1、部门监督检查（5分）生产部门自查项目检查当月或上月，生产部门是否对本项目进行项目自查（5分）。各生产部门应对本部门所管项目按月进行自查，并对检查出的问题以书面形式通知项目监理组，质量监督检查人员以生产部门的书面检查记录为准生产部门未进行自查。2项目组织与策划（11分）资源配置要求现场监理办公设备、检测设备能满足工程需要（2分）；现场的技术文件能满足工程需要，且不得有过期技术文件（2分）。技术文件应与工地有效技术文件清单一致。现场已编制有效文件清单，但格式与公司要求不符，缺少审批手续，缺少部分专业规范。3监理人员职责分工要求各个项目监理组根据工程实施情况编制现场监理人员职责分工，明确具体监理作业
2、、资料管理、安全管理等界面分工及责任人，并形成书面文件（3分）。项目已编制人员职责分工文件，明确监理工作职责，并落实责任人，已形成书面文件。4监理规划项目监理组必须编制监理规划，监理规划的编制要求应严格按照公司要求执行（2分），编制完成后应履行审核手续（1分），提交建设单位应做好记录（1分）。参见公司监理规划编写要求（试行）监理规划编制时间较早，按照公司质量管理体系文件要求编制，已履行审批手续，已提交建设单位，并记录。5监理记录与资料管理（31分）监理日志监理日志的编写应严格遵守公司的有关文件要求（5分）；总监或项目负责人应定期检查并签署意见（2分）；参见公司监理日志编写要求（试行）。监理日志
3、未严格按照公司要求编制；总监代表定期检查，未签署意见。6会议纪要每个项目监理组必须组织召开第一次工地会议或监理交底会议，并形成会议纪要（2分）；所有监理会议纪要的内容须符合公司有关文件的要求（5分）；参见公司工地会议纪要编写要求（试行）。项目已组织召开第一次工地会议，并形成会议纪要；会议纪要基本符合公司要求。7收发文及图纸管理要求每个项目监理组必须建立收文记录本、发文记录本、图纸收发记录本，且有专人负责（2分）；收发记录齐全，收文处理记录清楚（2分）； 项目收发文记录有专人负责，未建立图纸收发记录本；收文记录未进行登记，收文不全。8监理月报（周报）每个项目监理组在项目开工后必须按照周期编制监理
4、月报或监理周报（3）；所有监理月报或监理周报的内容须符合公司有关文件的要求（4分）；参见公司监理月报、周报编写要求（试行）。项目按月编制监理月报；监理月报内容基本符合公司要求。9资料整理项目监理组应严格按照监理文件编制清单的内容整理现场资料（2分）；现场形成的实物资料应与电脑内的电子档案相对应（包括文件夹与相应文件等）（3分）；实物资料文件盒内必须建立文件目录（1分）；有关内容参见建设工程监理文件编码及归档管理细则（试行）。项目未编制监理文件编制清单；现场资料与电子档案基本一直；实物资料已建立文件盒。10过程检查与控制（13分）施工组织设计审批经过项目监理组审批的施工组织设计须满足施工组织设计
5、审查要点的要求（3分）；必须落实安全管理措施（2分）；经过审批的施工组织方案基本符合要求；安全措施基本落实。11旁站监理按照规范要求或合同要求进行旁站的项目必须编制详尽的旁站计划（2分）；根据旁站计划要求形成相应的旁站记录（1分）；旁站记录的内容齐全、完整，符合规范要求（1分）；项目已编制旁站计划；形成旁站记录；旁站记录基本完整，基本符合要求。12监理通知监理通知问题描述清楚，指令要求正确、准确（2分）；在规定期限内问题得到整改（以承包单位提交的监理工程师通知回复单为准）（2分）。问题描述清楚，指令正确；规定时间内进行整改，并提交监理通知回复单，且通过复检。13工程报验与验收（25分）工程材料
6、管理工程材料的审批应及时进行审批，超过7天时须说明原因（2分）；工程材料报审表的内容应与附件资料一致（2分）；附件资料应齐全、完整，文件为复印件时须加盖申报单位印章且注明原件存放位置（5分）；建立材料报验台账（1分）；所有乙供材料必须进行工程材料报验；项目监理组在项目开工前必须与建设单位落实甲供材料是否须进行工程材料报验（以会议纪要为准），否则甲供材料也须进行工程材料报验。工程材料审批及时；报审表内容与附件基本一致；附件资料基本齐全，复印件资料未加盖申报单位印章，未注明原件存放位置；已建立材料报验台帐。14工程报验工程报验的审批应及时进行审批，超过7天时须说明原因（2分）；应按照工程验收规范或
7、合同约定的验收程序及内容进行验收（5分）；已验收工程资料应齐全、完整（5分）；验收过程中应进行实测实量，并保留好相应记录（2）；建立验收台账（1分）；工程报验审批及时；基本按照规范要求进行验收；已验收的资料基本齐全；验收过程中实际测量，已保留了相关数据；已建立验收台帐。15安全管理（10分）安全管理施工现场的安全防护及消防工作检查是否全面、到位（2分）；项目监理组应及时检查施工单位资质证书与项目经理、安全生产人员、特种作业人员资格证书（2分）；检查施工单位的安全生产保证体系运行情况，并记载到监理日志中（1分）；检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况（2分）；安全监理资料是否齐全、完整（3
8、分）；参见公司项目安全监理工作规定。现场安全防护和消防工作基本到位；现场人员检查施工单位安全生产许可证和特种作业操作证等证书；施工单位安全保证体系运行情况记录较少；检查施工安全方案等资料，落实记录较少；安全监理资料不全。16管理文件执行（5分）管理文件学习每个项目监理组都应有完整的公司现行管理文件（1分）；以项目组或者生产部门为单位组织学习并保留学习记录（2分）；监理人员对公司管理文件精神能基本理解、掌握（2分）；项目监理部没有完整的管理文件；项目内部组织学习了部分文件要求；监理人员对文件的理解程度有待加强。说 明 鉴于该项目即将在8月份竣工验收，因此本次检查的问题已在检查过程中与相关人员进行交流，请现场监理人员高度重视本次检查结果，认真学习公司相关文件要求，在日后的项目监理过程中严格执行公司各项制度要求，按照要求开展现场监理工作。检查人员： 签收人： 日 期：
