收期（税后）年5.9713动态投资回收期（税后）12.8914盈亏平衡点的生产能力利用率31.9%15盈亏平衡点的销售收入339.651.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 国家及某省国民经济与社会发展第十二个五年计划；1.3.2 国家农业科技发展纲要（20112020年）；1.3.3 某省农村经济发展第十二个五年计划；1.3.4 某省关于加快农业产业化
14、发展的决定；1.3.5 某省委、省政府关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见 皖办发 2014 19号；1.3.6 某省人民政府某生态省建设总体规划纲要；1.3.7 某省巩固退耕还林成果专项规划。该项目符合国务院扶贫办将构树扶贫工程列入精准扶贫十大工 程之一的发展规划，符合国家有关部门推进精准扶贫，加大帮扶力度， 缓解贫困、实现共同富裕的内在要求，也是配合省市有关部门打好某全省实现全面小康和现代化建设的攻坚战的有效措施。该项目刚刚起步，市场潜力巨大，前景十分看好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和
15、规定。从项目的财务和经济分析来看：1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力；3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进精准扶贫工程的区域发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进某县杂交构树产业链的形成，带动参与农户的长期致富和稳定增收，同时为某县杂交构树产业的稳定持续发展提供了保证；同时通过建立良种种植示范点，开展杂交构树的良种先育、繁育和保存研究，建立杂交构树优质、高产种质资源库，为某省与阜阳市高产优质杂交构树产业的稳定发展进行有益的探索。1.4.2 结论：杂
16、交构树鲜叶该项目有显著地综合效益，具有可行性。第二章项目背景及建设的必要性2.1 项目背景2.1.1 项目由来为解决我国蛋白质饲料原料已成为畜牧业发展的瓶颈的问题，大力发展粗蛋白木本饲料资源植物，使“以树代粮”成为缓解饲料原料危机和确保食品安全的新途径。中国林业科学院在收集评价构树基因资源和种质创新的基础上，通过杂交育种结合现代生物技术培育出富含粗蛋白的杂交构树。该树种具有速生、丰产、多抗、耐砍伐等特点， 在饲料、造纸、生态绿化等方面具有重要的经济和生态价值，已在全国 20 多个省区进行了试验示范。某县是畜牧产业大县，杂交构树可在某县边际土地大量种植，既能获得粗蛋白木本饲料，解决农牧争地的矛盾
17、，帮助农户脱贫致富， 又能改善贫困地区的生态环境，是一项实现“经济-生态-社会”三个效益统一的利国利民工程。国家扶贫办在实地考察了与中国科学院、中国林科院的杂交构树产业化试验示范基地，调研了贫困地区农牧业发展现状和存在问题， 考察专家组起草了杂交构树产业扶贫调研报告和设施方案等。 2014 年底，杂交构树产业扶贫工程在全国扶贫工作会议上获得批准，成为国家十大精准扶贫工程之一，亦是十大工程唯一的林业类种植项目， 该工程将于 2015 起从部分省区试点，并逐步推广到全国各适应地区。2.1.2 某县情概况某县位于某省西北部，淮河中游左岸，黄淮平原南端，辖29个乡镇，国土面积1768平方公里。辖区内有
18、耕地154万亩，可开发水面近17万亩，人口155.3万人。某县全境为淮河泛滥形成的冲积平原，地势平坦开阔，海拔高度在20米-34米之间，地形由西北向东南缓倾。全县地处亚热带与暖温带的过渡带，属暖温带半湿润季风气候区，年平均气温15左右，年均降水量900mm左右，日照时数2252.5小时，无霜期222天。境内土地肥沃，雨量适中，光热资源丰富，适合各类农作物和种植物生长，物产丰富，素有“名优特产县”、“天然资源库”之称，是全国重要的粮食、棉花、黄牛、生猪、山羊、柳编、油料、禽蛋、水产品及辣椒、蔬菜生产基地县。水产养殖、立体种植等生态农业蓬勃发展。2.1.3 某人文经济某历史悠久，人杰地灵，是三国名
19、将吕蒙、解放军著名将领聂鹤亭将军的故乡。曾出土春秋时期青铜器“龙虎尊”等一批国家级文物。建县以来，经过50余年建设，先后建成了酿酒、粮食加工、建材、化工、纺织、制革、柳编等一批骨干企业，产品销往全国各地。名优土特产品种类繁多，质优量大，小杂粮、脱水蔬菜、皮革、兔毛、柳编制品、黑陶等享誉海内外，出口三十多个国家和地区。2.2 项目建设的必要性2.2.1 饲料粮的基本情况（1） 国内饲料粮的生产状况随着人们生活水平的提高，对肉、蛋、奶等蓄产品的需求量日益增加，饲料粮需求量也随之增加。据不完全统计， 2009 年我国饲料产量超过 1.4 亿吨，产量规模位居全球第二。饲料粮可约占谷物总产量的 1/3，
20、即 1/3 的粮田生产饲料谷物，加上 14%的耕地种植饲料作物，将近 40%的耕地用于饲料生产。因此，从这个意义上说，我国粮食问题实质上是饲料问题。随着全国耕地面积的不断减少，人口的激增，据预测，21 世纪中叶，人均占有耕地面积可能会下降到 1.0 亩以下。另外，从我国的水土资源、土壤肥料等农业生产条件分析，预计在近期内粮食产量成倍增长的难度很大，不可能从现有粮食产量中为我国饲料工业提供更多的粮食。而且一部分草地以绿化和水土保持为目的而不能放牧或利用。以增加饲料粮的土地面积来增加饲料粮的产量已经越来越不现实。（2） 国际饲料粮的进口情况我国饲料长期依赖国外进口，其中 60%以上的氨基酸依靠进口
21、， 畜禽饲料中主要的蛋白原料均依靠进口。2010 年进口大豆 5480 万吨， 对进口的依存度达 75%，鱼粉进口依存度也在 70%以上。饲用玉米用量已超过 1.1 亿吨，占国内玉米年产量的 64%，供应日趋紧张。而国外进口的大宗大豆、玉米多为转基因类型，经常会受到国内消费者质疑和排挤，而选择玉米、大豆类型必然引起价格的上扬，加剧市场供应的紧张。（3） 饲料粮的供需状况目前，我国饲料粮每年缺口在 4000 万吨左右。根据全国饲料工业办公室的估算，按照我国人民膳食结构与养殖业的发展规划要求， 蛋白饲料会更为紧缺，到 2020 年蛋白饲料缺口将达到 4800 万吨。其中到 2015 年我国仅对猪饲
22、料的需求量约为 7542 万吨，供给与需求量之间存在约 700 万吨的较大缺口（详见附件 1）。猪饲料原材料主要包括玉米等能量类物质，豆粕、鱼粉等蛋白质类物质，维生素、微量元素等添加剂。根据“饲料工业 2015 年远景目标规划”预测，未来年国内饲料行业规模增长空间应在 5000 亿元以上。长远来看， 随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原料的供求矛盾将进一步加剧，饲料原料价格不断上涨、波动更加频繁是必然趋势。2.2. 2 国家鼓励政策和领导专家的意见（1） 相关领导和专家对构树产业发展的共识国家林业局原副局长李育才表示，“在满足国家生态安全的总体要求和统一规划的前提下，选择优良适生杂交构树品
23、种，争取享受国家重点工程建设的相关政策和扶持，建设速生杂交构树基地，推动杂交构树产业的发展”，国家林业局经济发展研究中心副主任认为，“构树这样浑身都是宝，符合开发森林多功能的思路。一般而言，林业投资大、周期长、风险高，而构树的特点弥补了林业弱点，能把林业与发家致富结合在一起。”绿色中国杂志社社长黎祖交教授指出，“构树产业实际上是一个既大又好的产业群”。中国林科院院士唐守正从优化我国森林资源结构的宏观层面指出了发展构树的必要性。（2） 国家鼓励政策发展构树产业不与粮争地，不与人畜争粮，符合国家产业政策， 是解决“三农”问题的有力举措。在有条件的地区，可把退耕还林、荒山造林、林下经济等与构树种结合
24、起来，统筹发展。开发杂交构树产业，促成杂交构树种植饲料生产养殖畜禽肉类加工构树林的现代生态农业模式，扩大贫困地区的植被面积，就能有效保护生态环境，实现人与自然相协调，保证我国经济建设可持续发展。与此相反，国家出台相关政策，限制和缩小利用玉米等粮食作物生产乙醇等非农产业项目。2.2.3 市场呼唤绿色畜产品近年来不断有三聚氰胺、瘦肉精等事件的发生，严重危害人民群众的健康乃至生命，这些都与我国饲料长期缺乏有直接关系。在畜牧业生产上，必须立足于本国的饲料资源，除了利用常规性饲料外，还需要寻找其他资源以减轻对动物饲料的需要。大力开发木本饲料已成为必然趋势。高蛋白质的杂交构树是近年来培育的新品种，用杂交构
25、树饲料发展养殖业，可减少饲料粮消耗，实现“化树为粮”。据测算，每吨畜禽、水产采用杂交构树饲料喂养，比常规饲料可节约饲料粮 3050%。一方面可以增加饲料的蛋白质含量，提高饲料的品质，从而进一步提高肉的品质和禽畜的抗病能力；另一方面还可以降低饲料的成本。2.3 项目建设的可行性2.3.1 构树良种选育、育苗及其丰产栽培技术的突破（1） 构树良种的经济特性（a）良种构树品质优良、生长一致、具有更高商业价值。与未选育的实生构树相比，具有明显的优势（详见附表 2），具体表现在生长速度快，生物量大；叶片大而肥厚、叶柄短、叶片绒毛少，叶面光滑。节间长、枝杈少。适口性好、蛋白含量更高；抗逆性强， 生命力旺盛。（b）枝叶营养丰富，优良饲料的来
