1、6.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标 526.2 公用工程 54第七章 建设工期和进度安排 567.1建设工期和进度安排 567.2建设期管理 56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况 578.1 项目承担单位概况 578.2 企业财务经济状况 588.3 项目负责人基本情况 59第九章 投资估算与资金筹措 629.1 项目计算期 629.2 投资估算的编制依据及参数 629.3 投资估算 629.4 资金筹措 649.5 贷款偿还 64第十章 财务评价 6510.1财务评价依据 6510.2销售收入和销售税金及附加估算 6510.3利润总额及分配 6610.4盈利能力分析 661
2、0.5不确定分析 6610.6财务评价结论 68第十一章 项目风险分析，效益分析 6911.1 风险分析 6911.2 效益分析 70第一章 项目摘要 一、园区名称：旬阳县富程种植农民专业合作社现代农业示范园 二、园区类型：综合型 三、建设单位及建设地点：旬阳县富程种植农民专业合作社，建设地点在旬阳县关口镇大庙村。四、主导产业及占比：主导产业为经济林、畜牧养殖、烟草、林下药材，占园区的75%。 五、区域范围及规模：园区规划在关口镇大庙村，东至胡家庄、南至大沟、西至毛坡沟、北至毛坡山。总规划占地面积2500亩。六、总体目标：园区建成后，种植经济林1500亩，年出栏商品猪1000头，年产烟叶45万
3、斤，出产中药材1500吨，加工有机肥20万吨。七、规划期限：规划实施期为一年（2016年4月2016年12月）八、主要规划建设内容：主要建设内容为“四区”： 其生猪标准化养殖区50亩，建设万头生猪养殖场1个，配套沼气池2口；有机肥加工区50亩，建设10万吨有机肥生产线2条；烟草种植区1000亩；经济林1500亩，林下中药材种植区650亩。九、建设投资及资金筹措方案：园区规划总估算投资4968万元，其中烟草种植区1699.5万元，生猪标准化养殖区1259.5万元，有机肥加工区400万元，林下中药材种植区1579万元，农民技术培训30万元。资金筹措方案：银行贷款1000万元，企业自筹3968万元。
4、十、效益分析（一）经济效益：园区建成后，年可实现总产值6000万元，实现利润1000万元。其中：年可销售商品猪1000头，年可实现产值180万元、纯利润30万元；年产烟叶45万斤，可实现产值800万元，实现利润200万元；年加工有机肥20万吨，840万元，纯利润100万元；年均出产中药材1500吨，年可实现产值750万元，实现利润260万元，经济效益十分良好。（二）社会效益：园区建成后，可带动500户农户从烟草、生猪养殖、中药材种植和加工，可解决农村110名农民的就业问题，种植业、畜牧业良种普及率100%；园区的农业生产现代化水平显著提高，农业机械化水平达到90%以上，农业科技贡献率达到70%
5、，单位产品社会资源消耗率降低10%。（三）生态效益：该园区的建设，将改变传统农业生产模式，提高资源利用效率，达到节约资源的目的，在生产过程中，由于采取先进生产技术和技术集成，形成低碳循环经济等体系，对保护自然生态环境起到十分重要的作用；园区建成完成后，实施节水灌溉的同时加大雨水收集、污水处理、回用力度，实现污水资源化，使生产废水、污水得到最大化的循环利用，废弃物综合利用率达90%以上。因此，社会生态环境效益显著。第二章 项目建设背景及必要性一、规划背景1、国家的政策背景。党的十七届三中全会提出：发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创
6、新，加强农业物质技术装备。要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。“十二五”是实现传统农业向现代农业转变的关键时期。中央历来高度重视“三农”问题，特别是党的十七大以来，农民收入实现较快增长，农业和农村呈现良好的发展局面，我国开始进入工业反哺农业、城市支持农村，经济社会发展对农业总体有利的新的历史阶段，缩小城乡差异，建立促进城乡经济社会发展一体化，千方百计地增加农民收入成为当前首要任务。今年以来省政府提出“三化同步”实施园区建设是推动“三化同步
7、”的重要举措。2、区域发展环境。陕西省委、省政府在关于陕西省“十一五”经济和社会发展的规划纲要提出，“陕南要充分发挥自然环境优美、生物资源和水资源丰富的优势，以建设绿色产业基地为重点，突破发展”。省委、省政府出台的关于陕南突破发展的若干意见明确指出陕南突破发展的总体思路为“以科学发展观为指导，以保护生态环境为前提，以加快发展为主题，解放思想，创新发展理念，实现思想观念突破；缓解瓶颈制约，提升区位优势，实现基础设施突破；依托资源禀赋，发展优势产业，实现特色产业突破。以绿色产业为主攻方向，依托山水、立足富民、产业推进、多元发展。坚持富民为本，分层次突破，农户在特色种养业上实现突破，县域在陕南特色标
8、准化作业、规范化生产和产品深加工上实现突破，市域在集中力量抓大项目、大产业上取得突破。全面推进产业化、工业化、城镇化和社会主义新农村建设进程，努力实现陕南经济社会全面发展。旬阳是陕西省重点建设的100万头商品猪基地县之一，农业产业化建设发展势头良好。“十二五”时期，全县农业产业化建设有序推进，带动农民收入快速增长。2015年农业总产值19.68亿元、农民人均纯收入5911元、畜牧产值9亿元，发展烟草10万亩，以生态立县为战略，以农业循环经济为载体，加快“三化同步”发展。 3、市场背景随着人们生活水平的不断提高，人们对绿色农产品的需求越来越大，绿色农产品可满足人们多功能的消费，这意味着随着人们生
9、活水平的不断增长，绿色农产品的需求量将会有明显的提高。绿色农产品在未来农产品市场上具有极大的吸引力和竞争力。而我国目前绿色农产品远远不能满足国内外市场的需求，因此具有较大的发展潜力。二、规划的必要性1、有利于开创现代农业模式，作为展示现代农业的窗口的需要。该示范区依托建立现代农业物流平台，利用现代化的设备，引进新品种、新技术，开创现代农业、生态农业、休闲观光农业的模式，促进当地传统的种植（养殖）业向集约化、规模化、标准化及高科技方向发展。同时通过对新品种、新技术进行集中展示，科技交流、技术培训等一系列活动，产生强大的示范带动作用，可迅速使得这一模式辐射到园区周边地区。因此，项目区将成为陕南科技
10、成果示范推广的窗口，是科技培训体系的重要平台，可加快陕南地区社会主义新农村建设，推动这一地区农业的迅速发展，开创区域建设现代农业、低碳生态农业、休闲观光农业的新模式。2、倡导低碳循环经济模式，探索新能源技术创新。在大力发展现代农业的过程中，不可避免的会增大化肥、农药等农资产品的投入量，特别是畜牧业的发展会对土壤、河流等生态环境的保护造成一定压力。在发展现代农业的进程中若不注意保护生态环境，将透支生态环境底值，造成远期农业综合竞争力的丧失。因此示范园区必须围绕大气水域环境保护与治理、农业生产源污染治理和循环农业发展等目标大力发展循环经济，建立资源节约型的农业生产方式。本项目将综合利用军汇牧业有限
11、公司养殖场建设大型沼气工程所产生的大量沼液、沼渣，用于设施基地，保证绿色蔬菜的生产，提高农产品质量。同时，园区将沼气用于设施农业，进行温室供热，打造 “低碳、节能、环保”新能源系统，积极探索发展低碳生态产业及循环经济的新途径，成为新能源开发利用与产业优化升级有机结合的精品工程、典范工程。3、建园设区，科技示范，创业致富，是发展现代农业建设社会主义新农村、实现农业增效、农民增收的现实选择。该科技示范园区依托建立现代农业物流平台，利用现代化的设备，引进新品种、新技术，开创现代农业、生态农业、都市观光农业的模式，促进当地传统的种植（养殖）业向集约化、规模化、标准化及高科技方向发展。同时通过科技交流、
12、技术培训、参观示范等一系列活动，可迅速使得这一模式辐射到园区周边地区，加快项目区社会主义新农村建设，推动这一地区农业的迅速发展，开创区域建设现代农业、生态农业、都市观光农业的新模式。现代农业示范园区的建设符合科学发展观的根本要求，近几年，旬阳县经济发展增收趋缓问题日益突出。造成这种状况的直接原因，主要是农业的综合效益还比较低。只有通过现代农业示范园区建设促进现代农业的发展，才能实现种养加、贸工农、产供销一体化，拉长农业产业链条，实现农产品多次增值，提高农业的综合效益，从而达到农业增效、农民增收、农村经济不断发展的目的。4、城乡统筹发展是率先实现旬阳“三化同步”目标的有力抓手，是推进旬阳由突破发
13、展向跨越发展的必然选择，推进城乡一体化的重要举措。“十二五”至“十三五”期间，旬阳将由“突破”发展走向“跨越”发展阶段，其中“跨越”传统农业发展模式，变弱质、低效、落后农业为优质、高效、现代农业。其跨越支撑，就是“以农业现代化为突破口，推进社会主义新农村建设”。 二要以土地流转为基础，继续加大推进农业产业化、现代化的力度，大力发展现代农业、设施农业、生态农业、观光农业，改变农业长期落后的局面；三要把建设社会主义新农村与推进城镇化结合起来，采取农民集中居住的方式、以农村新型社区建设为载体，在加速城镇化的同时推进农村生活城市化的进程。由此看出，走城乡统筹发展已经是安康经济由“突破”发展向“跨越”发
14、展的必由之路。现代农业科技示范园区建设，是推进农业结构调整优化和现代农业发展的必然要求。只有示范园区的产业化逐步提高，才能不断地增加示范园区居民的收入；示范园区城镇化水平越高，人居环境越好，才能提高农区居民入住园区的吸引力。同时，随着农业示范园区人口总量扩张，功能配套建设进程加快，基础设施日益完善，示范园区的城镇化水平逐步提高，人居环境极大地改善，就形成了示范园区城镇化、农民市民化的城乡一体化模式，示范园区的示范效应和城乡一体化的载体作用日益明显，示范园区经济社会得到协调快速发展，城乡经济趋于融合，逐步形成城乡联动、产业共兴的一体化发展格局。第三章 项目建设条件及现状一、建设条件园区位于关口镇
15、大庙村，交通十分便利，辖区年均温15.4，年均0积温5620.3，10积温4748.3，无霜期252天，年降水量852.1mm,年均日照时数1790.4小时，太阳辐射量106.4千卡/cm2。建设地土地资源条件良好，有可耕地1万余亩；水资源丰富，水利设施完善。建设地具有得天独厚的地形优势，园区根据地形形成“一高两底”布局，万头场建设在建设位置所处园区位置最高端，种植区位于园区低凹出，有利于沼液的自流输送。二、产业发展现状及优势目前该园区主导产业为生猪养殖和烟草种植，年出栏商品猪1000头，产烟叶45万斤，由于采用现代化的种养技术，着力降低生产成本，主打绿色环保品牌，园区产品主要销售与县内，供不
16、应求。三、设施建设目前已建成标准化圈舍21栋，面积3000余平方米，其中后备猪舍400平方米，保育圈舍1栋400余平方，隔离圈舍和待售圈舍270余平方米，现有猪限位栏和产床各56套，保育床20套，安装电子监控设备一套，购置猪人工授精器械、消毒、防疫等设备各一套，生活、办公、饲料加工用房600平方米，分娩舍、保育舍采用高床式栏舍，建设设施蔬菜大棚150个。四、科技推广制定了生产管理、投入品使用、饲养管理、卫生防疫等一系规章制度20余项，做到制度上墙、入档，并组织全场职工学习并严格执行。在生产过程中按照农业部畜禽标识和养殖档案管理办法要求，建有生产、防疫、病死猪处理和员工培训等各项档案记录，通过培
17、训后按规范要求进行记录和管理。种猪来源清楚，“三证”保存完整。严格遵守饲料、饲料添加剂和兽药管理使用等有关规定，实现规范化、标准化生产，确保畜产品安全。五、农业机械化所有猪舍配备风机、温控等设备，有自动饮水系统，设施蔬菜基地配备有旋耕机1台。六、生态循环2015年投资40余万元的中型沼气工程建成并投入使用，对粪、尿及冲洗污水采用人工收集和排污管道送入沉淀池沉淀后再到沼气发酵罐厌氧发酵，所产生的沼液、沼渣运送到设施蔬菜种植区作为大棚菜有机肥，实现了粪污无害化处理和综合利用。七、体系建设该园区是县职业农民培训实训基地，聘请有专职培训教师，培训生产人员和周边农户，服务体系基本健全。八、建设主体园区建
18、设主体旬阳县富程种植农民专业合作社，注册资本74.1万元，现有固定资产1600万元，2015年销售收入960万元，有员工30人，带动周边农民350人从事主导产业，企业运行良好，无不良负债资产。 第四章 项目建设指导思想与发展目标一、指导思想本规划以土地流转为基础，以统筹城乡为结合点，以移民搬迁和城乡统筹示范社区建设为手段，以低碳循环型“畜沼菜”的特色现代农业产业体系为主线，建立具有陕南特色的现代农业示范园区以及城乡统筹示范区，打造陕南特色生态品牌、“富硒”品牌、增加农民收入。二、规划原则1、总体设计原则。区域特色原则，创新引领原则，科技支撑原则，产业带动原则，综合效益原则2、规划实施原则。高标
19、准规划，高质量建设，高效能管理，高水平经营3、产业布局原则。以发展绿色无公害富硒畜品产业为主，以烟草、林下养殖为辅，根据项目区实际情况，按照宜烟种烟，宜果种果，宜农则农，宜牧则牧，形成适合农村发展的多元化的产业结构。4、项目选择原则。市场导向，低碳环保，利用新能源，体现特色，扩大就业。三、规划期限与目标1、规划期限。规划期限：2016年4月2016年12月；2、总体目标。从2016年4月开始，用1年的时间，创建具有陕南特色的省级现代农业精品示范园区，成为现代农业生产与新型农业产业培育的样板区、农业科技成果和现代农业装备应用的展示区、农业功能拓展的先行区和农民接受新知识新技术的培训基地，引领区域
20、现代农业发展，加速陕南特色农业现代化进程；完成农民向居民和村委会向居委会的两个转变，园区实现有农地无农村、有农业无农民，享受全新的生产、生活方式，率先全面实现农村城市化建设目标，为旬阳县保留天人合一的生态田园，为推进城乡一体化创造一处人与自然和谐统一的宜居区。第五章 项目建设规划内容一、总体思路以科技为支撑，以科教培训为手段，以高端化、品牌化、现代化为目标，以循环型“猪-沼-菜（药）”的特色现代农业产业体系为主线，以发展设施蔬菜、优质生猪、现代中药材以及有机肥加工为重点，着力推进产业标准化、规模化、集约化、市场化、品牌化进程，做大做强有机农产品品牌打造引领现代农业发展的农业园区。二、总体布局依
21、据园区的总体功能定位，结合现状、地形、功能主体间的相互关系，园区总体布局形成“四区”，即生猪标准化养殖区、烟草种植区、林下药材种植区、有机肥加工区，总规划占地面积2500亩。1、生猪标准化养殖区。规划在管理培训中心西部，占地50亩。功能定位：生猪标准化养殖，通过标准化生产，建立从“田间到餐桌”的直接食品供给链，为都市居民提供绿色、卫生、安全的农产品，以满足城市居民食物消费需要。2、有机肥加工区。规划在园区东部，占地100亩。建设生猪粪污加工有机肥和烟草废弃物加工有机肥生产线两条，进行有机肥生产，为园区烟草、药材种植以及安康境内种植业提供优质有机肥产品，促进有机农业发展。3、烟草种植区。规划在园
22、区西、北部，占地1000亩。4、经济林1500亩、林下中药材种植650亩。规划在园区东部。按照“猪沼药”循环农业经济模式，发展现代中药材，推动山林经济建设。三、建设内容 （一）烟草种植区 新建育苗大棚10个，100座密集烤房，配套1000亩烟水、烟路、减灾设施完善的基本烟田；管理用房1200 m2，农资农机具库120 m2，抽水站1座，排水渠2200平米，购置农机具一批。（二）生猪标准化养殖区新建生猪标准化养殖圈舍6200 m2，生产管理用房400 m2，饲料加工车间及仓库300 m2，购置配备定位栏、产床、电子监控等设施。配套建设600m3沼气池1口，100m3沼气池1口。（三）有机肥加工区
23、新建厂房3000 m2，引进10万吨烟草废弃物、10万吨粪污生产有机肥生产线各一条。（四）林下中药材种植区种植经济林木1500亩，新建林下中药材白芨、柴胡等种植示范基地650亩。（五）农民技术培训定期聘请专家对农民进行技术培训，共培训农民5000人次。四、生产技术方案（一）标准化生猪养殖技术方案1、引进优良、健康的猪种，推行无特定病原种猪繁育体系。仔猪实行“自繁自育”的原则，到生产条件好、管理正规的种猪场引种，不仅可以保证品种纯、生产性能高，而且健康水平高。2、建立无污染饲养管理体系。加强预防疾病添加抗生素、违禁药品的监控，采用无公害饲料和无公害饲料添加剂，采用规范的兽药，防止生产过程的污染。
24、针对畜禽养殖业环境污染，开发新的处理工艺和一些专用设备，实现污水达标排放和综合利用。3、建立无公害兽医卫生体系。加强对兽药销售和使用监控，加强对兽药经营部门检查、科学合理使用兽药和添加剂、疫苗注射进行监督检查。（二）烟草种植技术方案1、基本烟田。（1）土壤质地疏松，有机质始终，酸碱度适宜，肥力中等，养分均衡，含氯量40ppm，土地综合生产能力较高。（2）集中连片，坡度适宜，通透性好，能够满足灌排和机耕需要。2、烟水工程。（1）灌溉设计满足烟叶移栽、旺长和成熟期的用水要求，灌溉保证率80%。（2）排水标准：防洪10年一遇；排涝5年一遇。3、机耕路 （1）路面宽度（含路肩）主干路不超过4.5m、分
25、支路不超过2.5m，结合实际建部分人行便道，宽度不超过1m。（2）与排水沟渠建设有机结合，合理设计错车道和入田口，预留机械作业便道。4、育苗棚（1）育苗棚采用镀锌钢管大棚，使用年限不低于10年。（2）配套防虫网、遮阳网，在育苗棚入口设置鞋底消毒池。5、密集烤房（1）集群规模。密集烤房群服务半径不超过3公里，一个烤房群至少建10座烤房以上。（2）整合社会资源，解决建设用地和电力配套。（三）林下中药材种植技术方案按照“猪沼药”循环农业经济模式，品种上以白芨、柴胡道地重要材为主，生产上突出“标准化起垄、化学除草、间作套种、集中育苗、适时采收加工”五大关键技术。（四）有机肥加工技术方案采用烟草废弃物高
26、温高压分离器，彻底杀灭残存病菌，同时烟草废弃物内部结构变得疏松。在经过处理后的物料中，添加烟草专用AT发酵基，微生物能够快速进入烟草废弃物内部，在短时间内即可彻底腐熟。腐熟后的物料结构疏松，含有烟叶生长所需的营养成分，烟杆腐熟物经过特殊配比，不仅可制成具有防治土传病害的功能性有机肥，还能够替代草炭作为烟草育苗基质。第六章 项目生态保护与建设将严格执行环境保护 “三同时”制度，充分尊重环境保护行政主管部门意见，把各种污染治理落到实处，做到经济效益、社会效益、环境效益相结合。本园区建设可能造成污染的环节是生猪标准化养殖区，如果粪污随意排放对水源环境造成污染。可通过两个途径解决此问题，一是按照“猪、
27、沼、菜（药）”循环农业经济模式建立，养殖场配套建设600m3沼气池、100m3沼气池各1口，排放污水污染物质主要是COD、悬浮物、氨氮等物质，采取沼气发酵方法处理，通过管网进入有机蔬菜和林下中药材种植区，实现变废为宝，打造循环利用、保护环境的目的。二是对于粪尿将采取干燥脱水加工成有机肥料供应周围农户作为种植用肥，也可以加工成商品有机肥料供应城市居民栽花种草。第七章 项目建设规划投资与效益分析一、投资估算二、资金筹措规划建设共需投入资金4968万元。其中申请银行贷款1000万元，企业自筹3968万元。三、分年度建设及投资计划（一）2016年4至6月：完成生猪标准化养殖场、有机肥生产加工区“三通一
28、平”、1000亩烟草基地单元建设，计划投资2400万元.（二）2016年6至12月：完成生猪标准化养殖场建设以及配套沼气工程建设，基本完成有机肥生产加工区建设，完成林下中药材种植区建设、1500亩经济林栽植以及其它配套工程建设，计划投资2568万元。四、资金使用说明（一）银行贷款1000万元，主要用于有机肥加工厂房建设。（二）企业自筹3968万元，主要用于烟草基地单元、养殖基地、林下种植区等基础设施建设。五、效益分析园区建成后，可带动500户农户从事设施蔬菜、生猪养殖、中药材种植和加工，可解决农村110名农民的就业问题，通过科教培训全方位的普及农业科技知识，引进实用技术，培养致富能人，普遍提高居民科学文化素质，使科技致富意识不断增强，园区建成后骨干农民技能培训率达80%，种植业、畜牧业良种普及率100%；第八章 项目建设保障措施一、组织管理关口镇政府成农业示范园区建设领导小组，负责示范园区建设的组织、领导、协调和服务工作，成立示范园区建设专家委员会。专家委员会由县内相关学科领域的知名专家组成，负责对基地建设实施方案进行技术审定，为领导小组和管委会制定基地建设科技发展战略，为园区产业发展提供技术咨询，指导技术转化、应用和推广。二、保障措施1、加强组织领导，落实工作责任。镇党委、镇政府高度重视园区建设工
